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搭建租賃廠房購買物品會(huì)計(jì)處理
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.64w
引用 @ 落寞的大山 發(fā)表的提問：
老師您好！企業(yè)在租賃土地上建廠房，廠房沒有任何票據(jù)。這種情況要一般要如何處理？
你好，沒有發(fā)票你入不了固定資產(chǎn)的帳
61樓
2022-11-27 08:56:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 雯 發(fā)表的提問：
新開的公司租了一塊地作為廠房，廠房建設(shè)產(chǎn)生的很多材料都沒有發(fā)票，比如購買鋼筋水泥。這個(gè)該怎么處理。然后租廠房該怎么做賬。
你好，借在建工程貸銀行存款，正常做賬，不允許抵扣所得稅。
62樓
2022-11-27 09:23:51
全部回復(fù)
雯：回復(fù)郭老師 但是購買的材料沒有發(fā)票也可以做賬嘛
2022-11-27 09:37:57
郭老師：回復(fù)雯你好，沒有發(fā)票可以做賬，不允許抵扣所得稅。
2022-11-27 10:00:25
雯：回復(fù)郭老師 固定資產(chǎn)倉房500萬元內(nèi)可以一次性入費(fèi)用嘛，還是需要計(jì)提累計(jì)折舊
2022-11-27 10:26:57
郭老師：回復(fù)雯需要按月做折舊，做固定資產(chǎn)里面的不允許一次抵扣。
2022-11-27 10:45:35
雯：回復(fù)郭老師 而且為什么不能在稅前抵扣，是因?yàn)闆]有發(fā)票嘛
2022-11-27 11:10:10
郭老師：回復(fù)雯你好不允許一次抵扣他的折舊，可以抵扣有發(fā)票的情況下。
2022-11-27 11:31:56
雯：回復(fù)郭老師 倉房固定資產(chǎn)是按照多少年折扣的啊
2022-11-27 11:45:50
郭老師：回復(fù)雯你好最低20年折舊的。
2022-11-27 12:10:10
雯：回復(fù)郭老師 在建工程是因?yàn)橘徺I原材料沒有發(fā)票才不能抵扣所得稅，還是在建工程全部有票還是無票，都是要完工交付了轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)后累計(jì)折舊后才能企業(yè)所得稅扣除
2022-11-27 12:20:36
郭老師：回復(fù)雯在建工程沒有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅，有發(fā)票的可以抵扣的，在折舊里面就可以抵扣。
2022-11-27 12:36:07
雯：回復(fù)郭老師 固定資產(chǎn)完工后次月才計(jì)提折舊嘛
2022-11-27 12:47:43
郭老師：回復(fù)雯對(duì)的，是的是這么做的。
2022-11-27 12:59:54
雯：回復(fù)郭老師 季度企業(yè)所得稅那里也不可以抵扣所得稅嘛，還是到年末匯算清繳再調(diào)整
2022-11-27 13:15:50
郭老師：回復(fù)雯季度可以抵扣，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
2022-11-27 13:37:25
雯：回復(fù)郭老師 如果我已經(jīng)全部完后在建工程已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，這樣我是不是之前在季度申報(bào)那里抵扣了多少在建工程后期是不是我匯算清繳時(shí)候再調(diào)整就可以了ba
2022-11-27 13:51:13
郭老師：回復(fù)雯你好是的，可以這么做的。
2022-11-27 14:18:48
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.71w
引用 @ 淡然的紙鶴 發(fā)表的提問：
銷售方銷售購物卡如何進(jìn)行涉稅會(huì)計(jì)處理？購買方如何進(jìn)行涉稅處理？請(qǐng)作出你的判斷并解釋
銷售方銷售是確認(rèn)預(yù)收，開具不征稅預(yù)付卡發(fā)票： 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金 購買方購買卡未消費(fèi)時(shí)不確認(rèn)費(fèi)用： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 實(shí)際消費(fèi)時(shí)候，換開增值稅發(fā)票： 借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付賬款
63樓
2022-11-27 09:35:00
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.94w
引用 @ 品味人生 發(fā)表的提問：
汽車維修廠購買中央空調(diào)會(huì)計(jì)處理，是用于修理廠。
您好，借制造費(fèi)用，貸銀行存款。
64樓
2022-11-28 07:37:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 優(yōu)美的航空 發(fā)表的提問：
我公司是建筑公司，承包了一個(gè)廠房工程，購買排水管的會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
你好，借；工程施工——合同成本，貸；銀行存款等科目
65樓
2022-11-28 07:45:32
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 單薄的糖豆 發(fā)表的提問：
租賃的廠房，變壓器壞了，由承租方自行購買更換，這變壓器怎樣做分錄
這個(gè)多少錢，不多直接做制造費(fèi)用下面就可以
66樓
2022-11-28 07:55:23
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.71w
引用 @ 單純的臺(tái)燈 發(fā)表的提問：
您好老師:請(qǐng)問服裝生產(chǎn)企業(yè)廠房是租賃的，因缺一個(gè)堆貨的倉庫，需要在租賃的廠房空地新建一個(gè)倉庫，承租方出資建造，該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？賬務(wù)如何處理？
計(jì)入在建工程，建完后計(jì)入固定資產(chǎn)
67樓
2022-11-28 08:05:44
全部回復(fù)
單純的臺(tái)燈：回復(fù)樸老師 承租方就是不想進(jìn)固定資產(chǎn)，怕注銷時(shí)有影響，該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
2022-11-28 08:23:19
樸老師：回復(fù)單純的臺(tái)燈這個(gè)沒辦法，只能這樣做
2022-11-28 08:33:47
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 清秋 晗雪 發(fā)表的提問：
公司租賃的廠房做的攤銷要在A105080表中房屋、建筑物那邊體現(xiàn)嗎？
你好，租賃的，不用做的。
68樓
2022-11-28 08:19:58
全部回復(fù)
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師？
2022-11-28 08:36:08
郭老師：回復(fù)清秋 晗雪不用客氣，工作愉快。
2022-11-28 09:01:20
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 那第八列的數(shù)無特殊情況抄哪一列的填呢？
2022-11-28 09:11:35
郭老師：回復(fù)清秋 晗雪你好，截圖看一下，是哪一列。
2022-11-28 09:27:35
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 搞定了，A106000表怎么填？
2022-11-28 09:39:47
郭老師：回復(fù)清秋 晗雪你好，這個(gè)是你的虧損明細(xì)表嗎？你的虧損是多少或者是盈利是多少？
2022-11-28 10:05:05
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 要怎么處理？
2022-11-28 10:29:38
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 19年成立的
2022-11-28 10:43:32
郭老師：回復(fù)清秋 晗雪你的二零年的是盈利還是虧損？
2022-11-28 11:13:26
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 是盈利的
2022-11-28 11:27:47
郭老師：回復(fù)清秋 晗雪是盈利的二零年，后面那個(gè)填寫你的盈利金額，這個(gè)應(yīng)該是你打開你的主表保存一下，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是自動(dòng)取數(shù)。
2022-11-28 11:54:02
清秋 晗雪：回復(fù)郭老師 嗯嗯，還想請(qǐng)教一下A105000表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額和稅收金額怎么填？
2022-11-28 12:04:36
郭老師：回復(fù)清秋 晗雪張載金額賬上做的 稅收金額是發(fā)生額60% 營(yíng)業(yè)收入的千分之五 那個(gè)小安那個(gè)
2022-11-28 12:19:25
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ╰★ Helen 發(fā)表的提問：
我們公司是酒店管理；代訂酒店客房服務(wù)；物業(yè)租賃。代租服務(wù)；平時(shí)購買的衣架，紙巾，租房用的日用品是進(jìn)成本還是管理費(fèi)用？
你好 記成本里就可以的
69樓
2022-11-29 07:52:22
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 今天你學(xué)習(xí)了嗎？ 發(fā)表的提問：
我們付給個(gè)人零星計(jì)時(shí)工程，包括給廠區(qū)進(jìn)行修補(bǔ)以及對(duì)租賃廠房進(jìn)行整改，但是分不清哪些是用到租賃廠房，哪些是自建廠房，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢 （我們公司的廠房還在在建工程沒有轉(zhuǎn)資產(chǎn)）
意思就是沒法判斷分別是多少金額來做對(duì)應(yīng)科目，對(duì)方發(fā)票怎么開的
70樓
2022-11-29 08:05:28
全部回復(fù)
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？主要是做修建還是做修補(bǔ)
2022-11-29 08:28:57
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 沒有發(fā)票，修建，比如排水溝，
2022-11-29 08:54:11
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？你好? ?那這樣的話? 計(jì)入修建里面去。 計(jì)入在建工程?
2022-11-29 09:19:27
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 計(jì)入在建工程的話，有一個(gè)問題就是有租賃廠房的修建在里面，但是分不清楚金額
2022-11-29 09:49:12
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？?你好? ?你現(xiàn)在就是分不清楚的話? 主要是做修建工程的話。? 就把全部金額計(jì)入里面去 。??
2022-11-29 10:07:53
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 金額9萬多會(huì)不會(huì)有影響
2022-11-29 10:19:30
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？?你好? 那你就最好讓對(duì)方個(gè)人區(qū)分金額 。每個(gè)金額分別是多少。 不然的話就怕你多做在建工程 造成你固定資產(chǎn)原值多做??
2022-11-29 10:36:47
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 很難區(qū)分咋辦呢
2022-11-29 10:48:32
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？?你好區(qū)分不了的話。 就計(jì)入主要是干嘛的 科目去。 比如主要是修建一起計(jì)入修建。 或者你們自己來 分?jǐn)偙壤齺碜觥??
2022-11-29 10:58:56
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝老師
2022-11-29 11:18:55
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 固定資產(chǎn)原值增多會(huì)造成什么影響呢
2022-11-29 11:30:31
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？?你好到時(shí)會(huì)造成 房產(chǎn)稅 和土地稅多繳納? ??
2022-11-29 11:52:09
今天你學(xué)習(xí)了嗎？：回復(fù)meizi老師 那怎么弄呢
2022-11-29 12:05:16
meizi老師：回復(fù)今天你學(xué)習(xí)了嗎？?你好所以我讓你 找? 修補(bǔ)的人員。 讓他區(qū)分好金額給你報(bào) 。? 不然你無法準(zhǔn)確核算的?
2022-11-29 12:20:43
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 學(xué)員 發(fā)表的提問：
廠房租賃，租賃雙方分別要交哪些稅。廠房買賣，買賣雙方分別要交哪些稅
?你好； 承租方繳納? 印花稅千分之一? ?；? 其他的 出租方繳納增值稅按 5%或者9% ；? 附加稅按增值稅的? 12% ； 印花稅按千分之一 ；? 企業(yè)所得稅按? 利潤(rùn)所得? ? 按2.5%或者5% （符合小微的話? ?） ；房產(chǎn)稅按12% ；? 土地使用稅看你地方比例? ?
71樓
2022-11-29 08:14:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
租賃廠房的電力增容工程能計(jì)入房屋及建筑物嗎，如果不能，應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢
你好！這個(gè)是入房屋建筑物
72樓
2022-12-08 07:19:42
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 安之若素 發(fā)表的提問：
對(duì)于企業(yè)通過租賃公司以租賃的形式購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商給租賃公司開具了固定資產(chǎn)發(fā)票,租賃公司給企業(yè)按月開具租賃發(fā)票 這一情況會(huì)計(jì)科目怎么處理?
你好，同學(xué)。 你這是融資租賃 。 你直接是按使用權(quán)資產(chǎn)入賬處理，發(fā)票作為附件處理。
73樓
2022-12-08 07:25:39
全部回復(fù)
安之若素：回復(fù)陳詩晗老師 老師 這會(huì)計(jì)科目應(yīng)怎么做 謝謝
2022-12-08 07:42:26
陳詩晗老師：回復(fù)安之若素借，使用權(quán)資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用? 貸，租賃 負(fù)債? 收票作為附件 處理 借，租賃 負(fù)債? 貸，銀行存款 借，財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸，未確認(rèn)融資費(fèi)用?
2022-12-08 08:04:20
安之若素：回復(fù)陳詩晗老師 那老師 是不是來了票和付款的回單一起做長(zhǎng)期應(yīng)付款? 開始借方做固定資產(chǎn) 貸方做長(zhǎng)期負(fù)債 是這樣的嗎
2022-12-08 08:26:03
陳詩晗老師：回復(fù)安之若素簽訂合同的時(shí)候就直接做這個(gè)分錄，后面發(fā)票直接作為附件就可以了。
2022-12-08 08:42:50
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 楊曉冬 發(fā)表的提問：
企業(yè)租賃了一處廠房后，進(jìn)行改擴(kuò)建（新建設(shè)了一處廠房）。改擴(kuò)建的花費(fèi)應(yīng)記到什么科目里？這部分金額應(yīng)計(jì)入房產(chǎn)原值里計(jì)征房產(chǎn)稅嗎？
固定資產(chǎn)。需要計(jì)入的。
74樓
2022-12-08 07:46:52
全部回復(fù)
楊曉冬：回復(fù)方亮老師 @李方亮老師:李老師那這份房產(chǎn)用交房產(chǎn)稅嗎？
2022-12-08 08:04:06
方亮老師：回復(fù)楊曉冬需要繳納的。
2022-12-08 08:23:55
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 香橙 發(fā)表的提問：
老師，我單位為一般納稅人，現(xiàn)改造廠房，購買租賃機(jī)械用柴油，會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好，借；在建工程，貸；銀行存款等科目
75樓
2022-12-08 08:16:28
全部回復(fù)

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