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關(guān)于增值稅會計的規(guī)范完善問題
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東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問：
關(guān)于預(yù)交增值稅，我們?nèi)ツ甑墓こ蹋紱]有預(yù)交，會不會有問題？
如果不是異地的 是不需要預(yù)繳的
31樓
2022-11-21 17:29:24
全部回復(fù)
小魚兒：回復(fù)東老師 就是異地的，不過異地不滿10萬，也不需要預(yù)交，這句話啥意思？我們合同金額30萬，不過每個月也就拿5萬。是不是不用預(yù)交？
2022-11-21 17:49:56
東老師：回復(fù)小魚兒這個是應(yīng)該預(yù)交的
2022-11-21 18:08:24
小魚兒：回復(fù)東老師 工程結(jié)算，這個項目是必須要用的嗎？我們以前的商貿(mào)性就根據(jù)發(fā)票。現(xiàn)在在工程公司了。發(fā)現(xiàn)也賬套沒這個科目，
2022-11-21 18:28:32
東老師：回復(fù)小魚兒是不是賬套的問題呢
2022-11-21 18:56:52
小魚兒：回復(fù)東老師 工程結(jié)算，我應(yīng)該設(shè)置在哪類科目下？資產(chǎn)？還是成本
2022-11-21 19:21:46
東老師：回復(fù)小魚兒應(yīng)該是在成本里面設(shè)置
2022-11-21 19:50:47
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 心初 發(fā)表的提問：
老師 關(guān)于一般納稅人和小規(guī)模納稅人交增值稅的問題我很懵啊
你好 你具體描述什么問題
32樓
2022-11-21 17:57:25
全部回復(fù)
小小劉老師
職稱：CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.3w
引用 @ 圣源祥保險公司（額爾古納市） 發(fā)表的提問：
關(guān)于個人收入交不交增值稅的問題，有什么規(guī)定，按多少繳納，
要看你個人收入是什么收入。比如你個人賣了一套房子，那肯定要繳納增值稅的，只不過在實際交易過程中都是買房承擔(dān)了這部分稅費，因此感覺好像賣方?jīng)]有交；一般來說，個人的收入是需要繳納個人所得稅的，有一些特殊的業(yè)務(wù)是需要繳納增值稅的。
33樓
2022-11-21 18:14:59
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 沉默的豌豆 發(fā)表的提問：
關(guān)于商譽減值會計核算問題的思考
一、問題的提出 　　商譽是現(xiàn)代企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，表明企業(yè)獲得超額收益的能力。在我國，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則-無形資產(chǎn)》的規(guī)定，“企業(yè)自創(chuàng)商譽不能加以確認”。因此，可以確認入賬的商譽只能是企業(yè)合并活動產(chǎn)生的商譽，即購買商譽，其金額等于購買企業(yè)支付的超過購買企業(yè)在被購買企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值中所占份額的差額。近年來，我國企業(yè)合并活動漸多，企業(yè)合并活動產(chǎn)生的商譽在企業(yè)，特別是在高新技術(shù)企業(yè)資產(chǎn)總額中所占比重越來越大，使用不斷增強。與此同時，隨著社會經(jīng)濟的深入發(fā)展和新科學(xué)技術(shù)、管理方法的不斷涌現(xiàn)，企業(yè)之間的競爭日趨激烈，企業(yè)合并活動產(chǎn)生的商譽，很難永久保持，極有可能發(fā)生減值。 　　伴隨著會計核算制度改革的逐步深入，我國股份有限公司從1999年開始計提“四項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”，從2001年開始計提“八項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”。但是，截至目前，我國尚未就商譽減值的會計核算問題作出相應(yīng)規(guī)范。因此，研究商譽減值的會計核算，系統(tǒng)揭示其確認、計量和披露等相關(guān)問題，不僅具有一定的理論研究意義，更具有深遠的實踐意義。 　　從國際范圍看，國際會計準(zhǔn)則委員會（1ASC）于2001年3月完成戰(zhàn)略改組，國際會計準(zhǔn)則理事會（1ASB）于2001年4月開始運作。綜觀 IASB的組織結(jié)構(gòu)、人事安排、發(fā)展目標(biāo)、國際財務(wù)報告準(zhǔn)則建設(shè)計劃和國際會計準(zhǔn)則修訂計劃，美國等發(fā)達國家都在其中占據(jù)了主導(dǎo)地位，擁有相當(dāng)大的“決策權(quán)”。目
34樓
2022-11-22 15:30:51
全部回復(fù)
賀漢賓老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.7w
引用 @ 瑩瑩 發(fā)表的提問：
下列屬于新原《管理辦法》的主要變化的是（　）。? A.范圍方面：新《管理辦法》明確將電子會計檔案納入會計檔案范圍? B.保管方面：對保管年限做了較大的改變? C.使用方面：增加了會計檔案的出借條款，完善了其他的借閱條款等 D.銷毀方面：增加了鑒定程序，完善了確認制度和銷毀的程序
你好同學(xué)，這是單選題還是多選題呢。
35樓
2022-11-22 15:52:21
全部回復(fù)
瑩瑩：回復(fù)賀漢賓老師 多選題目
2022-11-22 16:20:00
賀漢賓老師：回復(fù)瑩瑩你好同學(xué)，這邊老師的答案是全選，如不放心，可以咨詢多位老師進行判別。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務(wù)，謝謝！
2022-11-22 16:48:40
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.71w
引用 @ 曾琴 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅的會計分錄
一般納稅人嘛 參考下面
36樓
2022-11-22 16:14:59
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.65w
引用 @ 憂傷的柜子 發(fā)表的提問：
這個關(guān)于增值稅的問題怎么算
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額13*0.09=1.17
37樓
2022-11-23 11:31:49
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額18*0.9=16.2
2022-11-23 12:19:23
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額43*0.09=3.87
2022-11-23 12:48:01
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)4可以抵扣進項稅額250*0.13=32.5
2022-11-23 13:12:15
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)5銷項稅額的計算580*0.13=75.4
2022-11-23 13:24:13
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子業(yè)務(wù)6銷項稅額的計算5/1.09*0.09=0.41
2022-11-23 13:52:28
憂傷的柜子：回復(fù)暖暖老師 后面的那些呢，我也不太明白
2022-11-23 14:14:58
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算 （75.4+0.41）-（1.17+16.2+3.87+32.5）=22.07
2022-11-23 14:29:48
憂傷的柜子：回復(fù)暖暖老師 業(yè)務(wù)5那里不是含稅收入嗎，不需要變成不含稅嗎？
2022-11-23 14:42:34
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子我換算了一下你看看
2022-11-23 14:58:02
憂傷的柜子：回復(fù)暖暖老師 老師，業(yè)務(wù)2我有點不懂，稅款18不可以直接算進去嗎?還要因管理不善，霉?fàn)€了了10%這個不用計算嗎
2022-11-23 15:23:43
暖暖老師：回復(fù)憂傷的柜子我直接計算機可以抵扣的90%
2022-11-23 15:43:24
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.65w
引用 @ 奮發(fā)向上的小毛驢 發(fā)表的提問：
關(guān)于小規(guī)模納稅人一季度30萬內(nèi)的增值稅減免的會計分錄
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入
38樓
2022-11-23 11:53:07
全部回復(fù)
奮發(fā)向上的小毛驢：回復(fù)暖暖老師 我看別人做的是 貸方已交稅金，這樣對嗎，做營業(yè)外收入會不會多交稅
2022-11-23 12:12:28
暖暖老師：回復(fù)奮發(fā)向上的小毛驢營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅
2022-11-23 12:31:18
奮發(fā)向上的小毛驢：回復(fù)暖暖老師 那可以轉(zhuǎn)到已交稅金去嗎
2022-11-23 12:52:09
奮發(fā)向上的小毛驢：回復(fù)暖暖老師 大部分企業(yè)的分錄是什么，借，應(yīng)交稅費-增值稅 貸：應(yīng)交稅費_已交稅金
2022-11-23 13:12:48
奮發(fā)向上的小毛驢：回復(fù)暖暖老師 這樣做可以嗎
2022-11-23 13:30:11
暖暖老師：回復(fù)奮發(fā)向上的小毛驢不可以，減免的計入營業(yè)外，是政府的優(yōu)惠
2022-11-23 13:50:02
奮發(fā)向上的小毛驢：回復(fù)暖暖老師 噢，那其他單位計入已交稅金算不正規(guī)嗎？算不算違法了
2022-11-23 14:11:49
暖暖老師：回復(fù)奮發(fā)向上的小毛驢是的，會計分錄不對的
2022-11-23 14:23:13
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 會計學(xué)堂-姚老師 發(fā)表的提問：
關(guān)于代賬機構(gòu)的備案，會計沒有機構(gòu)的怎么操作？屬于兼職，是不是完善企業(yè)信息就算備案了？
企業(yè)成立去稅局備案，需要將相關(guān)會計機構(gòu)及人員信息一起備案。如果你自己沒有會計機構(gòu)和會計人員，那么機構(gòu)就是外面的代賬公司。如果請了兼職會計，那么相關(guān)機構(gòu)人員就是兼職 會計。
39樓
2022-11-23 12:15:57
全部回復(fù)
會計學(xué)堂-姚老師：回復(fù)陳詩晗老師 我自己是兼職代賬會計，但沒有機構(gòu)，我需要怎么備案呢？
2022-11-23 12:47:42
陳詩晗老師：回復(fù)會計學(xué)堂-姚老師那么會計機構(gòu)就是該企業(yè)，或下設(shè)的財務(wù) 部門。
2022-11-23 12:58:48
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.71w
引用 @ 我很好 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅16%降至13%后價格差價如何計算的問題？
先用16個點算出不含稅的，算出不含稅價再乘以（1+13%） 最后用16個點的含稅價減去13個點的含稅價就可以了
40樓
2022-11-23 12:44:39
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅專用發(fā)票抵扣的問題。
是這樣的，關(guān)于專票不是有180天認證的期限是吧？但我很好奇的是，首先，每個月都要認證公司的進項稅，因為如果不認證當(dāng)月的話，下個月不是就沒法認證得變成銷項來抵扣了。。。那么，這個180天認證的意義是什么？？？不是每個月都要認證嗎？ PS：我知道這個問題懂的人看起來很蠢，但是我是菜鳥，真的不懂，所以希望能理清。求大神們給我一個清晰易懂的解答~
41樓
2022-11-23 13:06:59
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙開具之日起180天內(nèi)認證抵扣 你可以在當(dāng)月，次月，甚至2 3個月后 只要沒有超過180天都是可以認證抵扣的
2022-11-23 13:27:47
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅專用發(fā)票單價的問題
各位前輩們，我想咨詢下：開了兩張同一產(chǎn)品同一型號的增值稅專用發(fā)票，因為一些原因兩張發(fā)票上的單價相差巨大，試問這會有什么影響？
42樓
2022-11-24 12:31:15
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙這樣有一定的風(fēng)險 如果該產(chǎn)品銷售給對方，對方是用來出口，涉及到出口推書，可能貴公司會被要求協(xié)助調(diào)查
2022-11-24 12:52:05
林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
關(guān)于增值稅專票跨月的處理問題
購貨方為增值稅一般納稅人，增值稅發(fā)票已跨月，希望退回，請教會計處理 1、購貨方收增值稅專票后，沒有認證，也沒有做賬，會不會使購貨方產(chǎn)生稅務(wù)違規(guī)？如有，會受到什么處罰？ 2、銷貨方對方開具紅字專票沖銷后，購貨方是否需要做一些處理？如有，做什么處理？ 3、跨月后銷貨方的企業(yè)名稱和稅號都發(fā)生了變化，購貨方原名稱和稅號開具的增值稅票是否可以開具紅票，是以原有名稱開還是以現(xiàn)有名稱開？ 謝謝各位大神~！
43樓
2022-11-24 12:37:19
全部回復(fù)
林老師：回復(fù)愛笑的流沙1、不會，認證期為180天 2、要做帳務(wù)沖銷 3、不可以開具紅票
2022-11-24 12:54:14
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.71w
引用 @ 專一的犀牛 發(fā)表的提問：
您好，想問一下關(guān)于增值稅發(fā)票的問題
同學(xué)你好 請問什么問題呢
44樓
2022-11-24 12:51:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.71w
引用 @ 墨 發(fā)表的提問：
請教關(guān)于有贊商城二級分銷會計處理規(guī)范和電商會計
二級分銷的話你給分銷的提成要計入銷售費用
45樓
2022-11-25 11:54:20
全部回復(fù)

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