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等風來：回復吳月柳 這么簡單，不是還有經(jīng)批準后的轉銷嗎，沖減管理費，營業(yè)收入支出的等等

吳月柳：回復等風來是的，經(jīng)查明原因批準后才可以結轉。如果是因倉管人員或出納的問題計入管理費用或在工資扣款沖，其他原因的話計入營業(yè)外收支。

不二果仁：回復紫藤老師 主要是物料的盤盈盤虧

紫藤老師：回復不二果仁一、原材料的盤盈: 1、查明原因前: 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 2、查明原因后: 借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用 二、原材料的盤虧 1、查明原因前: 借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料 2、查明原因后: 借:管理費用 其他應收款 營業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢

︶人生如流水：回復鄒老師 老師是材料的，因為手工做賬，可能有導致倉庫盤虧，現(xiàn)在老板讓調整，請問怎么做分錄好

鄒老師：回復︶人生如流水你好 盤盈 借；原材料 貸；待處理財產(chǎn)損益 借；待處理財產(chǎn)損益 貸；管理費用等科目 盤虧 借；待處理財產(chǎn)損益 貸；原材料 借；其他應收款等科目 貸；待處理財產(chǎn)損益

︶人生如流水：回復鄒老師 老師請問管理費用二級科目怎么設置

鄒老師：回復︶人生如流水你好，可以設置 管理費用——其他（存貨盤盈）

︶人生如流水：回復鄒老師 還有其他應收款是什么意思？，，我可以直接這樣做嗎？盤虧：我可以直接計入：管理費用--盤點調整 貸：原材料嗎？

鄒老師：回復︶人生如流水你好，盤虧如果有相關責任人需要對公司進行賠償，就會計入其他應收款的 如果是管理不善，就是計入管理費用借方的

︶人生如流水：回復鄒老師 明白了謝謝

鄒老師：回復︶人生如流水不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝