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泡沫雨：回復(fù)鄒老師 老師，沒太明白你說的“不涉及結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄的 ”是我計(jì)提的分錄不對(duì)嗎？應(yīng)該怎么做呢？

鄒老師：回復(fù)泡沫雨進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

樂觀的緣分：回復(fù)玲老師 老師那當(dāng)月未交，要怎么做會(huì)計(jì)分錄

玲老師：回復(fù)樂觀的緣分借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅貸銀行存款

玲老師：回復(fù)樂觀的緣分借 稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

樂觀的緣分：回復(fù)玲老師 不用寫，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

玲老師：回復(fù)樂觀的緣分你好預(yù)交時(shí)不用的。

樂觀的緣分：回復(fù)玲老師 老師我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，這個(gè)預(yù)交的稅款都要放在稅金及附加嗎？

玲老師：回復(fù)樂觀的緣分增值稅不記這個(gè)科目附加稅計(jì)稅金及附加

樂觀的緣分：回復(fù)玲老師 那預(yù)交增值稅不用計(jì)提嗎？老師？

玲老師：回復(fù)樂觀的緣分月底計(jì)算預(yù)繳稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　2、 次月實(shí)際預(yù)交時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款

小玉：回復(fù)鄒老師 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）可以嗎

鄒老師：回復(fù)小玉你好，不可以，一般納稅人預(yù)交增值稅是通過 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）明細(xì)科目核算的

小玉：回復(fù)鄒老師 月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師：回復(fù)小玉你好，月末需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

小玉：回復(fù)鄒老師 怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

鄒老師：回復(fù)小玉你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

夢(mèng) ：回復(fù)文文老師 一般

文文老師：回復(fù)夢(mèng) 計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 納稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

山中大老賊：回復(fù)東老師 一般納稅人

東老師：回復(fù)山中大老賊需要計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

東老師：回復(fù)山中大老賊借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

honey：回復(fù)meizi老師 把往年的余額都一塊結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，具體怎么做會(huì)計(jì)分錄？

meizi老師：回復(fù)honey你好； 是的。 一起結(jié)轉(zhuǎn)? 比如?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

honey：回復(fù)meizi老師 她這邊平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)，繳納的時(shí)候借已交稅金，這三個(gè)都余額，銷項(xiàng)貸方812萬，進(jìn)項(xiàng)367萬，已交稅金借方458萬，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方526元，銷項(xiàng)貸方余大概13萬，還要再補(bǔ)稅？之前都不能欠稅金啊，具體如何調(diào)整做會(huì)計(jì)分錄，

meizi老師：回復(fù)honey?你好；? ?年末一起結(jié)轉(zhuǎn)。 把總得 明細(xì)科目的金額一起轉(zhuǎn)??

honey：回復(fù)meizi老師 有進(jìn)項(xiàng)留底后不用繳納增值稅怎么做賬

meizi老師：回復(fù)honey?你好；? ? ?比如?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸?應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 在未交增值借方掛著留抵? ?

honey：回復(fù)meizi老師 之前已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，之前也無應(yīng)交稅金未交增值稅科目，也無借方余額，現(xiàn)在怎么調(diào)整？

meizi老師：回復(fù)honey?你好 ；? 去紅沖之前分錄。 按我寫的去處理結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?

honey：回復(fù)meizi老師 加計(jì)抵減的的進(jìn)項(xiàng)稅和留抵的進(jìn)項(xiàng)稅都記應(yīng)交增值稅—未交增值稅借方是嗎？

meizi老師：回復(fù)honey你好 ； 是的。 都在借方。 加計(jì)扣除的? ?到時(shí)轉(zhuǎn)到其他收益去??

 rorista：回復(fù)maize老師 那上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額呢

maize老師：回復(fù) rorista這個(gè)你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，

5fsshz：回復(fù)bamboo老師 可以說下小規(guī)模和一般，分別怎么做嗎？

bamboo老師：回復(fù)5fsshz小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 上交 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

5fsshz：回復(fù)bamboo老師 這說的話一般納稅人8月份是不計(jì)提增值稅納稅申報(bào)嗎？

bamboo老師：回復(fù)5fsshz給您寫了計(jì)提增值稅申報(bào)繳納的分錄啊