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增值稅會計在哪里扣減
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小趙老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師
4.97
解題: 0.05w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問：
減免增值稅計入哪個會計科目
減免的增值稅，如果在開具的時候，已經(jīng)計入到應交稅費-應交增值稅科目，則實際減免時轉(zhuǎn)出至營業(yè)外收入-稅收減免科目。
16樓
2023-03-12 04:55:44
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 孟柏秀 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策，公司內(nèi)部員工出差車票可以抵減增值稅，是怎么個抵減法?填在進項稅額抵扣的哪個里面呢？
我在群里發(fā)鏈接你去看下參考下
17樓
2023-03-12 05:51:35
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 桅子 發(fā)表的提問：
老師：增值稅加計扣除在電子稅務局哪里申請？
您好，您在我要申報里面找找試試
18樓
2023-03-12 06:48:16
全部回復
紫藤老師：回復桅子對生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人，符合加計抵減政策的，可通過“我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模塊采集
2023-03-12 07:06:34
桅子：回復紫藤老師 我們是工程審計，招標代理，選擇哪個行業(yè)？
2023-03-12 07:34:57
桅子：回復紫藤老師 其他生活服務業(yè)嗎？
2023-03-12 07:53:58
紫藤老師：回復桅子工程審計，招標代理,其他生活服務業(yè)
2023-03-12 08:06:04
桅子：回復紫藤老師 好的。謝謝老師
2023-03-12 08:18:09
紫藤老師：回復桅子不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！
2023-03-12 08:31:17
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 門前的小橋流水 發(fā)表的提問：
老師，請問增值稅加計抵減的內(nèi)容在利潤表哪里體現(xiàn)？
小企業(yè)會計準則在營業(yè)外收入。
19樓
2023-03-12 08:01:38
全部回復
門前的小橋流水：回復郭老師 一般準則呢
2023-03-12 08:25:45
郭老師：回復門前的小橋流水其他收益里面。
2023-03-12 08:55:38
門前的小橋流水：回復郭老師 謝謝老師。
2023-03-12 09:19:29
郭老師：回復門前的小橋流水不用客氣的。
2023-03-12 09:48:46
王老師1
職稱：會計從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ ????靈靈??? 發(fā)表的提問：
老師，增值稅加計扣除的金額填在主表哪里
主表沒有地方填的，只要填附表四就行
20樓
2023-03-12 09:03:19
全部回復
????靈靈???：回復王老師1 附表4填好了會反應在主表哪里
2023-03-12 09:17:32
王老師1：回復????靈靈???主表你看應納稅額那里，是減掉了加計抵減后的金額，因為這個政策出來后主表沒改過
2023-03-12 09:33:13
????靈靈???：回復王老師1 我現(xiàn)在銷項小于進項，那我應納稅額是0，現(xiàn)在還有加計抵減10000，我這里應納稅額是要修改成負數(shù)，才好下次抵扣嗎
2023-03-12 09:43:30
王老師1：回復????靈靈???加計抵減該怎么寫怎么寫，加計抵減期末余額會留到下期有應納稅額時自動抵減
2023-03-12 09:56:30
????靈靈???：回復王老師1 那我主表應納稅額是零就不用了修改吧
2023-03-12 10:25:45
王老師1：回復????靈靈???是的，不用修改，附表四加計抵減有期末余額就可以
2023-03-12 10:41:08
????靈靈???：回復王老師1 借應交稅費-應交增值稅(加減抵扣額) ,貸其他收益（這是加計抵減的），然后再做一個分錄借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）這個月增值稅的分錄就做好了嗎，還有其他要做的嗎
2023-03-12 10:52:59
王老師1：回復????靈靈???借應交稅費-應交增值稅(加減抵扣額) ,貸其他收益（這是加計抵減的）這筆分錄不用做，因為還沒抵減呢
2023-03-12 11:05:22
????靈靈???：回復王老師1 那您的意思，這個月算出來的這筆費用，只要做附表4填寫，其他什么也不用做，那下個月也看不出有余額啊
2023-03-12 11:33:07
王老師1：回復????靈靈???賬務上你交增值稅的時候才體現(xiàn)的，增值稅申報表里面附表四有余額的啊，什么時候交，什么時候入其他收益。這個做法上財政部規(guī)定的 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html 請看鏈接
2023-03-12 11:49:52

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