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家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.97w

這個(gè)就得聯(lián)系12366了，實(shí)在不行只有問(wèn)專(zhuān)管員處理

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bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好跟開(kāi)具發(fā)票一樣的做賬務(wù)處理

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韋老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.43w

您好！主要有現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、累計(jì)攤銷(xiāo)、短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬、實(shí)收資本（股本）、資本公積、未分配利潤(rùn)、盈余公積、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本、資產(chǎn)減值損失、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配、所得稅費(fèi)用等。

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張偉老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.74w

你好，具體請(qǐng)咨詢(xún)趙老師QQ:410084566 (加好友時(shí)候備注：柳老師推薦）

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meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；? ?你們是出口企業(yè)嗎？還是一般的企業(yè)? ?

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venus老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 5.11w

這個(gè)意思是你們個(gè)體工商戶(hù)采用核定征收同學(xué)。

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檸檬不酸：回復(fù)venus老師這種情況是不是就是我們是定期定額征收，還用做賬申報(bào)嗎

2022-12-11 08:31:28

venus老師：回復(fù)檸檬不酸般情況下，只有定期定額征收才不需要做賬的，如果個(gè)體戶(hù)采用的是核定征收方式，那么生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅是核定征收的，可以用收據(jù)入賬，如果是查賬征收，需要取得發(fā)票的。而且定期定額不需要做申報(bào)，根據(jù)稅局確定的一個(gè)定額標(biāo)準(zhǔn)納稅核定應(yīng)稅所得率就需要申報(bào)，根據(jù)收入*應(yīng)稅所得率*稅率——速算扣除數(shù)計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，大概核定征收的個(gè)體戶(hù)就是這些規(guī)矩了。

2022-12-11 08:43:17

QQ老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好，撥打一下12366維護(hù)一下后臺(tái)信息。

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馬老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.88w

首次應(yīng)該是要去稅務(wù)大廳辦理！

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小月（善亦）：回復(fù)馬老師需要帶什么資料嗎

2022-12-12 07:18:42

馬老師：回復(fù)小月（善亦）公章，法人代表身份證，經(jīng)辦人身份證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2022-12-12 07:42:49

小月（善亦）：回復(fù)馬老師法人身份證復(fù)印件可以嗎

2022-12-12 08:01:43

馬老師：回復(fù)小月（善亦）那你咨詢(xún)你下你們當(dāng)?shù)?2366 應(yīng)該是要原件的要做實(shí)名認(rèn)證

2022-12-12 08:23:16

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好購(gòu)進(jìn) 借；庫(kù)存商品貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目銷(xiāo)售借；應(yīng)收賬款貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸；庫(kù)存商品

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147：回復(fù)鄒老師消費(fèi)稅不用寫(xiě)分錄的嗎

2022-12-12 07:05:29

鄒老師：回復(fù)147你好，零售環(huán)節(jié)并不涉及消費(fèi)稅的

2022-12-12 07:19:39

147：回復(fù)鄒老師為什么之前有個(gè)老師又說(shuō)零售要計(jì)算消費(fèi)稅的，這個(gè)到底是需不需要的呢？

2022-12-12 07:36:20

鄒老師：回復(fù)147你好，有的消費(fèi)品零售是需要交納的，比如金銀首飾煙，酒零售是不涉及消費(fèi)稅的

2022-12-12 08:02:32

147：回復(fù)鄒老師哦哦，好的。謝謝老師！

2022-12-12 08:17:35

鄒老師：回復(fù)147不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

2022-12-12 08:30:29

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.71w

引用 @ 寒冷的雪碧發(fā)表的提問(wèn)：

通信系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)技術(shù)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；通信系統(tǒng)終端（含手機(jī)）、設(shè)備銷(xiāo)售、租賃及售后服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)服務(wù)、信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；通信工程、架線及設(shè)備工程、互聯(lián)網(wǎng)接入工程的設(shè)計(jì)、施工；通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及代理服務(wù)；電信業(yè)務(wù)代理；機(jī)構(gòu)商務(wù)代理服務(wù)。這些涉及到哪些稅種？

增值稅附加稅所得稅印花稅

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紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

引用 @ 學(xué)堂用戶(hù)_ph101859 發(fā)表的提問(wèn)：

機(jī)械技術(shù)推廣服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);機(jī)械技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);電子元件及組件制造;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);家用美容、保健電器具制造;信息電子技術(shù)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);技術(shù)進(jìn)出口;普通勞動(dòng)防護(hù)用品制造;勞動(dòng)防護(hù)用品批發(fā);勞動(dòng)防護(hù)用品零售;勞動(dòng)防護(hù)用品研究、設(shè)計(jì)服務(wù);-----老師，經(jīng)營(yíng)范圍是這些可以開(kāi)維修費(fèi)的發(fā)票嗎？

你好，可以開(kāi)維修費(fèi)的發(fā)票

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學(xué)堂用戶(hù)_ph101859：回復(fù)紫藤老師好的，謝謝老師

2022-12-12 07:06:35

紫藤老師：回復(fù)學(xué)堂用戶(hù)_ph101859不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦

2022-12-12 07:27:04

易老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

您好，跨境電商模式分為兩種，一種是保稅區(qū)備貨，一種是直郵。但不論是哪一種方式，其產(chǎn)品都是不含稅商品，故而在做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，不需要再計(jì)提增值稅，與大貨貿(mào)易的銷(xiāo)售是有所區(qū)別的。這種業(yè)務(wù)模式下，只計(jì)征企業(yè)所得稅，增值稅是由消費(fèi)者承擔(dān)并支付的，企業(yè)是代收代繳的角色。借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---跨境電商（二級(jí)科目可以自行命名）收到代繳稅款:借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款---代繳跨境行郵稅（二級(jí)科目可以自行命名）繳交稅款:借：其他應(yīng)付款---代繳跨境行郵稅（二級(jí)科目可以自行命名）貸：銀行存款跨境電商零售做賬務(wù)處理：出口報(bào)關(guān)銷(xiāo)售時(shí)：借：應(yīng)收外匯賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---出口銷(xiāo)售收入結(jié)轉(zhuǎn)出口商品成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品---庫(kù)存出口商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)申報(bào)出口退稅時(shí)：應(yīng)退的增值稅財(cái)務(wù)處理：借：應(yīng)收出口退稅(增值稅)貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(出口退稅)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)收到增值稅退稅款時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)收出口退稅(增值稅)跨境電商企業(yè)代收代繳的跨境電商綜合稅會(huì)計(jì)處理:a.代收跨境電商綜合稅：借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-代收代繳綜合稅b.向征稅機(jī)關(guān)上繳稅款：借:其他應(yīng)付款-代收代繳綜合稅貸:銀行存款跨境電商付匯少付的掛賬在應(yīng)收賬款，多付的計(jì)入應(yīng)收賬款貸方，表示預(yù)收實(shí)現(xiàn)收入：借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收款少付：借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 <這個(gè)金額比第一筆收入金額小>多付：借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款<這個(gè)金額比第一筆金額大>跨境電商，很多情況貨是收不回來(lái)的退款的賬務(wù)處理方式：借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸:應(yīng)收賬款等科目借：庫(kù)存商品貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跨境電商結(jié)算時(shí)使用跨境支付平臺(tái)是不可避免的事，就以通過(guò)paypal收款舉例?？缇畴娚掏ㄟ^(guò)paypal收款的做帳：收到款時(shí)：借：其他貨幣資金---paypal存款貸：預(yù)收賬款，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目提現(xiàn)后：借: 銀行存款，貸：其他貨幣資金---paypal存款注意：外匯與人民幣都是換算成人民幣的金額進(jìn)行賬務(wù)處理，記賬本位幣是人民幣跨境電商沒(méi)有發(fā)票抵扣：進(jìn)口報(bào)送單、形式發(fā)票這些都可以作為附件. 無(wú)票收入做預(yù)收賬款.等合理安排好開(kāi)票了再做未開(kāi)票收入. 提現(xiàn)的：借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:銀行存款無(wú)票收入也應(yīng)按照開(kāi)票的業(yè)務(wù)處理,無(wú)票收入的金額為含稅金額借記現(xiàn)金、銀行應(yīng)收等科目貸記主營(yíng)收入、應(yīng)繳稅費(fèi)、按月申報(bào)在主表未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě).提現(xiàn)的,依據(jù)體現(xiàn)時(shí)的銀行的有關(guān)單據(jù) ：借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:銀行存款。對(duì)于免交消費(fèi)稅的一般商品來(lái)說(shuō)關(guān)稅=0消費(fèi)稅=0增值稅=(完稅價(jià)格+關(guān)稅)/(1-消費(fèi)稅率)*增值稅率*7折消費(fèi)稅=0 對(duì)于需要繳納消費(fèi)稅的商品來(lái)說(shuō):商品品消費(fèi)稅率適用稅率X 假如每單8000元以下:關(guān)稅=0增值稅=(8000+0)/(1-X)*17%*70%

全部回復(fù)

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

你直接去大廳補(bǔ)報(bào)，一般自己補(bǔ)報(bào)的，都不會(huì)罰款

全部回復(fù)

燕子：回復(fù)辜老師現(xiàn)在報(bào)不了，系統(tǒng)進(jìn)不去，叫等后臺(tái)回復(fù)

2022-12-13 06:08:42

燕子：回復(fù)辜老師我現(xiàn)在糾結(jié)的是，從業(yè)人員和主管會(huì)計(jì)17年沒(méi)有，填今年的人數(shù)上去可以不，有怕與后面的申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，因?yàn)榱?7都沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的。

2022-12-13 06:27:39

辜老師：回復(fù)燕子沒(méi)有主管會(huì)計(jì)，你就填會(huì)計(jì)的信息嗎，他這個(gè)是方便聯(lián)系你們的

2022-12-13 06:50:48

燕子：回復(fù)辜老師那我填我的上去可以吧，我是今年三月份才入職的

2022-12-13 07:17:28

辜老師：回復(fù)燕子可以的，他們只是方便聯(lián)系

2022-12-13 07:33:08

燕子：回復(fù)辜老師好的，謝謝老師

2022-12-13 07:47:02

辜老師：回復(fù)燕子客氣，，，，，，，

2022-12-13 08:02:17

大海老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 0.64w

《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》是2001年實(shí)施的，中除上市公司稍大一些公司實(shí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》是2005年實(shí)施的，適用于小型企業(yè)，其中有些業(yè)務(wù)的處理相對(duì)簡(jiǎn)化。　?。ㄒ唬┻m用范圍不同　　《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的不對(duì)外籌集資金、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)（不包括以個(gè)人獨(dú)資及合伙形式設(shè)立的小企業(yè)）。符合《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定的小企業(yè)，按照制度規(guī)定可以選擇執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。若選擇執(zhí)行了《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，就不能同時(shí)選擇執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定。而《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的適用范圍，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，除不對(duì)外籌集資金、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)，以及金融保險(xiǎn)企業(yè)外，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（含公司），執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。從《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定看，符合《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定的小企業(yè)也可執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。　?。ǘ?huì)計(jì)科目設(shè)置不同　　《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》比《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》少設(shè)了25個(gè)一級(jí)科目。原因主要有如下兩個(gè)方面：第一，小企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單，因此可將《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中的部分科目進(jìn)行歸并，如應(yīng)收股利和應(yīng)收利息合為應(yīng)收股息科目，原材料和包裝物歸并為材料科目等。第二，小企業(yè)會(huì)計(jì)核算簡(jiǎn)化或者沒(méi)有某科目所要反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，從而可少設(shè)。如資產(chǎn)科目少設(shè)了自制半成品、分期收款發(fā)出商品、各項(xiàng)長(zhǎng)期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備、未確認(rèn)融資費(fèi)用和待處理財(cái)產(chǎn)損溢；負(fù)債科目少設(shè)了應(yīng)付股利、預(yù)計(jì)負(fù)債、應(yīng)付債券；所有者權(quán)益科目少設(shè)了已歸還投資；損益類(lèi)科目少設(shè)了補(bǔ)貼收入、以前年度損益調(diào)整。

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