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小規(guī)模增值稅會計科目
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 憂傷的鈴鐺 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人免征增值稅如何做會計科目
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入政府補助。
1樓
2023-03-09 13:44:39
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 清風(fēng)徐來 發(fā)表的提問：
小規(guī)模交增值稅科目是未交增值稅嗎？我看之前的會計是用這科目的
你好，是的，一般都是這么設(shè)置增值稅科目
2樓
2023-03-09 14:53:41
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 悠悠 發(fā)表的提問：
小規(guī)模開票增值稅會計科目用應(yīng)交還是未交
用這個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
3樓
2023-03-09 15:54:43
全部回復(fù)
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 子歸 發(fā)表的提問：
老師，新會計準(zhǔn)則里小規(guī)模增值稅減免計入哪個科目
您好，減免的金額計入營業(yè)外收入
4樓
2023-03-09 17:19:50
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 朝花夕拾 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人購買稅控盤及維護費怎樣做會計科目及遞減增值稅的會計科目
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
5樓
2023-03-09 18:25:42
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 文靜的高山 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè)會計科目，小規(guī)模企業(yè)會計科目
你好，小規(guī)模企業(yè)會計科目有：庫存現(xiàn)金，銀行存款，應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，原材料，庫存商品，應(yīng)交稅費，主營業(yè)務(wù)成本等
6樓
2023-03-09 19:55:29
全部回復(fù)
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 小幸運 發(fā)表的提問：
老師請問，小規(guī)模納稅人增值稅應(yīng)該設(shè)置哪些會計科目？
設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目即可。
7樓
2023-03-09 21:04:01
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 晨媽 發(fā)表的提問：
請問下小規(guī)模納稅人增值稅怎么處理會計科目怎么做
你好，這個進(jìn)入到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就行。
8樓
2023-03-09 22:26:34
全部回復(fù)
晨媽：回復(fù)東老師 季末不需要交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅金 這樣做會計科目對不
2023-03-09 22:43:34
東老師：回復(fù)晨媽嗯，對，沒問題。就是這么做
2023-03-09 23:12:30
晨媽：回復(fù)東老師 還是不用應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目 不用結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-09 23:36:48
東老師：回復(fù)晨媽對，其實不用未交增值稅過渡的。
2023-03-09 23:51:56
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 馨樂 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人增值稅會計科目要怎么入，具體是怎樣的
你好，小規(guī)模納稅人增值稅發(fā)生計入貸方應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅核算 繳納計入借方就是了
9樓
2023-03-09 23:34:31
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ Hebee 發(fā)表的提問：
小規(guī)模計提增值稅會計科目是哪個？應(yīng)交稅費下面都有明細(xì)
應(yīng)交增值稅下面有3級科目不適合
10樓
2023-03-10 00:59:10
全部回復(fù)
彩麗老師：回復(fù)Hebee你好，小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這個科目
2023-03-10 01:20:45
Hebee：回復(fù)彩麗老師 應(yīng)交稅金～應(yīng)交增值稅下面有3級科目不適合
2023-03-10 01:37:48
Hebee：回復(fù)彩麗老師 如何選擇呢
2023-03-10 01:51:40
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2023-03-10 02:19:19
彩麗老師：回復(fù)Hebee這些明細(xì)科目你之前用了嗎？可以把他們刪掉，小規(guī)模納稅人增值稅不用設(shè)置三級明細(xì)科目，只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這一個就行
2023-03-10 02:39:37
Hebee：回復(fù)彩麗老師 沒有用過
2023-03-10 03:09:11
Hebee：回復(fù)彩麗老師 那如果后續(xù)升級為一般納稅人呢
2023-03-10 03:34:46
Hebee：回復(fù)彩麗老師 再添加沒有影響嗎
2023-03-10 04:02:06
彩麗老師：回復(fù)Hebee沒有影響的，沒有用過就可以直接刪除，后續(xù)如果要用就新增
2023-03-10 04:13:41
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2023-03-10 04:30:27
彩麗老師：回復(fù)Hebee還有什么問題嗎？怎么都是空白
2023-03-10 04:58:21
Hebee：回復(fù)彩麗老師 那我是實現(xiàn)銷售收入時候直接計提嗎
2023-03-10 05:24:48
彩麗老師：回復(fù)Hebee是確認(rèn)收入的時候就要做增值稅
2023-03-10 05:53:19
Hebee：回復(fù)彩麗老師 還有公司購買無形資產(chǎn)，損益類科目那邊沒有累計攤銷，也要自己添加嗎
2023-03-10 06:22:47
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2023-03-10 06:40:58
Hebee：回復(fù)彩麗老師 需要自己添加在管理費用下面嗎
2023-03-10 06:59:14
彩麗老師：回復(fù)Hebee累計攤銷科目是屬于資產(chǎn)類的，你找一下
2023-03-10 07:10:43
Hebee：回復(fù)彩麗老師 是管理費用～無形資產(chǎn)攤銷
2023-03-10 07:23:15
Hebee：回復(fù)彩麗老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
2023-03-10 07:41:22
彩麗老師：回復(fù)Hebee無形資產(chǎn)的攤銷分錄是 借：管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸：累計攤銷 這個涉及到的是2個科目 如果沒有管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 科目，需要你自己新增明細(xì)科目
2023-03-10 08:05:10
Hebee：回復(fù)彩麗老師 累計攤銷也沒有的話也需要新增嗎
2023-03-10 08:17:18
彩麗老師：回復(fù)Hebee累計攤銷是一級科目，正常是有的。如果沒有你可以把不用的科目改成累計攤銷
2023-03-10 08:40:21
Hebee：回復(fù)彩麗老師 改完對系統(tǒng)財務(wù)報表有影響嗎，
2023-03-10 09:00:53
Hebee：回復(fù)彩麗老師 我改的是1601工程物資
2023-03-10 09:26:46
Hebee：回復(fù)彩麗老師
2023-03-10 09:38:52
彩麗老師：回復(fù)Hebee應(yīng)該沒有影響，你可以下次出報表的時候試一下
2023-03-10 10:01:14
Hebee：回復(fù)彩麗老師 好的
2023-03-10 10:29:11
彩麗老師：回復(fù)Hebee祝你生活愉快！如果你對解答滿意請給五星好評
2023-03-10 10:40:52
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 暖心 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票的費用計入什么會計科目
你好，是收入吧
11樓
2023-03-10 02:25:16
全部回復(fù)
暖心：回復(fù)鄒老師 不是，我們請另外的公司開增值稅專用發(fā)票的費用
2023-03-10 02:38:47
鄒老師：回復(fù)暖心你好，計入管理費用核算
2023-03-10 02:57:11
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 沉浮 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人季度30萬元內(nèi)免增值稅，免增值稅該下那個會計科目？
免增值稅，計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
12樓
2023-03-10 03:48:17
全部回復(fù)
沉浮：回復(fù)紫藤老師 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-免增值稅，這樣子對嗎？
2023-03-10 04:16:09
紫藤老師：回復(fù)沉浮小規(guī)模納稅人是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，一般納稅人是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
2023-03-10 04:46:01
沉浮：回復(fù)紫藤老師 就是說還是計入計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下，只是轉(zhuǎn)出的時候通過營業(yè)外收入-免增值稅來轉(zhuǎn)出，這樣子理解正確嗎？
2023-03-10 04:57:02
紫藤老師：回復(fù)沉浮對的，你的理解是正確的
2023-03-10 05:24:53
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ lovestonded 發(fā)表的提問：
小規(guī)模不夠9萬不用交增值稅的部分放在哪個會計科目了
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
13樓
2023-03-10 05:03:00
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Lynn 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人的增值稅計提掛哪個科目？
你好，增值稅不需計提,城建稅、教育費附加需要計提.
14樓
2023-03-10 06:09:37
全部回復(fù)
Lynn：回復(fù)紫藤老師 附加稅計提是掛稅金及附加吧？
2023-03-10 06:36:44
紫藤老師：回復(fù)Lynn附加稅計提是掛稅金及附加
2023-03-10 07:03:26
Lynn：回復(fù)紫藤老師 增值稅小規(guī)模是掛應(yīng)繳稅額應(yīng)交增值稅吧
2023-03-10 07:17:43
紫藤老師：回復(fù)Lynn對的，你的理解是正確的
2023-03-10 07:31:25
姜老師
職稱：高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 碧菡 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅用哪個科目？
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額），一般這兩個科目就可以。
15樓
2023-03-10 07:34:04
全部回復(fù)
碧菡：回復(fù)姜老師 都是在應(yīng)交稅費底下設(shè)置2級科目吧？
2023-03-10 08:01:15
姜老師：回復(fù)碧菡是的。。。。。。
2023-03-10 08:17:36
碧菡：回復(fù)姜老師 好的，謝啦
2023-03-10 08:40:26
姜老師：回復(fù)碧菡不客氣。。。。。
2023-03-10 08:57:04

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