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寂寞^ ^繁華：回復宋生老師 你好,我們公司是幫4S店代售汽車的 , 顧客在我們這買車, 給顧客代辦保險, 然后保險公司給我們公司返利, 我們給保險公司開專票..這返利不算我們公司收入嗎?

宋生老師：回復寂寞^ ^繁華您好！哦。我搞錯了，以為是你們的車買了保險，保險公司會有返利。 這樣的是計入收入 你收到錢，借銀行存款 貸其他應付款 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后付錢給保險公司，借其他應付款貸 銀行存款

寂寞^ ^繁華：回復宋生老師 還有一個問題請教一下老師 就是我們公司是幫4S店代售汽車的 我們付保證金給4S店, 然后把車提過來, 顧客到我們公司買車, 錢交到我們公司, 我們把其中的差價扣下來, 將其他車款于打給4S店. 發(fā)票也是4S店開給顧客的.. 如何進行會計處理,謝謝.

宋生老師：回復寂寞^ ^繁華您好!你收到錢，借銀行存款 貸其他應付款 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后付錢給4S店，借其他應付款貸 銀行存款

寂寞^ ^繁華：回復宋生老師 老師,我們不開票,不用貸:應交稅費-應交增值稅 這個吧?

宋生老師：回復寂寞^ ^繁華你好!按規(guī)定，不開票也要確認收入交稅的

溫柔眉眼：回復紫藤老師 老師我其他應收這個科目怎么才能平呢

紫藤老師：回復溫柔眉眼舉個例子， 保險公司賠付前，單位修理車輛的費用支出?? ? ? ? 借：其他應收款--保險公司?? ? ? ? ? ?貸：現(xiàn)金（或銀行存款）?? 2、收到保險賠償金，修車費用和賠償金相等時?? ? ? ? 借：銀行存款?? ? ? ? ? ? 貸：其他應收款--保險公司?? 3、收到保險賠償金，修車費用大，保險賠償金少?? ? ? ? 借：銀行存款?? ? ? ? 借：管理費用--修理費（超出保險賠償部分）?? ? ? ? ? ?貸：其他應收款--保險公司?? 4、收到保險賠償金，修車費用小，保險賠償金多?? ? ? ? 借：銀行存款?? ? ? ? ? ?貸：其他應收款--保險公司?? ? ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入（保險賠償多部分）

曉傅：回復郭老師 開的是普票

郭老師：回復曉傅那就做這個分錄

愛學習：回復冉老師 保險代理公司收的代理費和支付第三方的傭金賬務處理

冉老師：回復愛學習保險代理公司收的代理費 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入

冉老師：回復愛學習支付第三方的傭金賬務處理 借其他業(yè)務成本 貸銀行存款

明天和意外：回復陳詩晗老師 也就是說，增值稅和企業(yè)所得稅是在所屬地繳納么。似乎費用只有一個營業(yè)費用

明天和意外：回復陳詩晗老師 月底計提什么呢，跟正常的一般企業(yè)一樣么

陳詩晗老師：回復明天和意外計提處理和正常企業(yè)一樣 管理費用和營業(yè)費用

癡情的柜子：回復易 老師 那可以計提到費用里么。

易 老師：回復癡情的柜子收不到錢的嗎，一般不可以，不相關