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文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 14.41w

借：固定資產(chǎn)清理貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.32w

你好，都是要做貸銷(xiāo)項(xiàng)稅的，進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣的

全部回復(fù)

元一：回復(fù)樸老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，銷(xiāo)項(xiàng)稅額實(shí)際就是在計(jì)提增值稅了吧，所以不用再計(jì)提，直接交就是了，借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（已交稅金），指當(dāng)月應(yīng)交的，在次月15號(hào)前繳納

2023-03-09 17:31:31

元一：回復(fù)樸老師企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅

2023-03-09 17:50:35

元一：回復(fù)樸老師不過(guò)呢，這轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平掉

2023-03-09 18:01:34

樸老師：回復(fù)元一是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般是小規(guī)模用的，一般納稅人用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，未交增值稅有多交和少交都是由余額的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月

2023-03-09 18:18:29

元一：回復(fù)樸老師一般納稅人也有適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，因?yàn)楹芏嘈∥⑵髽I(yè)

2023-03-09 18:35:30

元一：回復(fù)樸老師多交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2023-03-09 18:59:28

元一：回復(fù)樸老師少交增值稅，那就借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅

2023-03-09 19:13:36

元一：回復(fù)樸老師老師，你查那個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，增值稅科目是不一樣的

2023-03-09 19:36:58

元一：回復(fù)樸老師只是這樣一來(lái)，怎么平掉那些中間科目

2023-03-09 19:51:18

樸老師：回復(fù)元一小微企業(yè)一般是小規(guī)模的哦，一般納稅人一般不給核小微的

2023-03-09 20:06:55

元一：回復(fù)樸老師同時(shí)滿足三條件，人數(shù)不超300,年利潤(rùn)100萬(wàn)以下，資產(chǎn)規(guī)模不超5000萬(wàn)，一定小微企業(yè)，很多一般納稅人企業(yè)是小微，節(jié)稅啊

2023-03-09 20:36:48

樸老師：回復(fù)元一這個(gè)還是少數(shù)，一般就是小規(guī)模的哦，小規(guī)模的應(yīng)交增值稅是兩級(jí)，一般納稅人是三級(jí)的，

2023-03-09 21:01:59

元一：回復(fù)樸老師老師，你查小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那個(gè)增值稅科目是不一樣的

2023-03-09 21:29:51

元一：回復(fù)樸老師怎么平掉那些中間科目，老師，這個(gè)咋辦

2023-03-09 21:40:47

樸老師：回復(fù)元一你既然用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那就要用他的科目，我知道不一樣，你既然用了就要用他的科目

2023-03-09 22:03:29

元一：回復(fù)樸老師所以說(shuō)，那個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，次月15號(hào)前直接繳納就是了，借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸銀行存款

2023-03-09 22:19:21

元一：回復(fù)樸老師那這樣一來(lái)就有增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)問(wèn)題存在了，怎么解決，不直觀，只能在發(fā)生額那體現(xiàn)

2023-03-09 22:29:25

樸老師：回復(fù)元一免增值稅的直接就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了

2023-03-09 22:56:15

元一：回復(fù)樸老師科目余額表

2023-03-09 23:18:23

元一：回復(fù)樸老師一般納稅人沒(méi)有月銷(xiāo)售額30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅吧

2023-03-09 23:28:30

樸老師：回復(fù)元一小微企業(yè)是免得，一般納稅人不免

2023-03-09 23:46:21

元一：回復(fù)樸老師小規(guī)模免吧，小微未必吧

2023-03-09 23:58:15

樸老師：回復(fù)元一你用的什么準(zhǔn)則就用對(duì)應(yīng)準(zhǔn)則的科目

2023-03-10 00:26:02

元一：回復(fù)樸老師嗯嗯，謝啦

2023-03-10 00:43:33

樸老師：回復(fù)元一不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

2023-03-10 01:00:21

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好借；實(shí)收資本貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

王超老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 8w

你好會(huì)計(jì)學(xué)堂已經(jīng)準(zhǔn)備好了資料，你可以看一下小型公司怎么自己報(bào)稅-會(huì)計(jì)學(xué)堂 https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_142423.html

全部回復(fù)

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.37w

借：銀行存款-轉(zhuǎn)入貸：銀行存款-轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

易老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？

全部回復(fù)

李老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

　?。ㄒ唬﹤€(gè)人負(fù)擔(dān)部分　　發(fā)放工資時(shí)扣個(gè)人負(fù)擔(dān)部分　　借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（設(shè)明細(xì)科目，三險(xiǎn)：養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)）-個(gè)人　　應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-個(gè)人　　貸：其他應(yīng)付款--住房公積金　　貸：其他應(yīng)付款--養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　貸：其他應(yīng)付款--醫(yī)療保險(xiǎn) 　　貸：其他應(yīng)付款--失業(yè)保險(xiǎn) 　　貸：現(xiàn)金（或銀行存款，工資實(shí)際發(fā)放數(shù)）　　（二）企業(yè)負(fù)擔(dān)部分　　借：管理費(fèi)用--勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 　　借：管理費(fèi)用--住房公積金　　貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（設(shè)明細(xì)科目，五險(xiǎn)：養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）-企業(yè) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-企業(yè) 　　（三）上交五險(xiǎn)一金：　　借：其他應(yīng)付款（代扣個(gè)人的三險(xiǎn)一金）　　應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（設(shè)明細(xì)科目，五險(xiǎn)：養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）-企業(yè) 　　應(yīng)付職工薪酬-住房公積金-企業(yè) 　　貸：銀行存款

全部回復(fù)

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

借；管理費(fèi)用等科目貸；應(yīng)付職工薪酬借；應(yīng)付職工薪酬貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保，公積金（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保，公積金(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.63w

借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款月末不用單獨(dú)處理

全部回復(fù)

糖糖：回復(fù)宋生老師預(yù)交增值稅的時(shí)候，借:應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅，貸:銀行存款，那期末怎么處理？

2023-03-10 01:27:02

宋生老師：回復(fù)糖糖你好！借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅　　貸：銀行存款月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

2023-03-10 01:48:03

糖糖：回復(fù)宋生老師好的，謝謝老師

2023-03-10 02:07:50