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YL：回復(fù)方亮老師 如果企業(yè)間約定不付款，不產(chǎn)生收入，行得通嗎，稅局認(rèn)不認(rèn)可

方亮老師：回復(fù)YL行得通。認(rèn)可。

九劍：回復(fù)玲老師 怎么銀行同期貸款利率？各個銀行又不一樣？

玲老師：回復(fù)九劍可以參考你當(dāng)?shù)劂y行的同期同類貸款利率

渡口：回復(fù)崔老師 向個人借款利息能扣嗎？如能扣需要那些資料老師？

崔老師：回復(fù)渡口向個人借款利息可以稅前扣除。 首先，企業(yè)與個人之間要簽訂借款合同，并在借款合同中注明借款的用途必須是用于公司正常經(jīng)營，從而體現(xiàn)企業(yè)與個人之間的借貸是真實(shí)、合法、有效的，并且不具有非法集資目的或其他違反法律、法規(guī)的行為。 其次，納稅人應(yīng)取得收取利息方開具的相關(guān)利息或資金占用費(fèi)的增值稅普通發(fā)票。 最后，不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分，準(zhǔn)予稅前扣除。

渡口：回復(fù)崔老師 謝謝老師

崔老師：回復(fù)渡口不客氣祝，你工作愉快。

學(xué)堂用戶_ph212332：回復(fù)meizi老師 沒有發(fā)票也沒有給付，只是按合同計提

meizi老師：回復(fù)學(xué)堂用戶_ph212332你好? ? 那你就先計入財務(wù)費(fèi)用去。 匯算調(diào)整? ?

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 利息支付過了 現(xiàn)在他們給我們開發(fā)票 咋寫分錄

紫藤老師：回復(fù)花開半夏利息支付過了，就不需要做分錄了，補(bǔ)回來的發(fā)票附上做原始憑證就可以了

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 好的謝謝 但是他們開的發(fā)票總數(shù)是對的 我們按月支付的 他開的票沒按我們每個月支付的利息數(shù)去開

紫藤老師：回復(fù)花開半夏這種差異的調(diào)整你可以走財務(wù)費(fèi)用

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 具體是怎么做呢

紫藤老師：回復(fù)花開半夏如果他們單位發(fā)票和合同利息不對，那你要先問對方要不要補(bǔ)發(fā)票。如果補(bǔ)了就做 借 財務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 如果不補(bǔ)發(fā)票，就不需要調(diào)整

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 發(fā)票和合同利息金額是對的 我的意思是我們給他打了三次款 分別是70萬共計210萬 他給我開了兩張一百萬的發(fā)票加上一張十萬的發(fā)票

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 付款時候借應(yīng)付利息 貸銀行存款 月末應(yīng)付利息結(jié)轉(zhuǎn)到了財務(wù)費(fèi)用 現(xiàn)在這個發(fā)票他給我寄過來了 發(fā)票我該怎么處理

紫藤老師：回復(fù)花開半夏收到發(fā)票的時候 借 銀行存款 貸 財務(wù)費(fèi)用

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 關(guān)鍵是我們銀行存款沒增加啊 人家只是給我們開發(fā)票

紫藤老師：回復(fù)花開半夏那你的意思是已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在給你們票，那么你就不需要做賬，把開來的發(fā)票作為原始憑證就可以了，

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 我的意思是 我們支付他利息時候分了三次 分別是70萬 共計210萬他給 我開票時候直接開了兩個100萬和一個十萬 ，共計210萬 附支付70萬的上邊金額不一樣行不行？

紫藤老師：回復(fù)花開半夏可以的，只要不開出去的發(fā)票是210萬，就可以，不影響你的納稅。對方怎么做賬是他們的事情

花開半夏：回復(fù)紫藤老師 我是付款方 他們是開票方

紫藤老師：回復(fù)花開半夏那就根據(jù)實(shí)際的收到發(fā)票金額做賬就可以了。

冬梅傲雪：回復(fù)王雁鳴老師 利息收入，記入財務(wù)費(fèi)用科目嗎？一般納稅人和小規(guī)模納稅人各是按幾個點(diǎn)繳稅？

王雁鳴老師：回復(fù)冬梅傲雪您好，利息收入，記入其他業(yè)務(wù)收入科目。小規(guī)模納稅人按3%，一般納稅人增值稅率是6%。