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佛緣（淡淡淺顯）：回復(fù)武老師 這個(gè)會(huì)員充入后，客戶慢慢消費(fèi)也是這樣做嗎

武老師：回復(fù)佛緣（淡淡淺顯）之后就轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入

佛緣（淡淡淺顯）：回復(fù)武老師 可以借銀行存款貸預(yù)收賬款 消費(fèi)時(shí)候借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入

佛緣（淡淡淺顯）：回復(fù)武老師 不能做成本吧

武老師：回復(fù)佛緣（淡淡淺顯）是的，同學(xué)，你做的可以的

大氣的小兔子：回復(fù)鄒老師 具體明細(xì)是什么？

鄒老師：回復(fù)大氣的小兔子可以是協(xié)會(huì)費(fèi)

娜娜：回復(fù)趙老師 408331121@qq.com,視頻我下載過了，但是都沒有講義，麻煩您把講義發(fā)給我吧。謝謝老師。

趙老師：回復(fù)娜娜發(fā)你了，請(qǐng)查收。

成潔然：回復(fù)鄒老師 要先計(jì)提嗎？請(qǐng)問，前兩天，我們的一個(gè)廚師切菜時(shí)，受傷了，看了醫(yī)生，現(xiàn)在拿了醫(yī)院開的票，來報(bào)銷，能不能直接：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)-***，貸：銀行存款？福利費(fèi)的明細(xì)科目，寫什么比較合適？

鄒老師：回復(fù)成潔然你好，需要先計(jì)提，然后支付 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；銀行存款等科目

西月：回復(fù)紫藤老師 貸方計(jì)什么，謝謝

紫藤老師：回復(fù)西月貸方可以是銀行存款/等

西月：回復(fù)紫藤老師 是免費(fèi)的怎么可能計(jì)銀行存款

紫藤老師：回復(fù)西月按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用入賬。分錄如下 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金或銀行存款

萌萌：回復(fù)小云老師 怎么算出來這個(gè)范圍呢？

小云老師：回復(fù)萌萌統(tǒng)計(jì)好你們成本費(fèi)用有多少，售價(jià)又是多少

萌萌：回復(fù)小云老師 怎么考慮售價(jià)跟成本呢？

小云老師：回復(fù)萌萌同學(xué)，成本實(shí)際去計(jì)算，售價(jià)是你們自己定的啊

淡然：回復(fù)江老師 餐飲軟件及網(wǎng)絡(luò)改造呢？

江老師：回復(fù)淡然餐飲軟件計(jì)入公司的無形資產(chǎn)，攤銷處理。網(wǎng)絡(luò)改造計(jì)入長期待攤費(fèi)用——網(wǎng)絡(luò)改造費(fèi)，進(jìn)行攤銷計(jì)入銷售費(fèi)用

淡然：回復(fù)江老師 三千多塊的網(wǎng)絡(luò)改造，我們是內(nèi)賬，可以直接走費(fèi)用嗎。

江老師：回復(fù)淡然可以直接計(jì)入費(fèi)用處理了。

淡然：回復(fù)江老師 餐飲行業(yè)的各種費(fèi)用都記入銷售費(fèi)用吧？

江老師：回復(fù)淡然是的計(jì)入銷售費(fèi)用處理。當(dāng)然廚師的工資計(jì)入生產(chǎn)成本

淡然：回復(fù)江老師 嗯嗯，謝謝老師

江老師：回復(fù)淡然有不明白的問題再咨詢

淡然：回復(fù)江老師 好的，謝謝老師耐心指導(dǎo)

江老師：回復(fù)淡然祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，餐飲行業(yè)是按檔口核算成本的。

白雪：回復(fù)郭老師 餐飲發(fā)票做賬時(shí)業(yè)務(wù)分幾類啊，老師你分別告訴我一下，謝謝

郭老師：回復(fù)白雪不一定的，單位聚餐福利費(fèi)，招待客戶招待費(fèi)，出差差旅費(fèi)

白雪：回復(fù)郭老師 這三種情況分錄分別怎么寫，對(duì)方給的是專用發(fā)票和普通發(fā)票，發(fā)票不一樣做的分錄分別是什么

白雪：回復(fù)郭老師 我們是商貿(mào)銷售行業(yè)，1月份增值稅帳務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄該如何做

郭老師：回復(fù)白雪借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸銀存，借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀存 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出共同的借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

白雪：回復(fù)郭老師 這個(gè)回答的是第一個(gè)問題是嗎

白雪：回復(fù)郭老師 是餐費(fèi)是嗎

郭老師：回復(fù)白雪是的 商貿(mào)的增值稅是什么意思 一般還是啥

白雪：回復(fù)郭老師 一般納稅人

白雪：回復(fù)郭老師 借，管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這里的意思

郭老師：回復(fù)白雪招待費(fèi)的分錄

白雪：回復(fù)郭老師 進(jìn)項(xiàng)貸是什么意思

郭老師：回復(fù)白雪你是新手嗎？ 進(jìn)項(xiàng)稅懂嗎？開的專票認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng) 借貸方這個(gè)理解嗎？

白雪：回復(fù)郭老師 是新手，進(jìn)項(xiàng)稅額懂，餐飲發(fā)票是專用發(fā)票的話，借，管理費(fèi)用，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀行存款對(duì)吧，完整的分錄這樣寫對(duì)吧

郭老師：回復(fù)白雪是

白雪：回復(fù)郭老師 我們是一般納稅人，增值稅帳務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄該怎么做

郭老師：回復(fù)白雪參考這個(gè)

白雪：回復(fù)郭老師 做2019年1月期間的帳，用不用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是不是年底才結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額啊

郭老師：回復(fù)白雪按月做，按年都可以，自己選擇

白雪：回復(fù)郭老師 按月做，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

郭老師：回復(fù)白雪你自己選擇按月按年都可以的

郭老師：回復(fù)大方的世界配件需要單獨(dú)選擇配件的稅收編碼。

默：回復(fù)辜老師 既然不能抵扣，為什么還讓餐飲行業(yè)開專票呢

辜老師：回復(fù)默餐飲行業(yè)一般是不能開出專用發(fā)票的，不知道你們業(yè)務(wù)員是怎么取得的

默：回復(fù)辜老師 有關(guān)進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，麻煩再舉個(gè)例子

辜老師：回復(fù)默就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，原本要按含稅金額計(jì)入費(fèi)用，你認(rèn)證了，吧進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目了，費(fèi)用里面的金額就少入了，所以你吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就要追加少計(jì)的費(fèi)用金額，借：銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

默：回復(fù)辜老師 老師。剛聽同事說，勞務(wù)費(fèi)超過800要交百分之二十的稅？現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬所得不都納入綜合所得了嗎？起征點(diǎn)是5000了。請(qǐng)解釋一下

辜老師：回復(fù)默現(xiàn)在勞務(wù)費(fèi)并入綜合所得，還沒有執(zhí)行，只是工資所得提高到了5000

默：回復(fù)辜老師 那什么時(shí)候執(zhí)行。分別說清楚

辜老師：回復(fù)默目前還沒有具體的文件出來，工資提高到5000，是從10月取得的工資開始的，看財(cái)稅（2018）98號(hào)文

默：回復(fù)辜老師 那勞務(wù)報(bào)酬到底怎么計(jì)算。你還能回答清楚。我顛來倒去問你幾次了

辜老師：回復(fù)默勞務(wù)報(bào)酬所得的個(gè)稅是，低于4000的，應(yīng)交個(gè)稅=（收入額-800）*20% 高于4000的，應(yīng)交個(gè)稅=收入額*（1-20%）*20%

默：回復(fù)辜老師 這個(gè)我百度都比你們省事！那到底什么時(shí)候合并計(jì)算5000起征點(diǎn)。

辜老師：回復(fù)默國家都沒有出具體文件，我們也不知道具體時(shí)間，要等國家的文件通知

默：回復(fù)辜老師 看下圖片。不是你門課的老師說10月開始的嗎

辜老師：回復(fù)默不好意思，我看不到你這個(gè)課件，我是實(shí)操的，目前實(shí)操中，執(zhí)行的政策是，從2018.10.1開始執(zhí)行個(gè)稅的過渡期階段，只是吧工資的扣除標(biāo)準(zhǔn)提高到5000，其他還沒有出具體的實(shí)施細(xì)則