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劉梅：回復(fù)宋生老師 小規(guī)模取得專票能否認(rèn)證，不認(rèn)證是否有風(fēng)險(xiǎn)，

宋生老師：回復(fù)劉梅你好！小規(guī)模認(rèn)證不了了。

劉梅：回復(fù)宋生老師 我知道，我應(yīng)該退回嗎，還是當(dāng)普票入賬，不是存在滯留票嗎

宋生老師：回復(fù)劉梅你好！最好是退回，這樣不會(huì)滯留

劉梅：回復(fù)宋生老師 老師我現(xiàn)在接手一家建筑業(yè)公司，之前帳可以說亂，錯(cuò)帳，尤其往來掛賬亂，我想重新建賬行嗎，另外報(bào)表能和以前銜接上嗎，請(qǐng)老師多多指教

申屠虹旭：回復(fù)鄒老師 原先錯(cuò)誤的是其他應(yīng)收款

鄒老師：回復(fù)申屠虹旭你好，是貸方還是借方

申屠虹旭：回復(fù)鄒老師 其他應(yīng)收款余額在借方，

鄒老師：回復(fù)申屠虹旭你好，那就無法做這個(gè)調(diào)整的

申屠虹旭：回復(fù)鄒老師 我是會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤，也不能調(diào)整嗎？

鄒老師：回復(fù)申屠虹旭借；其他業(yè)務(wù)收入 貸；其他應(yīng)收款 這個(gè)分錄也不正確啊

心若止水：回復(fù)宋生老師 先從員工工資扣，就是說本來工資5000元，但要扣社保200元，計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用-工資 5000 袋：其他應(yīng)付款-社保 200 應(yīng)付職工薪酬-工資 4800 是這樣嗎

宋生老師：回復(fù)心若止水你好！不是的。是借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬5000 發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬5000 貸現(xiàn)金4800，其他應(yīng)付款-社保200