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基金公司承銷會計分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 辛勤的康乃馨 發(fā)表的提問：
老師 您好我公司分公司已經(jīng)做了銷戶 最后只有現(xiàn)金余額 上月還出了300多塊的利潤 我該怎么和總公司之間做做會計分錄呢
您好，這種情況下，應該把現(xiàn)金余額交加總公司，把分公司全部余額調(diào)整為0。
16樓
2023-03-12 04:21:12
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辛勤的康乃馨：回復王雁鳴老師 怎么做會計分錄呢 我的報表該怎么做呢
2023-03-12 04:59:50
王雁鳴老師：回復辛勤的康乃馨您好，會計分錄，借：其他應付款等科目，貸：現(xiàn)金?；蛘呓瑁豪麧櫡峙?，貸：現(xiàn)金。報表按科目余額表來做即可。
2023-03-12 05:11:30
辛勤的康乃馨：回復王雁鳴老師 報表合并 怎么做會計分錄呢
2023-03-12 05:29:15
辛勤的康乃馨：回復王雁鳴老師 不是要報表合并嗎
2023-03-12 05:57:25
王雁鳴老師：回復辛勤的康乃馨您好，報表合并時，抵消分錄的資產(chǎn)負債表期末就不需要了，利潤表的抵消分錄，按總分公司的入賬科目，反方向就行了。
2023-03-12 06:22:15
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 樂胖胖 發(fā)表的提問：
應交5492.3，帶轉(zhuǎn)基金17.94，實繳5474.36怎么做會計分錄
你好，同學。 借 應付職工薪酬 5492.3 貸 銀行存款 5474.36 其他應收款 17.94
17樓
2023-03-12 05:36:48
全部回復
樂胖胖：回復陳詩晗老師 這是社保個人部分，其他應收什么？
2023-03-12 06:11:43
陳詩晗老師：回復樂胖胖其他應收款 社保 個人 明細科目就是個人社保處理就是了的
2023-03-12 06:33:53
樂胖胖：回復陳詩晗老師 我不想賬上一直掛17.94
2023-03-12 07:02:14
陳詩晗老師：回復樂胖胖你這待轉(zhuǎn)基金你是之前有的時候你就確認為你的其他應收款的，同時確認了營業(yè)外收入，你現(xiàn)在只是把他抵消平賬掉的
2023-03-12 07:21:26
樂胖胖：回復陳詩晗老師 我這個新公司接手過來，沒有可以抵消得
2023-03-12 07:44:18
陳詩晗老師：回復樂胖胖那你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理
2023-03-12 08:13:13
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 玲瓏花 發(fā)表的提問：
慈善基金會挪用原始資金后，填補的原始資金如何做會計分錄
挪用的時候做分錄了嗎
18樓
2023-03-12 06:53:08
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蒙蒙
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 合適的電燈膽 發(fā)表的提問：
老師好！ 請問企業(yè)預提發(fā)展基金該怎么做會計分錄
借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:限定性凈資產(chǎn)--發(fā)展基金 發(fā)展基金一般用于發(fā)展學校 借:限定性凈資產(chǎn)--發(fā)展基金 貸:銀行存款(應付賬款)等
19樓
2023-03-12 07:50:50
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ ID 發(fā)表的提問：
“退待轉(zhuǎn)基金”怎樣做會計分錄ya ?
你是指社保上的待轉(zhuǎn)基金嗎
20樓
2023-03-12 08:49:20
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職稱：注冊會計師,稅務師

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