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公司虛擬增資會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
發(fā)行虛擬貨幣會(huì)計(jì)分錄
你好，請(qǐng)問是什么單位，會(huì)發(fā)行虛擬貨幣
1樓
2023-03-09 14:41:00
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
發(fā)行虛擬幣怎么做會(huì)計(jì)分錄
虛擬幣銷售作為預(yù)收款處理 優(yōu)惠作為現(xiàn)金折扣處理 借 現(xiàn)金 貸 預(yù)收 銷售時(shí)，按普通銷售處理并開票 借 預(yù)收 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 收入
2樓
2023-03-09 15:41:26
全部回復(fù)
張偉老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會(huì)員卡虛擬充值贈(zèng)送,會(huì)計(jì)分錄怎么做
會(huì)員卡虛擬充值贈(zèng)送,會(huì)計(jì)分錄怎么做
3樓
2023-03-09 16:40:46
全部回復(fù)
張偉老師：回復(fù)愛笑的流沙存入1000元： 借：現(xiàn)金 1000 貨：預(yù)收款項(xiàng) 1000 1000元消費(fèi)時(shí)： 借：預(yù)收款項(xiàng) 1000 貨：主營業(yè)務(wù)收入 1000 送200元消費(fèi)時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 200 貨：銷售費(fèi)用 200
2023-03-09 16:57:14
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 勤懇的盼望 發(fā)表的提問：
虛擬貨幣入什么科目？
其他貨幣資金
4樓
2023-03-09 17:35:47
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.32w
引用 @ 簡單點(diǎn) 發(fā)表的提問：
游戲運(yùn)營公司承諾兌現(xiàn)的虛擬物品兌換成現(xiàn)金時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄？
是指游戲運(yùn)營公司承兌給玩家的虛擬物品，最后玩家以現(xiàn)金方式兌換走了嗎？
5樓
2023-03-09 18:59:51
全部回復(fù)
簡單點(diǎn)：回復(fù)樸老師 游戲宣傳中游戲內(nèi)的虛擬物品官方回收成現(xiàn)金兌換給玩家
2023-03-09 19:36:38
樸老師：回復(fù)簡單點(diǎn)承諾兌現(xiàn)的虛擬物品時(shí)候，貸記：遞延收益 回收成現(xiàn)金兌換給玩家，借：遞延收益 貸：銀行存款
2023-03-09 20:01:44
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 光亮的八寶粥 發(fā)表的提問：
生產(chǎn)商將返利計(jì)入虛擬賬戶，采購時(shí)從虛擬賬戶中扣除部分款項(xiàng)抵現(xiàn)金，我司支付余款，怎么做分錄
借應(yīng)收借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
6樓
2023-03-09 20:18:40
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 典雅的牛排 發(fā)表的提問：
總公司內(nèi)往下發(fā)一筆虛擬的資金，分公司怎么做賬？
虛擬資金？什么意思，
7樓
2023-03-09 21:23:14
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 雅琴 發(fā)表的提問：
客戶充值運(yùn)費(fèi)進(jìn)來，銀行存款增加，同步虛擬錢包金額增加。兩筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生，求會(huì)計(jì)分錄。
你好.計(jì)入預(yù)收賬款就可以，借銀行存款貸預(yù)收賬款。
8樓
2023-03-09 22:25:38
全部回復(fù)
雅琴：回復(fù)QQ老師 老師我不是兩個(gè)經(jīng)濟(jì)分錄，為嘛你這做一筆
2023-03-09 22:47:47
QQ老師：回復(fù)雅琴你好！這是一個(gè)業(yè)務(wù)啊
2023-03-09 23:08:56
雅琴：回復(fù)QQ老師 這為嘛一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。能解釋一下。
2023-03-09 23:19:23
QQ老師：回復(fù)雅琴你好！用戶充值你問銀行增加得同時(shí)負(fù)債也增加（預(yù)收賬款）
2023-03-09 23:48:28
雅琴：回復(fù)QQ老師 客戶充值，平臺(tái)虛擬賬戶錢也相對(duì)應(yīng)增加。除了銀行存款增加，虛擬存款錢也增加。老師你明白我說的點(diǎn)嗎
2023-03-10 00:05:10
QQ老師：回復(fù)雅琴虛擬貨幣增加就是你的負(fù)債增加，因?yàn)閷?duì)方還沒有實(shí)際消費(fèi)，屬于你的預(yù)收賬款。如果對(duì)方不消費(fèi)的話，是不是你要全額退回？
2023-03-10 00:21:38
雅琴：回復(fù)QQ老師 那如果有把這充值錢付勞務(wù)費(fèi)呢。沒有出銀行賬，只在平臺(tái)錢包內(nèi)部交易呢。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
2023-03-10 00:47:58
QQ老師：回復(fù)雅琴借關(guān)費(fèi)用貸預(yù)收賬款。
2023-03-10 01:15:57
雅琴：回復(fù)QQ老師 購買商品呢。最后付給勞務(wù)費(fèi)司機(jī)提現(xiàn)分錄呢。
2023-03-10 01:45:49
QQ老師：回復(fù)雅琴你好，是誰購買商品？是你購買還是客戶購買？
2023-03-10 02:03:29
雅琴：回復(fù)QQ老師 都是客戶用虛擬貨幣錢就是錢包錢買平臺(tái)商品。最后提現(xiàn)分錄
2023-03-10 02:24:51
QQ老師：回復(fù)雅琴你好，不是消費(fèi)了嗎？怎么還會(huì)有提現(xiàn)？提現(xiàn)的話沖減你們的預(yù)收賬款。
2023-03-10 02:48:52
雅琴：回復(fù)QQ老師 我們是這樣業(yè)務(wù)場景這樣，1、貨主把錢充值運(yùn)費(fèi)，2、平臺(tái)上關(guān)于客戶虛擬貨幣增加 3最后結(jié)算我們把運(yùn)費(fèi)打給你司機(jī)扣除貨主的錢4司機(jī)運(yùn)費(fèi)在錢包里5司機(jī)最后可以用錢錢包錢買充值油或者購買商品6剩余錢司機(jī)提現(xiàn)出銀行這些分錄老師幫忙解答一下。
2023-03-10 03:13:01
QQ老師：回復(fù)雅琴你好，充值的時(shí)候你們借銀行存款貸預(yù)收賬款。實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，你們確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入就可以支付給司機(jī)的現(xiàn)金記錄你們的主營業(yè)務(wù)成本，如果他用這些錢購買油品的話，你們也按銷售處理就可以。
2023-03-10 03:26:00
雅琴：回復(fù)QQ老師 老師我希望具體分錄，串成一整筆分錄。還有最后提現(xiàn)分錄。
2023-03-10 03:44:56
QQ老師：回復(fù)雅琴充值 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 客戶消費(fèi) 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 司機(jī)提現(xiàn) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2023-03-10 03:57:19
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
老師，問個(gè)虛擬貨幣的問題，假設(shè)1元人民幣換1.5元虛擬幣，用100元換成150元虛擬幣，再銷售120元虛擬幣給客戶。這兩筆業(yè)務(wù)怎么做分錄？虛擬幣屬于什么科目比較好。
您好，建議虛擬幣記入交易性金融資產(chǎn)吧，兌換時(shí)，借：交易性金融資產(chǎn)，人民幣，100元，虛擬幣150元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，100元。銷售時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：交易性金融資產(chǎn)，人民幣80.4，虛擬幣120元，投資收益，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）。
9樓
2023-03-09 23:26:42
全部回復(fù)
學(xué)徒：回復(fù)王雁鳴老師 老師，我們虛擬貨幣不是什么股票期貨比特幣之類的，是類似于Q幣，普通對(duì)外銷售也是1：1的兌換，但是公司與代理商之間可以1:1.5兌換用于銷售，這種應(yīng)該屬于什么科目？分錄的話還是像老師說的不變嗎？
2023-03-10 00:08:51
王雁鳴老師：回復(fù)學(xué)徒您好，這種也是按上述科目處理。分錄不變的。
2023-03-10 00:27:39
學(xué)徒：回復(fù)王雁鳴老師 可是就像Q幣，它不具有金融資產(chǎn)的交易性，用戶到手只能用于獲得騰訊的服務(wù)，無法出售交易。同樣的道理，它也不屬于貨幣資金，除了騰訊，其他機(jī)構(gòu)都不認(rèn)。所以我很糾結(jié)，不知道該不該這樣做？
2023-03-10 00:38:52
王雁鳴老師：回復(fù)學(xué)徒您好，如果您覺得都不合適，建議記入庫存商品處理比較好一些。
2023-03-10 01:00:48
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 笑點(diǎn)低的大碗 發(fā)表的提問：
公司支付寶綁定公司賬戶，銷售虛擬商品，購買商品的人將4100元打入支付寶賬戶后，支付寶每1000元收12元的手續(xù)費(fèi)，7日內(nèi)，公司將這筆扣留300——500元，其余打入另一家公司賬戶，請(qǐng)問這個(gè)賬該怎么做？
你們這個(gè)行業(yè)屬于營業(yè)稅的娛樂業(yè)，繳納增值稅。 1.收款：借 貨物資金 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 主營業(yè)務(wù)收入 2.轉(zhuǎn)款：借 營業(yè)成本 貸 銀行存款 （個(gè)人理解你們打款給另一家公司書購買虛擬商品）。
10樓
2023-03-10 00:24:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ WUU 發(fā)表的提問：
老師，。虛擬入庫，咋個(gè)寫分錄啊
您好！借:原材料-暫估 貸-應(yīng)付帳款-暫估 下個(gè)月月初做紅字沖回。
11樓
2023-03-10 01:48:47
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ wen 發(fā)表的提問：
活動(dòng)款到了虛擬賬戶，不能取出只能用來進(jìn)貨這虛擬賬如何入賬做分錄
您好！你可以借其他貨幣資金-XX賬戶 貸應(yīng)收賬款等
12樓
2023-03-10 02:49:09
全部回復(fù)
wen：回復(fù)宋生老師 那如何沖賬最后
2023-03-10 03:18:31
宋生老師：回復(fù)wen你好！你花掉了錢，借XX費(fèi)用 貸其他貨幣資金
2023-03-10 03:45:38
wen：回復(fù)宋生老師 那應(yīng)收賬款一直掛著嗎
2023-03-10 04:04:38
宋生老師：回復(fù)wen你好！這個(gè)款是誰給你的？
2023-03-10 04:31:33
wen：回復(fù)宋生老師 廠家
2023-03-10 04:53:38
宋生老師：回復(fù)wen你好！廠家如果是白給你們的，就應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入，不是應(yīng)收賬款
2023-03-10 05:04:40
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ ι aο J ié 發(fā)表的提問：
虛擬資產(chǎn)計(jì)什么科目
你好！要看你具體指的什么？
13樓
2023-03-10 03:52:21
全部回復(fù)
張樂老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 天青色等煙雨 發(fā)表的提問：
你好 我們公司是做抖音類似的公司 如果客戶充值虛擬貨幣到賬戶 之后再使用貨幣 且可以將虛擬貨幣從平臺(tái)按充值的一半價(jià)格提現(xiàn) 那我們的收入和成本會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
你好，收入就是這些充值的錢，實(shí)際消費(fèi)以后，計(jì)收入。成本，如果是消費(fèi)的服務(wù)的話，就記服務(wù)的成本，買的實(shí)物的話，就記實(shí)物的成本。
14樓
2023-03-10 04:55:13
全部回復(fù)
天青色等煙雨：回復(fù)張樂老師 老師，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
2023-03-10 05:43:46
張樂老師：回復(fù)天青色等煙雨收款時(shí)，借：銀行存款 貸：合同負(fù)債。 消費(fèi)時(shí)：借：合同負(fù)債 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 或 庫存商品。
2023-03-10 06:04:58
天青色等煙雨：回復(fù)張樂老師 成本就是客戶提現(xiàn)時(shí)候的金額對(duì)嗎
2023-03-10 06:32:22
張樂老師：回復(fù)天青色等煙雨成本是客戶有充值的金額，實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候所對(duì)應(yīng)的服務(wù)和商品的成本。 如果客戶提現(xiàn)的話，屬于退款，按照比例從合同負(fù)債中沖回就好。 借：合同負(fù)債 貸：銀行存款。
2023-03-10 06:46:41
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問：
如果公司為了控制稅負(fù)，虛擬進(jìn)了一些貨，導(dǎo)致公司虛擬庫存過大，您有沒有什么好辦法，消耗這些虛擬庫存啊
你好，你可以通過降低銷售單價(jià)，提高數(shù)量，在同樣銷售金額下，盡量多的結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本，減少庫存
15樓
2023-03-10 06:07:57
全部回復(fù)
助教：回復(fù)鄒老師 可是我們與客戶是有銷售合同的，每次的銷售訂單，數(shù)量、金額也是提前簽訂好的，開發(fā)票的時(shí)候，不可能多開數(shù)量，降低單價(jià) 那樣開發(fā)票啊，得和銷售訂單信息一致的
2023-03-10 06:30:34
鄒老師：回復(fù)助教你好，如果你銷售都按合同定死了，就沒有操作余地的 想減少庫存就需要做無票收入或按報(bào)廢處理
2023-03-10 06:55:29
助教：回復(fù)鄒老師 做無票收入不是還得交稅嘛
2023-03-10 07:13:44
鄒老師：回復(fù)助教你好，是的，否則你這個(gè)賬面庫存是無法減少的
2023-03-10 07:36:54

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