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鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙C、國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度

羅老師：回復(fù)PM開辦費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)

PM：回復(fù)羅老師 那要不要分?jǐn)偰?

羅老師：回復(fù)PM不用，正式經(jīng)營的是偶計(jì)入當(dāng)期損益即可。

FINE &趙娜：回復(fù)王雁鳴老師 老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是過科目，最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用對吧。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則卻不能計(jì)入管理費(fèi)用。其他兩個(gè)科目可以寄計(jì)入

王雁鳴老師：回復(fù)FINE &趙娜您好，存貨損失，可以轉(zhuǎn)入存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是過渡科目，最后轉(zhuǎn)入資產(chǎn)減值損失，對的。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，卻不能計(jì)入管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出兩個(gè)科目可以記入。

雨滴：回復(fù)meizi老師 我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 印花稅我記到管理費(fèi)用可以嗎？

meizi老師：回復(fù)雨滴你好 需要計(jì)入稅金及附加的

Kalen Wu：回復(fù)王晶老師 怎么一樣啦，財(cái)務(wù)主管的工作內(nèi)容哪些呢

王晶老師：回復(fù)Kalen Wu只是企業(yè)設(shè)定的叫法不同，企業(yè)一般回設(shè)定主管，經(jīng)理，和總監(jiān)，主管內(nèi)容也要看企業(yè)內(nèi)部分工了，一般可能涉及分派一些財(cái)務(wù)任務(wù)

Kalen Wu：回復(fù)王晶老師 但是小型微利企業(yè)就一個(gè)會(huì)計(jì)，一個(gè)出納

王晶老師：回復(fù)Kalen Wu嗯嗯，小規(guī)模的是這樣的，這個(gè)會(huì)計(jì)就把所有財(cái)務(wù)方面的工作全做了，報(bào)稅，開票，做賬

Kalen Wu：回復(fù)王晶老師 我公司就我一個(gè)會(huì)計(jì)，以下是我的工作內(nèi)容 1.收集、整理、檢查、裝訂憑證和票據(jù)類。 2.填制記賬憑證（列如：銀行/現(xiàn)金/承兌匯票/采購/銷售/外加工/結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出/結(jié)轉(zhuǎn)增值稅/計(jì)提稅金附加/計(jì)提出口退稅/計(jì)提工資/計(jì)提折舊/領(lǐng)料/結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用/產(chǎn)品入庫/結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本/結(jié)轉(zhuǎn)損益/結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤等等）。 3.國地稅申報(bào)（例如：財(cái)報(bào)/增值稅/城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加/印花稅/殘疾人就業(yè)保障金/社保/房產(chǎn)稅/土地使用稅等等）。 4.企業(yè)所得稅季報(bào)。 5.個(gè)稅申報(bào)。 6.生產(chǎn)企業(yè)出口退稅等申報(bào)。 7.國家網(wǎng)及開發(fā)區(qū)統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)。 8.應(yīng)收應(yīng)付表登記及對賬。 9.月初抄稅、開增值稅發(fā)票（含內(nèi)銷和外銷）、報(bào)完稅清卡。 10.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對。 11.匯算清繳（年度財(cái)報(bào)/年度納稅申報(bào)表/收入/成本支出/期間費(fèi)用/職工薪酬/資產(chǎn)折舊攤銷等等）。 12.工商年報(bào)。 13.工資核算及業(yè)務(wù)員提成核算。 14.租戶水電抄表及水電費(fèi)計(jì)算。 15.銀行財(cái)報(bào)（根據(jù)客戶經(jīng)理要求）。 16.會(huì)計(jì)科目余額分析。 17.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等等。

王晶老師：回復(fù)Kalen Wu嗯嗯，會(huì)計(jì)的工作都做了，行政的也做了

Kalen Wu：回復(fù)王晶老師 這是屬于主辦會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容嗎

王晶老師：回復(fù)Kalen Wu一般會(huì)計(jì)人員，主板會(huì)計(jì)都做了呢

Kalen Wu：回復(fù)王晶老師 ？啥意思

王晶老師：回復(fù)Kalen Wu就是只要涉及財(cái)務(wù)的都做了，不管是主辦會(huì)計(jì)還是一般會(huì)計(jì)

拂曉：回復(fù)鄒老師 借管理費(fèi)用借其他應(yīng)收款 貸銀行存款貸營業(yè)收入嗎

鄒老師：回復(fù)拂曉你好，是這樣做分錄 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—社保 借；應(yīng)付職工薪酬—社保， 貸；營業(yè)外收入

快樂陽光：回復(fù)鄒老師 我之前是列管理費(fèi)用，但現(xiàn)在稅務(wù)要填張表是為了上金稅三期系統(tǒng)的，要填適用會(huì)計(jì)制度， 我是小的投資咨詢有限公司，不知是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？

鄒老師：回復(fù)快樂陽光這個(gè)由企業(yè)選擇適用，沒有強(qiáng)制規(guī)定

快樂陽光：回復(fù)鄒老師 一般是選什么會(huì)計(jì)制度呢，像我們的小的投資咨詢有限公司

快樂陽光：回復(fù)鄒老師 可公司現(xiàn)在應(yīng)該執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

鄒老師：回復(fù)快樂陽光那你可以就按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行

快樂陽光：回復(fù)鄒老師 問題，我個(gè)按小企業(yè)規(guī)則，我做的印花稅是入到管理費(fèi)用了，這個(gè)要調(diào)整嗎，糾在這

鄒老師：回復(fù)快樂陽光因?yàn)槟阒笆沁m用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入管理費(fèi)用并沒有錯(cuò)誤，后面是因?yàn)闀?huì)計(jì)制度變更而計(jì)入營業(yè)稅金及附加，不需要調(diào)整

暗旿：回復(fù)小菲老師 麻煩老師，我想問一下大概那些公司？

暗旿：回復(fù)小菲老師 青島公司算嘛？

小菲老師：回復(fù)暗旿同學(xué)，你好 大部分公司都是電算化公司，如果你要具體到某一家公司，需要具體問企業(yè)，這屬于內(nèi)部控制