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郁：回復鄒老師 謝謝老師，就是制證和審核是不能同一人的，比如有些單位的制證名字是小紅，審核就后在小紅后面加上一個（審）字，這樣是不是也沒有必要呢？

鄒老師：回復郁審核一般具體是人名，而不是在制單后面加一個審字

郁：回復鄒老師 我的意思是這邊很多單位是制證和審核其實是同一個人，只是審核的后面把制證人的名字加上一個審字。軟件上我是制證人，可在原始憑證上簽字審核的人是我。這樣可以嗎？還有軟件上的審核還是不能寫我的名字是嗎？

鄒老師：回復郁制單，審核不要同一個人

郁：回復鄒老師 那原始憑證上的審核和會計軟件上的制單人可以是同一人嗎？

鄒老師：回復郁這個沒有明確規(guī)定 一般看企業(yè)內部人員的權限了

郁：回復鄒老師 軟件上簽審核的人必須要有會計證嗎？

鄒老師：回復郁按道理來說是必須的

郁：回復鄒老師 謝謝老師的耐心回答，可問題是現(xiàn)在我們單位只有我和出納有會計證啊，分管財務的領導沒有證的，她還是能做審核和主管的簽字嗎？

鄒老師：回復郁雖然沒證，但是審核還是她 再個又有幾個人真的去查主管有沒有從業(yè)證呢

郁：回復鄒老師 好的，謝啦，這個軟件上的審核和原始憑證上的審核不是一個概念是嗎？單位原始憑證的審核又是我負責簽字審核的。

鄒老師：回復郁不是一個概念 這個問題不大的

郁：回復鄒老師 謝謝您！

鄒老師：回復郁不客氣 祝你工作順利

四毛呀：回復小洪老師 那這個問題很嚴重嗎~ 需要改嗎

小洪老師：回復四毛呀說實話，小企業(yè)已經很正常，沒什么關系的，

四毛呀：回復小洪老師 我們單位現(xiàn)在要過 藥品經營的GSP認證。 想知道這個問題有沒有影響

四毛呀：回復小洪老師 哦哦 因為我們單位只有一個出納一個會計

小洪老師：回復四毛呀這個問題就會有影響的，畢竟是審核，內控雖然不是法律，但也是一種框架

四毛呀：回復小洪老師 如果按正常的話，我們這種情況應該怎么操作？ 制單 記賬 審核 都是會計行嗎

小洪老師：回復四毛呀你好報銷和現(xiàn)金管理應該交由出納去處理，制單記賬應該讓會計去處理，兩者自己做自己的工作，盡量不要讓會計去做出納的工作

四毛呀：回復小洪老師 嗯 出納就是管報銷和現(xiàn)金~ 我現(xiàn)在只是怕GSP認證有問題

小洪老師：回復四毛呀那你現(xiàn)在的工作就是讓出納和會計分開核算，各自不要插手各自的工作

四毛呀：回復小洪老師 工作中是分開的，憑證上我用了她的名字去審核

四毛呀：回復小洪老師 您這邊了解GSP認證中 財務應該注意什么嗎

小洪老師：回復四毛呀你好這個我不了解，你不該用她的名字去審核的

四毛呀：回復小洪老師 我現(xiàn)在就是不知道該怎么調整？

小洪老師：回復四毛呀這個我?guī)筒涣四銈?，這是你們內部的業(yè)務往來

全：回復笑笑老師 通常，是不是先是會計先審，然后才是會計主管，財務負責人，領導簽字，最后出納付款完再交給

笑笑老師：回復全您好： 其他部門也要按相應的權限審批然后到財務部，大概是這樣

Miss施：回復陳詩晗老師 結轉了啊

Miss施：回復陳詩晗老師 4月報表都出來了

陳詩晗老師：回復Miss施我的意思是月末結賬沒有，結賬后才會到5月的期間

Miss施：回復陳詩晗老師 結賬了

陳詩晗老師：回復Miss施你反結賬，是不是反結賬到4月去了。

Miss施：回復陳詩晗老師 不知道啊

陳詩晗老師：回復Miss施我估計你是反結賬，反到四月去了。要不然不會是這種問題

Miss施：回復陳詩晗老師 那怎么辦呢？老師幫忙想想

陳詩晗老師：回復Miss施你重新在4月的賬套里結賬處理就可以了

Miss施：回復陳詩晗老師 這樣操作后賬套期間還是在4月

Miss施：回復陳詩晗老師 著急著急

陳詩晗老師：回復Miss施你進入相關賬套的日期，你選擇了沒有，還是默認的

Miss施：回復陳詩晗老師 我忘了

陳詩晗老師：回復Miss施。。。。。。。。。。。。 你如果已經在4月結賬了，那就只能是你進入的日期選擇的是4月

Miss施：回復陳詩晗老師 我沒有結賬

Miss施：回復陳詩晗老師 謝謝了

陳詩晗老師：回復Miss施不客氣，問題解決了就行

眼睛大的大俠：回復王雁鳴老師 比如A出納，A制單，B審核，A或B記帳均可，是這樣嗎？

王雁鳴老師：回復眼睛大的大俠您好，是的。

眼睛大的大俠：回復王雁鳴老師 明白了，謝謝您。

王雁鳴老師：回復眼睛大的大俠您好，不客氣。

眼睛大的大俠：回復王雁鳴老師 那么從單位內部控制角度來看這樣會不會有什么風險？從合規(guī)合法等的角度來說，是否需要再增加人員？

王雁鳴老師：回復眼睛大的大俠您好，這樣來說沒什么風險了。如果企業(yè)規(guī)模小，不用加人了，如果規(guī)模大了，再加人吧。

思雨sy：回復陳詩晗老師 我們公司資金會計說付款條件及其附件讓我來審核，審核不到位就是我的責任，她只審核金額是否該付，這樣合理嗎？我是才來的新手小白

陳詩晗老師：回復思雨sy你是屬于哪個崗位啊？

思雨sy：回復陳詩晗老師 應付會計

思雨sy：回復陳詩晗老師 我就記賬，但是付款條件及其附件的審核不知道是不是該我來審核負責

陳詩晗老師：回復思雨sy那么應付會計你的審核職責就是看一下這個是不是根據(jù)合同的那個要求再付錢就行了。

思雨sy：回復陳詩晗老師 合同要求要有一些附件，這個我也要負責嗎

陳詩晗老師：回復思雨sy就是說你審核這個款項應不應該負，那么起碼的你要看一下有沒有到了合同的期限，這個錢是不是這個時間可以付，這是最起碼的，完了之后這個合同里面，比方說約定的驗收合格這一些才能付錢，那么你也需要看相關的驗收單呀，這個是你審核本身就要的附件。

思雨sy：回復陳詩晗老師 我們公司是用的釘釘提的付款申請，然而我不在釘釘審批流程里面。前面是采購領導同意了后就是資金會計，后是財務總監(jiān)，后是公司領導。他們都點同意了后，就人為打印好交給我記賬，上面上傳了一些附件，比如驗收單，我看不到，只看得到打印下來的合同。采購說驗收單交給領導看的，所以我這里最終只看得到合同和付款申請單，所以資金會計讓我審核附件，我都不知道該怎么做了

陳詩晗老師：回復思雨sy那你這個本身就不合理啊，你一些附件都看不到，你怎么可能去審核這些方面的問題呢？除非給你開權限，你能夠看到這些附近。

思雨sy：回復陳詩晗老師 對啊，那個資金會計就喊我問采購要紙質版的驗收單，采購就說是弄到釘釘上面的，資金會計在流程里面，她可能平時自己不想看，所以讓我審核，我真的服了

思雨sy：回復陳詩晗老師 我前任會計以前都沒有這樣過

陳詩晗老師：回復思雨sy這種情況你找你的領導反映一下情況，你和他沒必要直接去沖突。

冷念伊度：回復紫藤老師 要是什么時候能錄這種視頻 可以提醒我嗎

紫藤老師：回復冷念伊度可以的，你可以看公告的