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付供應商稅點會計分錄
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點~玲老師
職稱：中級會計師
4.93
解題: 0.26w
引用 @ 會計學堂楊老師 發(fā)表的提問：
我們公司是中間方,若供應商直接開票給客戶,由我們公司代收代付款,我們公司會計分錄咋寫了？
需要簽訂3方協(xié)議，你公司收到款之后，借，銀行存款，貸，其他應付款，款代付出去后，借，其他應付款，貸，銀行存款。
1樓
2023-03-09 10:52:36
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文靜老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ I SEE 發(fā)表的提問：
老師好！為員工食堂買米、面、油未付款給供應商，會計分錄怎么做？謝謝
借庫存商品貸應付賬款，同學
2樓
2023-03-09 12:06:10
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I SEE：回復文靜老師 不涉及計提嗎？
2023-03-09 12:27:13
I SEE：回復文靜老師 食堂領(lǐng)用會計分錄怎么做？
2023-03-09 12:46:13
文靜老師：回復I SEE借費用貸應付職工薪酬-職工福利費。借應付職工薪酬-職工福利費貸庫存商品，同學
2023-03-09 13:11:30
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 張文華 發(fā)表的提問：
老師，給供應商付款，多付了，對方給我們退款了，會計分錄怎么做
做付款時相反的分錄
3樓
2023-03-09 13:08:42
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張文華：回復玲老師 具體怎么寫
2023-03-09 13:40:59
玲老師：回復張文華原來分錄 發(fā)來看一下
2023-03-09 14:07:01
晗老師
職稱：高級會計師
4.93
解題: 0.03w
引用 @ 蜜糖* 發(fā)表的提問：
收客戶開票稅點，和付供應商開票稅點該如何做分錄
1、收客戶開票稅點：借現(xiàn)金/銀行存款 貸應交稅費-銷項稅 2、付供應商開票稅點：借應交稅費-進項稅 貸現(xiàn)金/銀行存款
4樓
2023-03-09 14:08:18
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張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
收到供應商實物返利會計分錄怎么做？
供應商的實物返利，給您公司開具發(fā)票了嗎？
5樓
2023-03-09 15:05:36
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天天向上：回復張艷老師 有開紅字返利發(fā)票
2023-03-09 15:26:46
張艷老師：回復天天向上借：庫存商品 應交稅費--應交增值稅（進項稅額）負數(shù) 貸：主營業(yè)務成本
2023-03-09 15:55:59
天天向上：回復張艷老師 是內(nèi)部賬，不設(shè)及到稅問題 這樣操作行不？ 借：現(xiàn)金或銀行存款 1000 貸：商品銷售成本 負數(shù)1000
2023-03-09 16:20:25
張艷老師：回復天天向上內(nèi)帳的話，借：庫存商品 貸：營業(yè)外收入--返利
2023-03-09 16:47:24
天天向上：回復張艷老師 如果是把這筆返利想沖減成本應該怎么做呢？
2023-03-09 17:13:54
張艷老師：回復天天向上借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本
2023-03-09 17:32:59
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.64w
引用 @ 云淡風輕 發(fā)表的提問：
老師，供應商結(jié)婚包紅包的會計分錄怎么寫？謝謝！??！
您好！這個計入管理費用-交際費了
6樓
2023-03-09 16:16:03
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馬老師
職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 耍酷的蛋撻 發(fā)表的提問：
退貨給供應商的會計分錄如何做
跟你購進的分錄一樣，只是金額用負數(shù)
7樓
2023-03-09 17:19:48
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悠然老師01
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 學堂用戶myseur 發(fā)表的提問：
今年應付給品供應商的賬款增加了4萬美元，會計分錄。
學員你好，。分錄如下 借：原材料/庫存商品等 貸：應付賬款
8樓
2023-03-09 18:14:06
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 有些幸福不是我的 發(fā)表的提問：
供應商給銷售方返點在往來賬款里會計分錄如何做
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入或其他應收款
9樓
2023-03-09 19:39:45
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有些幸福不是我的：回復陳詩晗老師 供應商直接返在兩家的往來帳里當受款
2023-03-09 20:30:43
有些幸福不是我的：回復陳詩晗老師 供應商直接返在兩家的往來帳里當貨款
2023-03-09 20:57:23
陳詩晗老師：回復有些幸福不是我的那你之前確認返利時計提沒有呢
2023-03-09 21:16:52
有些幸福不是我的：回復陳詩晗老師 還要記提
2023-03-09 21:29:57
陳詩晗老師：回復有些幸福不是我的銷售返點是在返點發(fā)生時需要做計提。 比如購進100萬的貨，返點10萬。 借：庫存商品 90 其他應收款-返點 10 貸：銀行存款 或應付賬款 100 返點時 借：應付賬款 貸：其他應收款-返點 10
2023-03-09 21:46:57
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.64w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
本月收到上月供應商的貨品單價下調(diào)，這也不是返利，我想問正確是做什么會計分錄
你好！你發(fā)票上面是按什么來的呢
10樓
2023-03-09 20:49:48
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2333333：回復宋生老師 發(fā)票是按上月的進貨金額
2023-03-09 21:09:26
宋生老師：回復2333333你好！正常的處理方式是對方開紅字發(fā)票沖減，然后再開調(diào)整后的發(fā)票給你，你按調(diào)整后的入賬，并把多的錢收回來。
2023-03-09 21:21:27
2333333：回復宋生老師 如果說按內(nèi)賬這一塊，進貨單價下調(diào)部分，借：應付賬款，另一個分錄做哪
2023-03-09 21:43:00
宋生老師：回復2333333你好！是借現(xiàn)金等 貸應付賬款。收回差額的部分
2023-03-09 21:54:37
2333333：回復宋生老師 沒有收現(xiàn)金，是直接貨款里減
2023-03-09 22:05:11
宋生老師：回復2333333你好！比如確定調(diào)低300元，那么借其他應收款 貸庫存商品等 然后抵減借應付賬款 貸其他應收款
2023-03-09 22:26:54
2333333：回復宋生老師 貸應付賬款做負數(shù)嗎
2023-03-09 22:38:01
宋生老師：回復2333333你好！不是負數(shù)啊。正數(shù)啊
2023-03-09 22:53:55
2333333：回復宋生老師 怎么我在網(wǎng)上查很多說做財務費用
2023-03-09 23:05:55
宋生老師：回復2333333你好！這個不是做財務費用啊。因為這個是貨便宜了。
2023-03-09 23:25:26
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 炫耀年華 發(fā)表的提問：
與供應商對賬的差額怎么寫會計分錄，金額不大，
你好 具體說一下什么差額
11樓
2023-03-09 22:17:50
全部回復
炫耀年華：回復玲老師 我們付款3000,來貨可能2999.8,或者3000.18
2023-03-09 22:48:05
玲老師：回復炫耀年華你好 這個余額就掛往來 少付的記應付賬賬 多付的記預付賬款 同一個客戶用一個科目就好
2023-03-09 23:08:26
炫耀年華：回復玲老師 可是這筆賬不會再付款了，清了
2023-03-09 23:33:45
玲老師：回復炫耀年華那就記營業(yè)外收支科目
2023-03-09 23:44:47
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ kiki 發(fā)表的提問：
老師，供應商給折扣了幾百元，這個怎么做會計分錄呢？
你好，是現(xiàn)金折扣還是商業(yè)折扣？
12樓
2023-03-09 23:31:48
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kiki：回復鄒老師 就是賒購折扣，付款的時候折扣
2023-03-09 23:44:20
鄒老師：回復kiki你好，如果是現(xiàn)金折扣，這樣做分錄 借；應付賬款，貸；銀行存款，財務費用（現(xiàn)金折扣）
2023-03-09 23:55:58
kiki：回復鄒老師 老師，商業(yè)折扣又是什么？
2023-03-10 00:17:48
鄒老師：回復kiki你好，商業(yè)折扣就是在購買的時候給予一定比例優(yōu)惠 比如原價100元，你購買100件，就按90元結(jié)算
2023-03-10 00:29:32
kiki：回復鄒老師 那商業(yè)折扣在付款的時候如何做分錄？
2023-03-10 00:50:18
鄒老師：回復kiki你好，商業(yè)折扣只是影響購進環(huán)節(jié)分錄 借；庫存商品，貸；應付賬款，按扣除商業(yè)折扣之后的金額入賬 支付款項，借；應付賬款，貸；銀行存款
2023-03-10 01:11:21
kiki：回復鄒老師 那給客戶折扣怎么做會計分錄？也是賒銷的
2023-03-10 01:37:31
鄒老師：回復kiki你好，你是指銷售方如何做分錄嗎？ 這個折扣是商業(yè)折扣，還是現(xiàn)金折扣？
2023-03-10 01:55:16
kiki：回復鄒老師 現(xiàn)金
2023-03-10 02:12:48
鄒老師：回復kiki你好 銷售的時候，借；應收賬款 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅 收款，借；銀行存款，財務費用（現(xiàn)金折扣），貸；應收賬款
2023-03-10 02:28:02
kiki：回復鄒老師 我是計入銷售費用-折扣，這樣可以嗎？
2023-03-10 02:54:46
鄒老師：回復kiki你好，不可以的，現(xiàn)金折扣應當通過財務費用科目核算才是的
2023-03-10 03:14:19
kiki：回復鄒老師 那什么費用才能計入銷售費用？
2023-03-10 03:41:07
鄒老師：回復kiki你好，比如因為銷售貨物發(fā)生的業(yè)務人員的工資，發(fā)生的廣告費等
2023-03-10 04:09:29
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 憂心的紙鶴 發(fā)表的提問：
公司名義貸款，銀行直接匯款給供應商，會計分錄怎么做
借銀行存款 貸長期借款 借 預付賬款 貸銀行存款 直接付給供應商實際 銀行也是應到你賬上轉(zhuǎn)一下的
13樓
2023-03-10 00:39:44
全部回復
文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 14.45w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問：
供應商因物品沒有達到客戶的合格率，而打的賠償款，客戶應怎么入會計分錄
可沖減庫存商品賬面價值或計入營業(yè)外收入
14樓
2023-03-10 02:09:23
全部回復
答疑佘老師：回復文文老師 怎么沖減賬面價值老師能講解一下嗎？
2023-03-10 02:30:08
文文老師：回復答疑佘老師借：銀行存款 貸：庫存商品
2023-03-10 02:48:38
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Kelly 發(fā)表的提問：
供應商返的點怎么下賬，怎么做會計分錄
借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費~進項轉(zhuǎn)出
15樓
2023-03-10 03:31:09
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