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文老師：回復(fù)微笑的月亮然后具體有什么問題具體咨詢

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 老師：我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實際金額是17530.60，月底結(jié)轉(zhuǎn)時結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，本月收到發(fā)票這兩筆分錄都要紅沖，然后按照發(fā)票金額入賬并且結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 已經(jīng)紅沖了

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，那就按照發(fā)票金額入賬

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實際金額是17530.60，（已紅沖）月底結(jié)轉(zhuǎn)時結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能說錯呀，有可能這部分工程材料沒有全部結(jié)算啊

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 那么我能不能只樣理解 暫估入賬紅字沖銷后應(yīng)該是為零的、重新根據(jù)發(fā)票入賬的金額與暫估入賬的是沒有關(guān)聯(lián)的

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，暫估的只是根據(jù)收到的材料等暫估的，但是最終結(jié)算以發(fā)票為準

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 老師你看

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，這樣是可以的呀

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 實際領(lǐng)用17530.60

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，那就按照實際領(lǐng)用的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 沖銷的

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，分錄是對的呀

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 余額不對呀

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 成負的了

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，你當期的正數(shù)發(fā)票做了嗎

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 做了，會不會因為夸月存在差異

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，你要把上個月的成本也沖掉

半調(diào)子：回復(fù)小黎老師 都沖了

小黎老師：回復(fù)半調(diào)子您好，那領(lǐng)用的部分做進工程施工了嗎

怡然的手鏈：回復(fù)玲老師 車輛識別系統(tǒng)呢

玲老師：回復(fù)怡然的手鏈您需。您需要把問題再補充一下。

怡然的手鏈：回復(fù)玲老師 就是工地上安裝進出車輛識別抬桿系統(tǒng)

玲老師：回復(fù)怡然的手鏈你好 記間接費里就可以了?

怡然的手鏈：回復(fù)玲老師 哪個明細科目呢，還有保函費用計入直接還是間接

玲老師：回復(fù)怡然的手鏈進入間接費就可以不用再細化分了 進入間接費就可以不用再細化分了。

Naive.：回復(fù)鄒老師 為什么結(jié)轉(zhuǎn)了之后，我的在產(chǎn)品是負的呢，要怎么樣才能不是負數(shù)呢？

鄒老師：回復(fù)Naive.你好，你之前有做工程施工科目借方發(fā)生額的分錄嗎？

Naive.：回復(fù)鄒老師 沒有，這是第一次

鄒老師：回復(fù)Naive.你好，那需要把之前發(fā)生的工程施工支出的分錄補齊 借：工程施工—合同成本，貸：原材料，應(yīng)付職工薪酬，銀行存款等科目

Naive.：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！

鄒老師：回復(fù)Naive.不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

紅菩提：回復(fù)鄒老師 這個行業(yè)的結(jié)轉(zhuǎn)成本，確認收入是同步進行的嗎

紅菩提：回復(fù)鄒老師 那我一直沒有收入，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候就借主營業(yè)務(wù)成本，貸記合同毛利嗎

鄒老師：回復(fù)紅菩提你好，是的 不可以的

KIA：回復(fù)宋生老師 @宋老師：我們開具了發(fā)票，票已經(jīng)開出，已取得進項材料票，怎樣將這筆做進主營業(yè)務(wù)收入和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

宋生老師：回復(fù)KIA您好！合同完工時，xxx合同段工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖 借：工程結(jié)算——xxx合同段 貸：工程施工——合同成本——xxx合同段 工程施工——合同毛利——xxx合同段 確認當期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

katlyn：回復(fù)軼塵老師 如果是老板自己安裝的，分錄也是這樣寫呢

軼塵老師：回復(fù)katlyn那就沒有成本啊 收入還是那么寫 除非你銷售和安裝都是開在一起的 一起做收入

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 我是加工企業(yè)

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 款項已經(jīng)作為應(yīng)付賬款處理了

陳詩晗老師：回復(fù)丹丹你計應(yīng)付時的分錄處理是怎樣的

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 我購買材料時是借原材料，貸銀存

陳詩晗老師：回復(fù)丹丹你這加工費你確認就付 是如何處理的

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 什么，沒有明白你的意思

陳詩晗老師：回復(fù)丹丹你說你支付加工費你確認的應(yīng)付，你當時分錄怎么做的

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 我的性質(zhì)是加工業(yè)，我沒有支付加工費，是我做好口罩袋子，賣給人家，還有提供技術(shù)服務(wù)費，這些該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

陳詩晗老師：回復(fù)丹丹購進 借 原材料 貸 存款等待 生產(chǎn) 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 應(yīng)付職工薪酬 等待 完工 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 銷售 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 好的，謝謝

陳詩晗老師：回復(fù)丹丹不客氣，祝你工作愉快

丹丹：回復(fù)陳詩晗老師 好的，謝謝

陳詩晗老師：回復(fù)丹丹不客氣，祝你工作愉快。

人生旅途：回復(fù)立紅老師 如果收到的是專票呢

立紅老師：回復(fù)人生旅途?同學(xué)你好， 借，工程施工一合同成本一安裝費 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸，銀行存款等；