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增值稅繳納后會計分錄
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宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應(yīng)交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-09 15:16:52
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-09 15:34:41
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-09 16:02:12
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-09 16:22:21
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-09 16:36:20
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 嘉美山鄉(xiāng) 發(fā)表的提問：
增值稅繳納， 會計分錄
如果是一般納稅人，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
2樓
2023-03-09 16:08:14
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 一米陽光 發(fā)表的提問：
繳納增值稅會計分錄？
同學(xué)你好 如果是一般納稅人 借，應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸，銀行存款
3樓
2023-03-09 17:19:33
全部回復(fù)
一米陽光：回復(fù)立紅老師 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目對嗎？
2023-03-09 17:38:04
一米陽光：回復(fù)立紅老師 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎
2023-03-09 17:53:35
立紅老師：回復(fù)一米陽光同學(xué)你好 就是說一般納稅人，應(yīng)交增值稅的科目是平的，都在未交增值稅里邊，小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目對嗎？——是的； 現(xiàn)在進(jìn)來的進(jìn)項稅發(fā)票可以不全部認(rèn)證嗎？隔月認(rèn)證可以嗎——可以；不認(rèn)證時先計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額借方，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項中；
2023-03-09 18:18:13
一米陽光：回復(fù)立紅老師 謝謝老師
2023-03-09 18:46:45
立紅老師：回復(fù)一米陽光不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
2023-03-09 19:05:07
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計提增值稅和附加稅會計分錄，繳納增值稅和附加稅會計分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
4樓
2023-03-09 18:21:19
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，
2023-03-09 18:34:23
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費。
2023-03-09 18:53:05
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。
2023-03-09 19:15:13
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行。
2023-03-09 19:40:20
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-09 20:09:26
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計提嗎
2023-03-09 20:30:53
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計提
2023-03-09 20:53:03
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-09 21:08:57
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-09 21:27:55
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-09 21:40:13
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-09 22:00:07
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 小丑魚? 發(fā)表的提問：
網(wǎng)上申報繳納增值稅，之后如何寫會計分錄
是小規(guī)模納稅人 還是一般納稅人呢？
5樓
2023-03-09 19:29:44
全部回復(fù)
小丑魚?：回復(fù)東老師 小規(guī)模納稅人是怎么做 一般納稅人是怎么做
2023-03-09 19:42:26
東老師：回復(fù)小丑魚?小規(guī)模? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸：銀行 存款 一般納稅人? 借：未交稅費-應(yīng)交增值稅? ???貸：銀行 存款
2023-03-09 20:09:04
小丑魚?：回復(fù)東老師 一般納稅人 借：未交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行 存款 有這個分錄嗎
2023-03-09 20:22:56
小丑魚?：回復(fù)東老師 不是應(yīng)該 借；應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸 銀行存款
2023-03-09 20:51:10
東老師：回復(fù)小丑魚?哦，是的，抱歉是我敲錯了
2023-03-09 21:16:11
小丑魚?：回復(fù)東老師 好的，了解了。小規(guī)模確定是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行 存款 不是借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023-03-09 21:42:08
東老師：回復(fù)小丑魚?不是，就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
2023-03-09 22:05:24
小丑魚?：回復(fù)東老師 好的，謝謝了了
2023-03-09 22:31:01
東老師：回復(fù)小丑魚??不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評
2023-03-09 22:53:24
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問：
老師，繳納增值稅后，附加稅費會計分錄怎么做？
你好，附加稅這樣做分錄 借；稅金及附加 ， 貸；應(yīng)交稅費——附加稅 借；應(yīng)交稅費——附加稅 ， 貸；銀行存款
6樓
2023-03-09 20:49:27
全部回復(fù)
淡然：回復(fù)鄒老師 附加稅下面可以掛三級科目，比如教育費附加 城建稅？
2023-03-09 21:02:45
鄒老師：回復(fù)淡然你好，不需要掛三級科目 直接是 應(yīng)交稅費——教育費附加，應(yīng)交稅費——城建稅
2023-03-09 21:19:05
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ ????檬寶麻麻???? 發(fā)表的提問：
本月增值稅需要計提嗎，怎么做會計分錄，然后繳納上月增值稅又如何做分錄呢
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
7樓
2023-03-09 21:57:21
全部回復(fù)
????檬寶麻麻????：回復(fù)曉海老師 增值稅不是不用計提的嗎
2023-03-09 22:39:12
曉海老師：回復(fù)????檬寶麻麻????一般稅金都需要計提的，當(dāng)月計提下月繳納
2023-03-09 22:55:40
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款
8樓
2023-03-09 23:07:03
全部回復(fù)
EVA：回復(fù)玲老師 支付附加稅呢
2023-03-09 23:35:58
玲老師：回復(fù)EVA借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費貸銀行存款
2023-03-09 23:58:03
EVA：回復(fù)玲老師 如果直接做借稅金及附加貸銀行存款呢
2023-03-10 00:23:05
EVA：回復(fù)玲老師 沒有計提
2023-03-10 00:33:41
玲老師：回復(fù)EVA不可以的 按我寫的分錄 做
2023-03-10 01:00:07
EVA：回復(fù)玲老師 每個月申報的時候計提，然后下個月做支付。還是計提支付在一個月內(nèi)呢
2023-03-10 01:29:44
EVA：回復(fù)玲老師 在一個月內(nèi)入賬
2023-03-10 01:53:43
玲老師：回復(fù)EVA計提 在稅款所屬期 交稅是在報稅時那個月做的
2023-03-10 02:11:23
EVA：回復(fù)玲老師 計提應(yīng)該在報稅的那個月吧。交稅的回單不是報稅的下個月才出來嗎？
2023-03-10 02:37:12
玲老師：回復(fù)EVA當(dāng)月月末計提當(dāng)月稅金，下個月交
2023-03-10 02:47:44
EVA：回復(fù)玲老師 好的。我要調(diào)整去年的一張憑證。直接反方向紅沖，然后做正確的憑證就可以嗎
2023-03-10 02:58:58
玲老師：回復(fù)EVA調(diào)去年的帳，不影響損益的直接調(diào)整影響損益的，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
2023-03-10 03:27:14
EVA：回復(fù)玲老師 我去年購入稅控盤沒有抵扣，做的借應(yīng)交稅減免稅。貸現(xiàn)金?，F(xiàn)在我要調(diào)整。正確的分錄。是先反方向?qū)戝e的登錄。然后更正分錄借以前年度損益，貸現(xiàn)金嗎？然后這個月抵扣了。分錄寫應(yīng)交稅減免稅貸以前年度損益嗎
2023-03-10 03:52:37
玲老師：回復(fù)EVA稅盤那個一共就是280元，你更正完直接坐在當(dāng)期就可以了，不用以前年度損益調(diào)整這個科目。因為重要性原則，金額小。
2023-03-10 04:15:58
玲老師：回復(fù)EVA正確的分錄是借管理費用，貸庫存現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費貸管理費用。
2023-03-10 04:37:34
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅800 會計分錄
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅（一般納稅人適用） 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
9樓
2023-03-10 00:11:42
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
一般納稅人借應(yīng)交稅費未交增值稅， 貸銀行存款 小規(guī)模的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
10樓
2023-03-10 01:32:26
全部回復(fù)
淡月新涼：回復(fù)郭老師 老師，一般納稅人的計提增值稅
2023-03-10 01:56:20
郭老師：回復(fù)淡月新涼借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023-03-10 02:25:16
淡月新涼：回復(fù)郭老師 小規(guī)模的計提
2023-03-10 02:49:03
郭老師：回復(fù)淡月新涼小規(guī)模的不需要做計提
2023-03-10 03:08:25
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄？
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
11樓
2023-03-10 02:40:49
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陽老師 一般納稅人
2023-03-10 03:11:03
陽老師：回復(fù)Zmj借：應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-10 03:37:07
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
12樓
2023-03-10 03:49:51
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 默 發(fā)表的提問：
繳納增值稅500 會計分錄
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅（一般納稅人適用） 應(yīng)交增值稅（小規(guī)模適用） 貸；銀行存款
13樓
2023-03-10 04:51:42
全部回復(fù)
默：回復(fù)鄒老師 為什么借方是未交增值稅呀 不是已經(jīng)交 嗎
2023-03-10 05:31:12
鄒老師：回復(fù)默已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月，次月繳納上月用未交增值稅
2023-03-10 05:49:00
默：回復(fù)鄒老師 但是不管是交這個月的 還是上月的 不都是交 了嗎 為什么借方是未交
2023-03-10 05:59:13
鄒老師：回復(fù)默一般納稅人用 應(yīng)交稅費-未交增值稅借方表示繳納的增值稅
2023-03-10 06:24:47
默：回復(fù)鄒老師 為什么是未交這個詞語呢 不是交了 嗎
2023-03-10 06:37:41
鄒老師：回復(fù)默未交在貸方表示沒有交，在借方就是繳納了 這個是增值稅三級明細(xì)科目設(shè)置的問題，沒有為什么的
2023-03-10 07:04:05
默：回復(fù)鄒老師 好的 知道了 謝謝 你早這么說不就知道了哇
2023-03-10 07:32:17
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問小規(guī)模納稅人 1.確認(rèn)收入的完整會計分錄？ 2.繳納增值稅的會計分錄？ 3.增值稅附加稅的會計分錄？及附加稅繳納的會計分錄？
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
14樓
2023-03-10 05:57:43
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-10 06:22:00
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅，這個是計提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2023-03-10 06:41:36
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-10 06:51:39
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計提多少就可以的。
2023-03-10 07:10:19
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項，要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢？
2023-03-10 07:30:27
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費這個科目 不涉及到利潤
2023-03-10 07:41:44
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計提企業(yè)所得稅的會計分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會計分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
15樓
2023-03-10 07:16:07
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅
2023-03-10 07:37:20
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-10 07:51:05
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
2023-03-10 08:15:14
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-10 08:35:38
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點嗎？
2023-03-10 09:04:57
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計提就是這個分錄
2023-03-10 09:32:00

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