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實(shí)操學(xué)堂：回復(fù)小菲老師 這一筆的其他應(yīng)收是在貸方啊，相當(dāng)于應(yīng)付減少其他應(yīng)收也減少

小菲老師：回復(fù)實(shí)操學(xué)堂同學(xué)，你好 對(duì)，就是之前分錄有問(wèn)題

招力：回復(fù)宋生老師 恩，那我現(xiàn)在所有的原始憑證分錄都做好了，那下一步是不是要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品，把暫估的庫(kù)存商品做負(fù)數(shù)的沖回。出報(bào)表后根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)提印花稅和城建附加稅？還有轉(zhuǎn)出未交的增值稅？您仔細(xì)幫我看看，我還需要做哪個(gè)？有漏的嗎？

宋生老師：回復(fù)招力你好！是全部做完之后才出報(bào)表的。 你是小規(guī)模還是一般納稅人。

招力：回復(fù)宋生老師 我是一般納稅人。我印花稅和附加稅要看到收入才知道算。其他的是可以要做完再出報(bào)表的。那全部就在這里的嗎？有LOU的嗎？

宋生老師：回復(fù)招力你好！差不多了，你做完這些，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后出報(bào)表，就完成了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 有發(fā)票的

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，那是什么原因無(wú)法計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 老師啊 我就是想問(wèn)您怎么做到成本里去啊

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好 付款 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票 借；庫(kù)存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師：回復(fù)鄒老師 老師，我忘了說(shuō)了 我們是軟件行業(yè) ，沒(méi)有庫(kù)存商品，那怎么做呀？

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師你好，付款 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款 那取得發(fā)票就計(jì)入 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；應(yīng)付賬款