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左左：回復(fù)佟老師 可以把刷臉設(shè)備的折舊作為成本嗎

佟老師：回復(fù)左左你是就一臺(tái)設(shè)備，還是多臺(tái)設(shè)備，當(dāng)時(shí)你做固定資產(chǎn)核算的嗎

左左：回復(fù)佟老師 多臺(tái)設(shè)備，鋪給商戶使用，我現(xiàn)在放在庫存商品里，但是是免費(fèi)給商戶的，所以是不是放在固定資產(chǎn)里更合適呢

佟老師：回復(fù)左左不是的，要放在庫存商品中，免費(fèi)給顧客時(shí) 借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 銷項(xiàng)稅額

左左：回復(fù)佟老師 這個(gè)設(shè)備的使用權(quán)是商戶的，但是所有權(quán)還是我們的，后期如果使用情況不好，設(shè)備是會(huì)被撤回來的，沖減銷售費(fèi)用嗎？

佟老師：回復(fù)左左那如果以后一定收回了嗎？

左左：回復(fù)佟老師 所有權(quán)永遠(yuǎn)是公司的，目前來看收回更換商戶的可能性很大，因?yàn)樵O(shè)備的接受度還不高

佟老師：回復(fù)左左那你就做一步分錄 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品

左左：回復(fù)佟老師 這樣處理的話成本怎么核算呢

佟老師：回復(fù)左左你以后收回，所有權(quán)歸你，不發(fā)生成本的

jane：回復(fù)宋生老師 那收入分錄怎么做呢

宋生老師：回復(fù)jane你好！借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

陽光的金毛：回復(fù)文文老師 應(yīng)該是提供空調(diào)安裝，后期維護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入，外購勞務(wù)成本等的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

陽光的金毛：回復(fù)文文老師 還有這項(xiàng)業(yè)務(wù)算是工程類的嗎

陽光的金毛：回復(fù)文文老師 公司主要業(yè)務(wù)是提供空調(diào)安裝，后期維護(hù)，也會(huì)去其他采購勞務(wù)，產(chǎn)生的相關(guān)勞務(wù)成本

陽光的金毛：回復(fù)文文老師 請問一下這些會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？

陽光的金毛：回復(fù)文文老師 麻煩回答一下，謝謝

文文老師：回復(fù)陽光的金毛提供空調(diào)安裝的收入，確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入及增值稅 外采空調(diào)安裝勞務(wù)成本，確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本

雙頭大剪刀：回復(fù)宋生老師 直接走應(yīng)付職工薪酬 工資

宋生老師：回復(fù)雙頭大剪刀你好！直接走沒有經(jīng)過成本啊。你不會(huì)是要做成本嗎。

小世界：回復(fù)李霞老師 余額表里顯示 銀行存款期末余額在貸方 請問是什么原因 怎么做才能做對

李霞老師：回復(fù)小世界你好，銀行存款一定要在借方有余額，因?yàn)樗荒転樨?fù)數(shù)，所以說您這個(gè)憑證應(yīng)該是錯(cuò)誤的，您可以臨時(shí)做一個(gè)借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后期有錢了以后再把它沖掉。

小世界：回復(fù)李霞老師 就是賬做錯(cuò)了嗎？

李霞老師：回復(fù)小世界你好同學(xué)，有可能是做賬做錯(cuò)了，不好說這個(gè)原因。

小世界：回復(fù)李霞老師 一般是哪些原因 如何反查

李霞老師：回復(fù)小世界你看看是不是明明是用庫存現(xiàn)金支付的，或者是老板帶電的，但是你們走的銀行存款，您這個(gè)得需要一個(gè)個(gè)的查憑證。

小世界：回復(fù)李霞老師 如果查不出來 有什么方法可以處理

李霞老師：回復(fù)小世界你好，剛才方法我就告訴你了，你可以做一個(gè)調(diào)整的憑證，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后期銀行存款，有了錢之后再把這個(gè)憑證反沖掉就可以了。

小世界：回復(fù)李霞老師 銷售商品產(chǎn)生的快遞費(fèi) 會(huì)計(jì)分錄

李霞老師：回復(fù)小世界借銷售費(fèi)用快遞費(fèi)，貸銀行存款。

小世界：回復(fù)李霞老師 出差過路費(fèi) 會(huì)計(jì)分錄

李霞老師：回復(fù)小世界你好，你直接可以把它放在銷售費(fèi)用，差旅費(fèi)貸銀行存款。

小世界：回復(fù)李霞老師 員工借款4900 還回來時(shí)候13元 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

小世界：回復(fù)李霞老師 員工借款時(shí)候：借應(yīng)收賬款—某某員工 4900 貸：銀行存款4900 剩下13元還回來怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

李霞老師：回復(fù)小世界正常應(yīng)該是借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，借銀行存款13，貸其他應(yīng)收款。4900

微信用戶：回復(fù)meizi老師 需要計(jì)提工資嗎？還是收到勞務(wù)公司發(fā)票時(shí)直接入賬？具體分錄怎么寫？

meizi老師：回復(fù)微信用戶你好。? 這個(gè)有發(fā)票不計(jì)提 ； 借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款?

微信用戶：回復(fù)meizi老師 場館裝修費(fèi)攤銷的分錄怎么寫呢？

meizi老師：回復(fù)微信用戶借主營業(yè)務(wù)成本貸長期待攤費(fèi)用

微信用戶：回復(fù)meizi老師 累計(jì)攤銷核算什么的？

meizi老師：回復(fù)微信用戶無形資產(chǎn)一般是這樣

微信用戶：回復(fù)meizi老師 發(fā)工資時(shí)扣職工的缺勤遲到早退款怎么核算？

meizi老師：回復(fù)微信用戶你做工資表的時(shí)候根據(jù)你工資制度和扣款制度來做

微信用戶：回復(fù)meizi老師 比如計(jì)提工資20000，扣款200，分錄有哪些？

meizi老師：回復(fù)微信用戶1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

暖暖：回復(fù)bamboo老師 錢已預(yù)付，我寫成工程成本暫估，沖預(yù)付可以嗎

bamboo老師：回復(fù)暖暖如果已經(jīng)預(yù)付 可以寫沖預(yù)付

暖暖：回復(fù)bamboo老師 借方就寫工程成本，做暫估

bamboo老師：回復(fù)暖暖可以 借：工程成本 貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款

暖暖：回復(fù)bamboo老師 下月發(fā)票來了怎么沖。

bamboo老師：回復(fù)暖暖借：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額（如有） 貸：預(yù)付賬款