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收到客戶發(fā)票會計分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 成潔然 發(fā)表的提問：
餐廳走單(客人消費了，公司卻未收到款)，會計分錄？
您好，借；銷售費用-招待費用，或者應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
1樓
2023-03-09 11:47:44
全部回復(fù)
成潔然：回復(fù)王雁鳴老師 這張單本來是要收客人錢的，只是收銀員的失職，漏收款了。
2023-03-09 12:15:01
王雁鳴老師：回復(fù)成潔然您好，如果公司承擔(dān)的話，借：營業(yè)外支出-壞賬損失，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 如果讓收銀員承擔(dān)的話，借；其他應(yīng)收款-收銀員姓名，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2023-03-09 12:43:44
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 橙子???? 發(fā)表的提問：
錢收到 貨沒有給客人會計分錄怎么弄
這個后期直接發(fā)貨就行了，可以做收入處理了。就是做無票的銷售處理。 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2樓
2023-03-09 12:55:48
全部回復(fù)
橙子????：回復(fù)江老師 可以做預(yù)收賬款嗎？因為也不知道什么時候貨會到
2023-03-09 13:17:46
江老師：回復(fù)橙子????如果是你們采購的貨未到，可以做預(yù)收賬款
2023-03-09 13:42:06
橙子????：回復(fù)江老師 那我借其他貨幣資金 貸預(yù)收賬款 可以這樣
2023-03-09 14:01:39
江老師：回復(fù)橙子????如果是**收款或支付寶收款是你這樣的分錄
2023-03-09 14:21:21
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 云子 發(fā)表的提問：
先收到客戶預(yù)付款，然后開發(fā)票，客戶驗收以后付尾款怎么做會計分錄？
借：銀行存款貸：預(yù)收賬款；借：預(yù)收賬款，應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費；借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款
3樓
2023-03-09 14:12:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2086324840 發(fā)表的提問：
收到客戶退貨會計分錄..
你好，有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
4樓
2023-03-09 15:39:24
全部回復(fù)
2086324840：回復(fù)鄒老師 沒有發(fā)票，就是淘寶銷售貨物，退回了
2023-03-09 16:13:25
鄒老師：回復(fù)2086324840借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸；其他貨幣資金
2023-03-09 16:37:05
2086324840：回復(fù)鄒老師 收入這里貸方紅沖可以嗎
2023-03-09 17:00:44
鄒老師：回復(fù)2086324840你好，可以做正常收入分錄，金額負(fù)數(shù) 兩種方式都是可以的
2023-03-09 17:12:34
小楊老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 0.35w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
公司收到客戶貨款，但是在別處開了發(fā)票！會計分錄
別處開的發(fā)票給客戶，那么你們公司就是代收代付的角色，收到錢，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
5樓
2023-03-09 16:44:16
全部回復(fù)
葉子：回復(fù)小楊老師 別人只是給他開了票而已，我問以后可能還要把票還給別的公司
2023-03-09 17:09:07
小楊老師：回復(fù)葉子那別人公司開發(fā)票給你客戶和你們沒有一點關(guān)系，你們只要做你們收到客戶的錢的賬務(wù)處理就好了
2023-03-09 17:38:11
葉子：回復(fù)小楊老師 分錄怎么寫呀？
2023-03-09 18:04:43
小楊老師：回復(fù)葉子借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
2023-03-09 18:22:31
葉子：回復(fù)小楊老師 那這個預(yù)收賬款什么時候能平掉呀！
2023-03-09 18:38:29
小楊老師：回復(fù)葉子確定收入的時候，就可以平賬了
2023-03-09 18:51:38
葉子：回復(fù)小楊老師 如果不確認(rèn)收入就永遠(yuǎn)掛在那里嗎？ 什么時候確認(rèn)呢？票別的公司已經(jīng)給他開了
2023-03-09 19:20:16
小楊老師：回復(fù)葉子哎，又繞回來了，是的，沒有確定收入就往來，永遠(yuǎn)掛那里了，如果別的公司開票給他們了，你們就是代收代付的角色，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
2023-03-09 19:42:03
葉子：回復(fù)小楊老師 我們以后要還票給別的公司！
2023-03-09 20:02:14
小楊老師：回復(fù)葉子等你們還票給別的公司的時候在掛往來
2023-03-09 20:23:45
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.72w
引用 @ 鑫晨財稅 發(fā)表的提問：
貨款已經(jīng)收到10萬，但是本月沒有開發(fā)票給客戶，等到下個月才開發(fā)票給客戶，怎么做會計分錄
同學(xué)，你好 借：銀行存款10 貸：預(yù)收賬款10
6樓
2023-03-09 17:58:37
全部回復(fù)
鑫晨財稅：回復(fù)小菲老師 下個月開發(fā)票，怎么做賬？
2023-03-09 18:12:41
小菲老師：回復(fù)鑫晨財稅同學(xué)，你好 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-03-09 18:38:38
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 柳動蟬鳴 發(fā)表的提問：
銷售商品房收到客戶款項，沒有發(fā)票，什么做會計分錄，房子也還沒有交給客戶
借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款
7樓
2023-03-09 19:10:02
全部回復(fù)
小劉老師
職稱：,注冊會計師
4.98
解題: 0.04w
引用 @ GCHUNJ 發(fā)表的提問：
老師您好，貨已發(fā)給客戶，收到部分貨款，未開票，怎么做會計分錄。
同學(xué)你好！貨已發(fā)，按照準(zhǔn)則一般就要確認(rèn)收入了，借銀行存款，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
8樓
2023-03-09 20:21:56
全部回復(fù)
GCHUNJ：回復(fù)小劉老師 小劉老師您好! 貨款17萬（含稅），客戶只支付15萬，剩下的兩萬確定收不回來。 也沒有開專票給客戶，客戶也沒有要求。 在增值稅申報時，是直接按貨款申報銷售額，還是按已付貨款申報？ 是直接做無票申報，還是要主動開票給客戶。 謝謝！
2023-03-09 20:48:03
小劉老師：回復(fù)GCHUNJ同學(xué)你好！為了避免以后它再向你要票，按15萬含稅主動票給客戶比較好。其實你這個情況比較復(fù)雜。按正常來說，你應(yīng)該用17萬除去稅，做收入，按17萬交增值稅，2萬做壞賬。
2023-03-09 21:01:16
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問：
收到客戶承兌會計分錄怎么做
借：應(yīng)收票據(jù)貸：應(yīng)收賬款
9樓
2023-03-09 21:37:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
我們收到客戶的20萬的貨款，分幾次給客戶發(fā)貨 我該怎么寫會計分錄？
你好 借；銀行存款 貸預(yù)收賬款 20萬 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
10樓
2023-03-09 22:36:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 諾亞方舟 發(fā)表的提問：
小規(guī)模公司收到客戶打來的服務(wù)費，客戶不要發(fā)票，該怎么做賬？會計分錄怎么寫？
你好，借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
11樓
2023-03-09 23:43:43
全部回復(fù)
諾亞方舟：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模公司也提稅費嗎？
2023-03-09 23:57:15
諾亞方舟：回復(fù)鄒老師 季度不超30萬享受免稅政策的時候，提出的稅費該怎么處理？
2023-03-10 00:07:23
鄒老師：回復(fù)諾亞方舟你好，是的，做收入分錄的時候，需要做價稅分離的
2023-03-10 00:23:12
諾亞方舟：回復(fù)鄒老師 季度不超30萬享受免稅政策的時候，提出的稅費該怎么處理？
2023-03-10 00:39:26
鄒老師：回復(fù)諾亞方舟你好 實現(xiàn)收入，借；銀行存款 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 減免稅款，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2023-03-10 01:08:09
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 惠儀 發(fā)表的提問：
收到客戶的支票，還沒到期應(yīng)該怎么入會計分錄呢
您好 請問是轉(zhuǎn)賬支票還沒有進(jìn)賬么
12樓
2023-03-10 00:53:09
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 秋蓮 發(fā)表的提問：
收到客戶的貨款怎么寫會計分錄？
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
13樓
2023-03-10 01:45:05
全部回復(fù)
李霞老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問：
1月份先發(fā)貨給客戶了 然后2月份再開票給客戶 貨款到4月收回 如何做會計分錄
你好，那你今兒上午一般是二月份做賬，二月份做賬的話，然后確認(rèn)收入，順便結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后你掛賬的時候掛應(yīng)收賬款，然后等到四月份收到錢的時候，你再借銀行存款貸應(yīng)收。
14樓
2023-03-10 02:57:57
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 2086324840 發(fā)表的提問：
單位銷售食品，已經(jīng)發(fā)出去了，客戶收到壞了，退款。怎么做會計分錄，會計分錄
如果你銷售出去的時候已經(jīng)確認(rèn)收入的話，那就要沖減收入了，貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 負(fù)數(shù) 貸：銀行存款 ，借：庫存商品 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
15樓
2023-03-10 04:14:48
全部回復(fù)
2086324840：回復(fù)辜老師 你好，我還沒有確認(rèn)收入，只是現(xiàn)在貨沒有了、
2023-03-10 04:36:00
辜老師：回復(fù)2086324840你當(dāng)時發(fā)出貨物的時候，賬面是怎么處理的？
2023-03-10 04:47:34
2086324840：回復(fù)辜老師 淘寶上買貨，發(fā)出去，月末才才做賬。但是中旬的時候有僅退款的金額發(fā)生了
2023-03-10 05:02:28
辜老師：回復(fù)2086324840那你只能吧你的發(fā)出的貨物做損失，借：管理費用 貸：庫存商品
2023-03-10 05:25:07
2086324840：回復(fù)辜老師 需要做成本嗎
2023-03-10 05:36:34
辜老師：回復(fù)2086324840你收入不能確認(rèn)，就不需要確認(rèn)成本
2023-03-10 05:59:13
2086324840：回復(fù)辜老師 嗯，就是發(fā)生金額20000萬，直接借費用20000 貸庫存商品20000嗎
2023-03-10 06:09:44
辜老師：回復(fù)2086324840是的，就是這樣賬務(wù)處理
2023-03-10 06:25:29

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