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會(huì)計(jì)確認(rèn)收入和增值稅確認(rèn)收入
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羅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 背后的音響 發(fā)表的提問(wèn)：
公司與購(gòu)貨方簽訂了100萬(wàn)的合同。購(gòu)貨方打款前要求我方先開(kāi)具50%的發(fā)票。于是照著合同上材料清單，開(kāi)具了金額為50萬(wàn)的發(fā)票。這個(gè)時(shí)侯出現(xiàn)了問(wèn)題，發(fā)票上有些商品公司還沒(méi)有發(fā)貨給對(duì)方，甚至有的還沒(méi)有進(jìn)貨。那么會(huì)計(jì)應(yīng)該根據(jù)發(fā)貨單來(lái)確認(rèn)成本，發(fā)票金額確認(rèn)收入和增值稅么？這樣是不是收入與費(fèi)用就不配比了？如果不允許這么做，那應(yīng)該如何處理呢？
在稅法要繳稅，但會(huì)計(jì)上還不滿(mǎn)足確認(rèn)收入的條件，不確認(rèn)收入。
76樓
2022-11-09 10:30:15
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ sz 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)有時(shí)會(huì)計(jì)確認(rèn)的收入要早于稅法確認(rèn)的收入，比如時(shí)間段履約的單項(xiàng)履約義務(wù)客戶(hù)收入確認(rèn)，會(huì)計(jì)就是按照履約進(jìn)度確認(rèn)，但是稅法則是按照合同約定收款時(shí)間開(kāi)票，確認(rèn)收入，那么這樣會(huì)導(dǎo)致會(huì)計(jì)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入和增值稅納稅申報(bào)表銷(xiāo)售額不一致，遇到這種情況我們需要提前向稅務(wù)聯(lián)系，備案嗎？
你好！是的。一般都是要向稅務(wù)局說(shuō)明。不然容易重復(fù)征稅
77樓
2022-11-09 10:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 橙子 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好！我當(dāng)月開(kāi)的票，可不可在下月確認(rèn)收入？
你好，不可以的
78樓
2022-11-10 08:29:47
全部回復(fù)
橙子：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝！
2022-11-10 08:48:39
鄒老師：回復(fù)橙子不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
2022-11-10 09:11:01
橙子：回復(fù)鄒老師 鄒老師你好！請(qǐng)教-下，我單位這個(gè)月虧損有點(diǎn)多，我想預(yù)估一下收入，怎么做憑證？
2022-11-10 09:26:13
鄒老師：回復(fù)橙子你好，收入一般不能預(yù)估 你可以少做些費(fèi)用
2022-11-10 09:43:21
橙子：回復(fù)鄒老師 費(fèi)用沒(méi)法少做呀鄒老師，一是虧損太多，二是費(fèi)用發(fā)票都己認(rèn)證過(guò)了，還有其他辦法嗎？
2022-11-10 10:09:17
鄒老師：回復(fù)橙子那只能是在以后月份調(diào)整了
2022-11-10 10:27:52
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 總會(huì)進(jìn)步的 發(fā)表的提問(wèn)：
確認(rèn)收入應(yīng)該是（101000+975）/1.09么？
你好，能提供一下具體的題目圖片嗎？?
79樓
2022-11-10 08:50:48
全部回復(fù)
總會(huì)進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 ?嗯嗯，好的
2022-11-10 09:05:17
鄒老師：回復(fù)總會(huì)進(jìn)步的你好，這里銷(xiāo)售含稅金額是多少呢？? 請(qǐng)看你提供的信息，顯然有錯(cuò)誤啊
2022-11-10 09:22:46
總會(huì)進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 含稅金額是101000
2022-11-10 09:42:13
總會(huì)進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 多寫(xiě)了一個(gè)萬(wàn)
2022-11-10 10:04:50
鄒老師：回復(fù)總會(huì)進(jìn)步的你好，含稅金額是101000，怎么又寫(xiě)了加上975呢？?
2022-11-10 10:28:31
總會(huì)進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 101000+975是我們收客戶(hù)的錢(qián)？我們支出101000，975是賺的錢(qián)
2022-11-10 10:43:39
鄒老師：回復(fù)總會(huì)進(jìn)步的你好，這里的101000 ，975都是含稅金額？?
2022-11-10 10:57:19
總會(huì)進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 是的，101000是我們購(gòu)買(mǎi)的總價(jià)，101975是收取客戶(hù)的總價(jià)
2022-11-10 11:10:23
鄒老師：回復(fù)總會(huì)進(jìn)步的你好，那收入就是=101975/（1%2B增值稅稅率）
2022-11-10 11:35:23
總會(huì)進(jìn)步的：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝
2022-11-10 11:54:38
鄒老師：回復(fù)總會(huì)進(jìn)步的不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
2022-11-10 12:07:29
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 竹子是草不是樹(shù) 發(fā)表的提問(wèn)：
無(wú)票也可以確認(rèn)收入？
你好，如果是實(shí)現(xiàn)了收入，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，可以做無(wú)票收入確認(rèn)的
80樓
2022-11-10 09:13:56
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問(wèn)：
這種怎么確認(rèn)收入
你好，你這個(gè)是充值卡嗎
81樓
2022-11-10 09:37:52
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.63w
引用 @ 趙月 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題為什么不是分期確認(rèn)收入？
你好，這個(gè)不需要分期的，需要攤銷(xiāo)
82樓
2022-11-10 09:51:59
全部回復(fù)
小云老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ L. 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么會(huì)按1000確認(rèn)收入?。?？！
題目已經(jīng)說(shuō)明了按完工百分比法算出的收入是1000，不是按發(fā)票來(lái)的
83樓
2022-11-11 08:20:03
全部回復(fù)
L.：回復(fù)小云老師 不得按稅法上確認(rèn)收入的方法嗎？怎么按會(huì)計(jì)了呢？
2022-11-11 08:48:17
小云老師：回復(fù)L.確認(rèn)收入當(dāng)然是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，稅怎么算才是按稅法
2022-11-11 09:17:12
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 閃閃的大炮 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么c不對(duì)啊，為什么不能確認(rèn)收入呢
你好，請(qǐng)問(wèn)什么問(wèn)題呢？請(qǐng)補(bǔ)充完整
84樓
2022-11-11 08:38:23
全部回復(fù)
姜老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 春暖花開(kāi) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，這道題應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入??？
第一次確認(rèn)時(shí)間為簽訂合同當(dāng)日收取20%，第二次確認(rèn)收入時(shí)間為交貨時(shí)收取80%。
85樓
2022-11-11 09:00:50
全部回復(fù)
小云老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Huanle 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么30個(gè)確認(rèn)收入不是2400-900
你好，售價(jià)不能反應(yīng)單獨(dú)售價(jià)，所以要和之前的合在一起算單價(jià)
86樓
2022-11-11 09:22:07
全部回復(fù)
Huanle：回復(fù)小云老師 之前給60件的折讓價(jià)不是在30件體現(xiàn)嗎
2022-11-11 09:43:22
Huanle：回復(fù)小云老師 不應(yīng)扣除嗎
2022-11-11 10:01:46
小云老師：回復(fù)Huanle之前的當(dāng)做是合同終止，算作廢了，全部按新合同以后的條件算
2022-11-11 10:19:16
Huanle：回復(fù)小云老師 那折扣那900怎么算
2022-11-11 10:41:26
小云老師：回復(fù)Huanle圖中有解析這個(gè)部分哦，發(fā)生時(shí)沖減
2022-11-11 10:52:35
Huanle：回復(fù)小云老師 沖減2400不減900嗎
2022-11-11 11:21:25
小云老師：回復(fù)Huanle這2400是30件的金額，那900是之前的，肯定不能直接沖這30件啊
2022-11-11 11:31:46
三寶老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 沉默的方盒 發(fā)表的提問(wèn)：
我們是熱力公司，公司收采暖費(fèi)的面積2325620平方，采暖期確認(rèn)收入2325620*22元/平方，這樣對(duì)嗎
還需要計(jì)算稅金 確認(rèn)收入2325620*22元/平方/（1+稅率）
87樓
2022-11-11 09:36:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.63w
引用 @ 小石頭 發(fā)表的提問(wèn)：
公司11月27日發(fā)走了一批貨，還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票，這月開(kāi)不了了，得下月開(kāi)，是不是得這月確認(rèn)收入，確認(rèn)收入的話是要怎么寫(xiě)合適
您好，建議做無(wú)票收入可以吧
88樓
2022-11-13 09:12:23
全部回復(fù)
小石頭：回復(fù)暖暖老師 那我要下月開(kāi)了發(fā)票怎么入賬，要沖這個(gè)無(wú)票收入嗎？我們是外貿(mào)公司，沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨直接從工廠發(fā)的，沒(méi)有啥單據(jù)證明已經(jīng)發(fā)貨了
2022-11-13 09:34:22
暖暖老師：回復(fù)小石頭那本月先不做收入，下月做收入
2022-11-13 09:53:46
小石頭：回復(fù)暖暖老師 這樣是可以的嗎？不是說(shuō)貨物發(fā)出了，夠確認(rèn)收入了，就可以做了嗎？我一般都是開(kāi)票了再做，有的人說(shuō)這樣不對(duì)，以哪個(gè)為準(zhǔn)
2022-11-13 10:13:38
暖暖老師：回復(fù)小石頭貨物發(fā)出未必符合收入的確認(rèn)條件
2022-11-13 10:29:12
小石頭：回復(fù)暖暖老師 那怎么樣才能確認(rèn)收入呢？
2022-11-13 10:58:59
暖暖老師：回復(fù)小石頭發(fā)出去的商品先不確認(rèn)收入，免得下月不好處理
2022-11-13 11:17:30
小石頭：回復(fù)暖暖老師 好的，那我到什么時(shí)候才能確認(rèn)收入，像這種情況，我們還有外貿(mào)出口的，一般都是先預(yù)收客戶(hù)的款，那我什么時(shí)候才能把預(yù)收轉(zhuǎn)成收入呢|？
2022-11-13 11:38:58
暖暖老師：回復(fù)小石頭下月你開(kāi)了發(fā)票再確認(rèn)收入吧
2022-11-13 11:50:26
小石頭：回復(fù)暖暖老師 我們外貿(mào)出口的都是不開(kāi)票的，那我什么時(shí)候轉(zhuǎn)成收入合適，報(bào)關(guān)以后？
2022-11-13 12:13:46
暖暖老師：回復(fù)小石頭這個(gè)再問(wèn)問(wèn)其他老師吧，關(guān)于這個(gè)不開(kāi)票報(bào)關(guān)確認(rèn)收入的問(wèn)題
2022-11-13 12:37:46
莊老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白-張婷 發(fā)表的提問(wèn)：
捐贈(zèng)方和受贈(zèng)方都要確認(rèn)收入嗎
你好，不是的，捐贈(zèng)方要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出，受贈(zèng)方要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
89樓
2022-11-13 09:23:55
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)小白-張婷：回復(fù)莊老師 捐贈(zèng)方的營(yíng)業(yè)外支出在計(jì)算所得稅時(shí)是不是有扣除比例啊
2022-11-13 09:50:06
莊老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白-張婷你好，是的，不超過(guò)利潤(rùn)12%可以抵扣
2022-11-13 10:11:01
會(huì)計(jì)小白-張婷：回復(fù)莊老師 那受贈(zèng)方記入營(yíng)業(yè)外收入的話，全額交企業(yè)所得稅嗎
2022-11-13 10:24:42
莊老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白-張婷你好，是的，是要并入全部繳稅
2022-11-13 10:42:25
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 1OO 發(fā)表的提問(wèn)：
為什么現(xiàn)在不能確認(rèn)收入呢？而要等分?jǐn)偼戤吅蟛糯_認(rèn)收入呢？
您好，現(xiàn)在可以確認(rèn)收入的，不一定要分?jǐn)偼戤呍俅_認(rèn)收入的。看情況處理吧，也可以分月確認(rèn)收入，因?yàn)楫吘故且荒甑淖馄诘摹?/div>
90樓
2022-11-13 09:48:15
全部回復(fù)
1OO：回復(fù)王雁鳴老師 也就是不能閑著一次性全部確認(rèn)收入了，一定要等分?jǐn)偭瞬拍艽_認(rèn)收入嘍？
2022-11-13 10:10:10
王雁鳴老師：回復(fù)1OO您好，是的。
2022-11-13 10:35:51
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