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沙礫：回復微微老師 預付給對方單位款，己經(jīng)確定收不回來，現(xiàn)在做核銷處理，并且是個人付給對方單位的付出付款

沙礫：回復微微老師 進營業(yè)外支出嗎

微微老師：回復沙礫您好，那就走營業(yè)外支出，借：營業(yè)外支出 貸：預付賬款

沙礫：回復微微老師 預付賬款當時沒有做壞賬。假如預付款現(xiàn)在是3萬，我現(xiàn)在要做核銷處理，那借營業(yè)外支出3??萬，貨預付賬款3萬。對嗎？

微微老師：回復沙礫您好，是的，核銷最主要是附件要有證明確定時候不回來

沙礫：回復微微老師 那這3萬不進信用減值損失對嗎？

沙礫：回復微微老師 信用減值損失只是應收賬款類對嗎？其他應收款也不進信用減值損失對嗎？

微微老師：回復沙礫您好，其實走不走，信用減值損失也是一個中轉科目而已。

傅老大：回復鄒老師 應收賬款確定收不回來了

傅老大：回復鄒老師 核銷應收帳款

鄒老師：回復傅老大你好 借；信用減值損失，貸；壞賬準備 借；壞賬準備，貸；應收賬款

光明：回復meizi老師 光明: 老紫，你好，請都個問題，公司轉讓固定資產(chǎn)一小汽車90000元，核銷應付賬款，分錄怎么寫呀 光明: 賬面凈值78974.36元 光明: 借：固定資產(chǎn)清理 78974.36 累計折舊 11025.64 貸：固定資產(chǎn) 90000 光明: 借：應付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 營業(yè)外收入 11025.64

meizi老師：回復光明你好 借：應付賬款 90000 貸：固定資產(chǎn)清理 78974.36 資產(chǎn)處置損益11025.64 不是計入營業(yè)外收入 你們是轉讓變賣處理的話

光明：回復meizi老師 這樣寫有余額了，請問應該怎么寫

meizi老師：回復光明你好 你不是應付賬款是9萬嗎 你 把余額轉到資產(chǎn)處置損益去 。 資產(chǎn)處置損益 月末轉本年利潤去

hot dog?：回復暖暖老師 商品價90 10元運費暫估 ，來票時會計分錄是：借 應付暫估100 貸 確認應付100，這樣子做是不是有問題？

hot dog?：回復暖暖老師 應付核銷沖預付時：借 確認應付90 貸 預付賬款90.運費暫估10元 實付9元運費用于沖材料成本 剩余1元 具體應該怎么做賬？

暖暖老師：回復hot dog?再把多計提的1.元沖了

hot dog?：回復暖暖老師 老師你好，我想問整個完整詳細的會計分錄應該怎么寫？

hot dog?：回復暖暖老師 老師您好 我想問整個完整的會計分錄怎么寫？你能不能寫一遍 謝謝

桂龍老師：回復悅~同學你看一下吧。

悅~：回復桂龍老師 哦

悅~：回復桂龍老師 這個呢，分錄

桂龍老師：回復悅~同學，不同的問題建議你重新提問了。因為老師不一定全部都會，請理解。謝謝。