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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金

你好，按扣款之后的金額計提工資就是了 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目

你好，借：其他應收款 貸：現金、發(fā)放，借：主營業(yè)務成本 貸：其他應收款