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發(fā)票失控進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
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暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.54w
引用 @ 憂傷的板凳 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票價稅合計13萬17的稅率，進項稅額轉(zhuǎn)出后，稅務要求成本也轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出成本會計分錄怎么做？
借以前年度損益 貸：本年利潤
16樓
2022-10-19 04:16:43
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 迷人的紙鶴 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票會計分錄 借庫存商品，貸進項稅額轉(zhuǎn)出，庫存商品的數(shù)據(jù)填進項稅的數(shù)據(jù)嗎？
您好 庫存商品的數(shù)據(jù)填進項稅的數(shù)據(jù)
17樓
2022-10-19 05:15:13
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.51w
引用 @ 朱丹桂 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出，具體的分錄怎么做呀？
你好！這個看稅局的要求了，一般就是借庫存商品等 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
18樓
2022-10-19 06:09:33
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.29w
引用 @ 289658352 發(fā)表的提問：
請問老師，失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
發(fā)票什么時間的，成本在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)
19樓
2022-10-19 07:08:37
全部回復
289658352：回復郭老師 成本當時買原材料就結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-19 07:45:19
郭老師：回復289658352發(fā)票什么時間的跨年沒有
2022-10-19 08:01:12
289658352：回復郭老師 有跨
2022-10-19 08:24:09
郭老師：回復289658352借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存 成本需要調(diào)增不能稅前扣除
2022-10-19 08:45:22
289658352：回復郭老師 我之前補交進項稅額轉(zhuǎn)出時做了一筆分錄，借：應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出，貸：銀行存
2022-10-19 09:06:41
郭老師：回復289658352最好按我上面分錄做
2022-10-19 09:27:13
289658352：回復郭老師 我只做兩步分錄可以嗎？第一步：借：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：銀行存款。第二步：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)
2022-10-19 09:37:27
郭老師：回復289658352可以，你們自己做了能看懂就行
2022-10-19 09:59:36
289658352：回復郭老師 以前年度損益調(diào)整會計科目有，財務報表沒有顯示出來有影響
2022-10-19 10:18:44
郭老師：回復289658352可以不影響的，這個就是不顯示
2022-10-19 10:39:02
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
進項票失控，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄？
是什么項目做進項轉(zhuǎn)出，是采購還是費用支出？
20樓
2022-10-19 07:59:58
全部回復
青春俠：回復張艷老師 老師，是進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務
2022-10-19 08:27:47
張艷老師：回復青春俠比如是采購庫存商品的進項轉(zhuǎn)出 借：庫存商品 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-10-19 08:40:49
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
老師您好，有失控發(fā)票，金額24980.77，稅額4246.73，已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了，會計分錄怎么處理呢
你好！借：成本或費用 貸：應交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出
21樓
2022-10-19 12:16:19
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
失控發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄？
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
22樓
2022-10-19 12:40:01
全部回復
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.21w
引用 @ 仁愛的畫板 發(fā)表的提問：
失控增值票，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？
借成本/費用貸進項轉(zhuǎn)出
23樓
2022-10-19 12:57:58
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 陳江燕 發(fā)表的提問：
增值稅專用發(fā)票失控，做進項稅轉(zhuǎn)出，原材料，要不要轉(zhuǎn)出？會計分錄怎么寫
你好，這樣做分錄 借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
24樓
2022-10-20 11:42:59
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 地下鉆出個瓊弟弟 發(fā)表的提問：
，2018年度申報抵扣進項稅了，現(xiàn)在查出是失控發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么賬務處理會計分錄？
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
25樓
2022-10-20 12:08:04
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地下鉆出個瓊弟弟：回復鄒老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是8500元補交了這么多，老師還有滯納金呢，這個發(fā)票是運費發(fā)票
2022-10-20 12:27:17
鄒老師：回復地下鉆出個瓊弟弟你好，滯納金計入營業(yè)外支出就是了
2022-10-20 12:42:45
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.29w
引用 @ 紅美美 發(fā)表的提問：
2018年的專用發(fā)票，今天失控了，進項稅轉(zhuǎn)出了，怎么做會計分錄
借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出 借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交 結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補稅款 借查補稅款貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
26樓
2022-10-20 12:17:55
全部回復
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 務實的故事 發(fā)表的提問：
成本發(fā)票失控，進項稅額轉(zhuǎn)出及對應不含稅成本部分的轉(zhuǎn)出分錄
你好！業(yè)務是否是真實的？
27樓
2022-10-20 12:39:23
全部回復
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
企業(yè)出現(xiàn)失控發(fā)票， 稅務局通知進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄
借：庫存商品（或原材料、其他科目） 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 貸：應交稅費——應勻增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
28樓
2022-10-20 12:57:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 此間過客 發(fā)表的提問：
稅務局查出失控發(fā)票，要進項稅額轉(zhuǎn)出10萬元，怎么做分錄
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
29樓
2022-10-21 12:16:21
全部回復
此間過客：回復鄒老師 失控發(fā)票是去年的，也這么做嗎
2022-10-21 12:36:59
鄒老師：回復此間過客你好，你之前取得發(fā)票計入的科目是？
2022-10-21 12:50:46
此間過客：回復鄒老師 去年的原料都領用完了，而且原料后面有具體的明細，借方原料的話，只有金額，沒單價和數(shù)量就沒法領用沖不掉啊
2022-10-21 13:14:22
鄒老師：回復此間過客你好，去年計入原材料，那么轉(zhuǎn)出就是計入原材料 你需要調(diào)整你之前購進材料的單價，按含稅金額計入，然后按含稅領用
2022-10-21 13:40:39
老劉
職稱：,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
老師你好，去年的發(fā)票，失控發(fā)票，稅務局讓做進項轉(zhuǎn)出，怎么做會計分錄？
借：成本或者費用 貸：應交稅費
30樓
2022-10-21 12:31:13
全部回復
萌噠噠的小蘿卜：回復老劉 去年的也可以直接做成本或者費用？
2022-10-21 12:47:09
老劉：回復萌噠噠的小蘿卜如果金額大就進：以前損益調(diào)整，如果小直接進成本費用就行
2022-10-21 13:04:29

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