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文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 14.45w

做銷售相反的會(huì)計(jì)分錄

全部回復(fù)

竹語(yǔ)：回復(fù)文文老師需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？是這樣做嗎？借：以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：庫(kù)存商品貸：以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（余額）

2023-03-10 06:06:50

文文老師：回復(fù)竹語(yǔ)不需要用到以前年度損益調(diào)整直接確認(rèn)在22年，做為22年損益

2023-03-10 06:25:10

竹語(yǔ)：回復(fù)文文老師那是直接把，以前年度損益調(diào)整換成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本：借：庫(kù)存商品貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

2023-03-10 06:50:21

文文老師：回復(fù)竹語(yǔ)是的，這個(gè)分錄是正確的

2023-03-10 07:17:22

竹語(yǔ)：回復(fù)文文老師好的，謝謝老師

2023-03-10 07:32:07

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

引用 @ 活潑的荷花發(fā)表的提問：

請(qǐng)問2019年7月購(gòu)入車一臺(tái)，金額240萬(wàn) 匯算2019年時(shí)候享受一次性扣除 1、問2019年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何做分錄 2、2020年-2029年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何做分錄 3、不急希望回答完整包括企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則遞延所得稅處理小企業(yè)準(zhǔn)則計(jì)入當(dāng)期處理等

您好，1都是，借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅負(fù)債。2都是借遞延所得稅負(fù)債，借所得稅費(fèi)用（紅字），

全部回復(fù)

活潑的荷花：回復(fù)小林老師小企業(yè)準(zhǔn)則所得稅費(fèi)用與應(yīng)交所得稅一致，不涉及遞延所得稅。這個(gè)規(guī)定對(duì)嗎如果對(duì) 分錄就是借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸：銀行存款

2023-03-10 07:30:18

活潑的荷花：回復(fù)小林老師另外如果按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2019年分錄借遞延所得稅負(fù)債 =（240-10）*稅率25% 貸所得稅費(fèi)用 2020年分錄借所得稅費(fèi)用 5*12 貸遞延所得稅負(fù)債?

2023-03-10 07:44:40