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稅法與納稅會計的感想
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 專注的小螞蟻 發(fā)表的提問：
免增值稅的農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模與一般納稅人的區(qū)別在哪里，收入沒達(dá)到500萬有沒有必要主動把小規(guī)模變更為一般納稅人
你好，小規(guī)模它的年累計12個月銷售額只能在500萬以內(nèi)，一般納稅人就沒有這個限制。
1樓
2023-03-09 11:47:20
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)專注的小螞蟻自產(chǎn)自銷的增值稅是一樣的，都是可以免的。
2023-03-09 12:06:14
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 鷹 發(fā)表的提問：
注會，審計，經(jīng)濟(jì)法，稅法，會計，估計一輪結(jié)束還剩60天，剩下的怎么安排呢，感覺太多了，一遍沒啥感覺
你好 后面可以看沖刺或者串講類的課程 有時間要做題
2樓
2023-03-09 12:44:58
全部回復(fù)
鷹：回復(fù)玲老師 是先做題，還是先聽串講的課程呢
2023-03-09 13:02:15
玲老師：回復(fù)鷹你好 正常是聽完基礎(chǔ)班就做題 串講 是最后聽的 ，你要是基礎(chǔ)聽完沒沒什么感覺可以先聽串講 再做題 不然你題做不出來會打擊信心，
2023-03-09 13:16:34
鷹：回復(fù)玲老師 那綜合題，和客觀題需要分別練習(xí)么，現(xiàn)在不會做綜合
2023-03-09 13:28:50
玲老師：回復(fù)鷹要練習(xí) 如果知識點聽明白了就開始做題 做題鞏固知識點
2023-03-09 13:58:27
玲老師：回復(fù)鷹也可以檢查知識點是否真的懂了
2023-03-09 14:10:18
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
我感覺會計準(zhǔn)則制度不重要,重要的是稅法.
也很重要，會計處理按準(zhǔn)則制度，調(diào)整按照稅法規(guī)定
3樓
2023-03-09 13:55:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 有理 發(fā)表的提問：
6.執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的企業(yè)，確認(rèn)稅收與會計的差異的方法只能是（ ）。 A.利潤表債務(wù)法 B.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法 C.應(yīng)付稅額法 D.納稅影響會計法的遞延法
你好，選擇 B.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法
4樓
2023-03-09 15:18:55
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 朱 發(fā)表的提問：
老師好，稅務(wù)師的5門，財務(wù)與會計、涉稅服務(wù)及相關(guān)法律、稅法一、稅法二、涉稅服務(wù)實務(wù)，與中級的會計實務(wù)，財管，經(jīng)濟(jì)法，哪些內(nèi)容是最接近的，我想再在今年報2門稅務(wù)師考試。謝謝
財務(wù)以會計和中級最接近。
5樓
2023-03-09 16:41:14
全部回復(fù)
朱：回復(fù)東老師 稅務(wù)師的財務(wù)與會計，和中級的會計實務(wù) 嗎
2023-03-09 17:07:33
東老師：回復(fù)朱對稅務(wù)師的財務(wù)與會計，就是包含了會計實務(wù)和財務(wù)管理的內(nèi)容。
2023-03-09 17:21:51
秦楓老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.56w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
我想要一下納稅人財務(wù) 會計制度或納稅人財務(wù) 會計核算辦法
這個百度一個 或者自己制作一個 填寫下信息選用的會計制度 攤銷方法 折舊方法 使用的財務(wù)軟件等 蓋章 上傳
6樓
2023-03-09 17:55:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 閔婷婷 發(fā)表的提問：
老師您好我想咨詢一般納稅i人與小規(guī)模計提稅金的會計分錄
你好，分錄都是 借；營業(yè)稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費-明細(xì)科目
7樓
2023-03-09 18:58:08
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 華 發(fā)表的提問：
老師，想問下，2019年涉稅法律要怎么學(xué)習(xí)呢？在備考時間上要怎么安排呢？我今年報考了稅務(wù)師的財務(wù)與會計、涉稅實務(wù)，還有CPA的會計，我自己的想法是CPA的會計會稍微多花些時間，平時在財務(wù)與會計跟涉稅實務(wù)也會花時間，但是就是怕法律時間不夠安排。
您好 法律的話要聽課 我個人感覺比注會的經(jīng)濟(jì)法難 因為有行政法跟刑法 不過占比不多 可以先學(xué)一遍 等注會考完了看老師講義 做題練習(xí) 而且涉稅實務(wù)最好跟稅一 稅二一起考
8樓
2023-03-09 20:17:04
全部回復(fù)
恩熙老師
職稱：6年財會和3年稅務(wù)實操經(jīng)驗,會計師,6年財務(wù)崗位經(jīng)驗+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗
4.96
解題: 0.16w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問：
我的企業(yè)剛由一般納稅法改為差額納稅法，主營勞務(wù)派遣，一般納稅人，想咨詢差額納稅法的會計分錄怎么做？
一般納稅人差額納稅會計分錄： 1.收到勞務(wù)派遣費時 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅（計提） 2.支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 3.差額扣稅時 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅（扣減） 貸：主營業(yè)務(wù)成本 4.申報納稅時 借：應(yīng)交稅費——簡易計稅（繳納） 貸：銀行存款
9樓
2023-03-09 21:42:17
全部回復(fù)
小耳朵：回復(fù)恩熙老師 專票和普票要分開做分錄？
2023-03-09 22:27:02
恩熙老師：回復(fù)小耳朵也可以這么理解。但是實際上服務(wù)費專票、代發(fā)的普票跟分錄是無法一一對應(yīng)的。
2023-03-09 22:38:36
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 綠茶加冰 發(fā)表的提問：
老師，我想詢問關(guān)于稅務(wù)師的財務(wù)與會計和注冊會計師的會計以及稅務(wù)師涉稅法律和注冊會計師經(jīng)濟(jì)法在知識點上有多少重合度，兩者的難度如何，
你好，稅務(wù)師與注會的稅法重合比較多，三個考試各有側(cè)重，同時復(fù)習(xí)難度還是比較大的。
10樓
2023-03-09 23:03:08
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ D 發(fā)表的提問：
企業(yè)對固定資產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量時，賬面價值與計稅基礎(chǔ)不一致的原因有（?。?。 A.會計確定的凈殘值與稅法允許稅前扣除的期間和金額不同 B.會計確定的凈殘值與稅法認(rèn)定的凈殘值不同 C.會計確定的折舊方法與稅法認(rèn)定的折舊方法不同 D.會計確定的折舊年限與稅法認(rèn)定的折舊年限不同
您好 這題的話應(yīng)該全選
11樓
2023-03-10 00:17:28
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 石馥瑜 發(fā)表的提問：
老師我想要加入: 稅務(wù)師考試講課老師的群，要怎么加入！ 稅法1 稅法2 涉稅服務(wù)實務(wù) 財務(wù)與會計
你好，這些老師上課的時候直播的時候會有公告的
12樓
2023-03-10 01:33:46
全部回復(fù)
石馥瑜：回復(fù)紫藤老師 沒有看到老師的群
2023-03-10 01:52:52
紫藤老師：回復(fù)石馥瑜注意查看公告，公告會有的
2023-03-10 02:09:27
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
我想要納稅人財務(wù)、會計制度或納稅人財務(wù)、會計核算辦法，請問有沒有
你好 參考這個 財務(wù)會計制度備案怎么填寫? 第一步:會計制度名稱 如果你知道企業(yè)的會計制度名稱,那么請直接選擇.如果不知道,小微交給大家一個判斷的方法: 在電子稅務(wù)局中選擇納稅人檔案查詢. 根據(jù)所屬行業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營范圍和是否為一般納稅人判斷會計制度.當(dāng)然也可以直接根據(jù)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照判斷. 如果行業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營范圍里是民間非盈利組織、事業(yè)單位、保險中介公司等等,選擇相應(yīng)的會計制度. 如果不是上述規(guī)定的制度,就看是否是一般納稅人. 如果不是一般納稅人就選擇:小企業(yè)會計準(zhǔn)則. 如果是一般納稅人就選擇:企業(yè)會計準(zhǔn)則. 注:某些特殊情況下也會選企業(yè)會計制度(2001),這就需要去咨詢公司的做賬會計,或者去查找一下公司成立之初備案的文件是如何寫的. 大多數(shù)情況下都是在企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則中選擇. 第二步:低值易耗品攤銷方法 低值易消耗攤銷一般分為:一次攤銷法、分次攤銷法、五五攤銷法. 根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇,不過大多數(shù)情況都選:一次攤銷法. (1)一次攤銷法適用范圍:適用于單位價值較低或使用期限比較短、容易損壞、破碎、而且一次領(lǐng)用不多的低值易耗品.正因為它價值較低,數(shù)量不多,所以一次全部計入當(dāng)期的成本費用也不會對本期的利潤造成太大的影響. (2)分次攤銷法適用范圍:適用于價值較高,使用期限較短的低值易耗品.因為價值較高,所以不能一次性計入當(dāng)期的費用,根據(jù)使用期限分期攤銷,又不會導(dǎo)致待攤費用的攤銷期限較長. (3)五五攤銷法適用范圍:在領(lǐng)用時按低值易耗品價值的50%進(jìn)行攤銷,報廢時,攤銷其余的50%價值;然后現(xiàn)注銷在用低值易耗品的價值和已攤銷的低值易耗品攤銷額.
13樓
2023-03-10 03:00:39
全部回復(fù)
小默老師
職稱：中級會計師,高級會計師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 包容的跳跳糖 發(fā)表的提問：
A 公司于2019年12月年購入一臺設(shè)備，成本為525000元，預(yù)計使用年限6年，預(yù)計凈殘值為0。會計上按直線法提取折舊，因該設(shè)備符合稅收優(yōu)惠條件，計稅時按年數(shù)總和法計提折舊，假設(shè)稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會計相同。假定各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備，除該固定資產(chǎn)產(chǎn)生的會計與稅法之間的差異外，不存在其他會計與稅收的差異。請分析2020年的暫時性差異，計算出 2020年度應(yīng)交所得稅，并作出相關(guān)會計分錄。假設(shè)2020年會計利潤為100萬元，所得稅稅率為 25o
你好同學(xué)，下午上班回復(fù)您
14樓
2023-03-10 04:09:00
全部回復(fù)
小默老師：回復(fù)包容的跳跳糖2020年度應(yīng)交所得稅=(1000000+525000/6-525000*6/21)*0.25=234375 借，所得稅費用250000 貸，應(yīng)交稅費～企業(yè)所得稅234375 遞延所得稅負(fù)債15625
2023-03-10 04:33:16
小默老師：回復(fù)包容的跳跳糖感謝同學(xué)五星好評
2023-03-10 04:56:09
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 暢快的書本 發(fā)表的提問：
一般納稅人與小規(guī)模納稅人的增值稅計算方法
一般納稅人增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，小規(guī)模增值稅=不含稅銷售額*征收率， 我寫的是實操算法，不是考試，考試一般一般納稅人=銷項稅額-進(jìn)項稅額
15樓
2023-03-10 05:30:41
全部回復(fù)

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