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作廢的增值稅發(fā)票需要給會(huì)計(jì)嗎
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小菲老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.97
解題: 10.02w
引用 @ Pony?Boy ? 發(fā)表的提問：
老師，增值稅專用發(fā)票作廢需要到稅局操作嗎？
同學(xué)，你好 不需要的
16樓
2022-11-11 07:57:26
全部回復(fù)
Pony?Boy ?：回復(fù)小菲老師 都是自己在開票系統(tǒng)上操作就可以了嗎
2022-11-11 08:19:03
小菲老師：回復(fù)Pony?Boy ?同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022-11-11 08:37:59
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Kelly 發(fā)表的提問：
增值稅普通發(fā)票開給個(gè)人的發(fā)票有些串格了，可以嗎？需要作廢重新開具嗎
你好，最好是作廢重新開具
17樓
2022-11-11 09:05:48
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
老師，當(dāng)月作廢發(fā)票需要給代理記賬會(huì)計(jì)嗎？
你好！可以不用給的了。保留好就行了。
18樓
2022-11-11 09:59:52
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 飛天小短腿 發(fā)表的提問：
您好，上月開具的建筑服務(wù)9%增值稅專用發(fā)票，本月作廢后還需要繳納作廢部分發(fā)票的增值稅嗎？
你好，上月開具的專票，本月不能作廢，只能紅沖的。
19樓
2022-11-11 10:50:48
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 舒服的籃球 發(fā)表的提問：
增值稅發(fā)票開錯(cuò)了可以作廢嗎？作廢的發(fā)票要交稅嗎？
當(dāng)月可以作廢 不交。
20樓
2022-11-11 11:59:59
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 花小小 發(fā)表的提問：
增值稅銷項(xiàng)采集，作廢發(fā)票需要填寫嗎？
你好，不用的呢，不用寫
21樓
2022-11-13 17:47:41
全部回復(fù)
花小?。?/span>回復(fù)王晶老師 填寫了有影響嗎？
2022-11-13 18:04:37
王晶老師：回復(fù)花小小作廢了填在銷項(xiàng)作廢金額里面了嘛
2022-11-13 18:22:07
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 在笑 發(fā)表的提問：
增值稅普通發(fā)票退稅怎么退，需要作廢嗎？
您好 請(qǐng)問您什么業(yè)務(wù)需要退稅？
22樓
2022-11-13 18:00:07
全部回復(fù)
在笑：回復(fù)bamboo老師 你好，我花500多開的增值稅普通發(fā)票公司無法報(bào)銷，怎么能退那500多？
2022-11-13 18:24:40
bamboo老師：回復(fù)在笑請(qǐng)問您發(fā)票在哪里開具的？
2022-11-13 18:52:42
在笑：回復(fù)bamboo老師 辦稅廳
2022-11-13 19:18:23
bamboo老師：回復(fù)在笑那您帶上發(fā)票原件 開具發(fā)票時(shí)候的相關(guān)資料 去大廳申請(qǐng)作廢退稅款
2022-11-13 19:41:58
在笑：回復(fù)bamboo老師 作廢申請(qǐng)?jiān)趺磳懩?/div>
2022-11-13 20:00:52
bamboo老師：回復(fù)在笑寫由于什么原因 所以申請(qǐng)作廢退回稅款
2022-11-13 20:15:17
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 見字如面 發(fā)表的提問：
老師，我問一下紅沖好了普通增值稅發(fā)票，還需要再次作廢嗎？就是開好了紅沖普通增值稅發(fā)票，需要再次作廢這個(gè)紅沖增值稅普通發(fā)票嗎
你好，已經(jīng)紅沖了，不用作廢的。
23樓
2022-11-13 18:29:05
全部回復(fù)
見字如面：回復(fù)郭老師 我再問一下這個(gè)增值稅發(fā)票紅沖怎么區(qū)分是要購買方去紅沖，還是要銷售方去紅沖呢
2022-11-13 18:41:37
郭老師：回復(fù)見字如面一定需要銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票的。
2022-11-13 18:54:27
見字如面：回復(fù)郭老師 如果購買方已經(jīng)勾選抵扣了呢，要紅沖的話，又是誰填紅字信息表呢，又是誰去開負(fù)數(shù)發(fā)票呢
2022-11-13 19:23:24
郭老師：回復(fù)見字如面購買方認(rèn)證了，購買方開紅字信息表，如果購買方?jīng)]有認(rèn)證，銷售方自己開紅字信息。
2022-11-13 19:44:36
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小燕子 發(fā)表的提問：
老師，您好，我是12.13號(hào)給對(duì)方開具的代開增值稅發(fā)票，對(duì)方原因需要作廢不重開，現(xiàn)在還沒有作廢，需要認(rèn)證嗎
同學(xué)您好，作廢的發(fā)票不需要認(rèn)證的哦。
24樓
2022-11-13 18:49:26
全部回復(fù)
小燕子：回復(fù)bamboo老師 現(xiàn)在還沒有作廢
2022-11-13 19:08:43
bamboo老師：回復(fù)小燕子同學(xué)您好，如果對(duì)方確定不需要這張發(fā)票的話，即使還有有沒有作廢，也是不能抵扣的，在網(wǎng)絡(luò)勾選平臺(tái)，是不能勾選的
2022-11-13 19:37:48
小燕子：回復(fù)bamboo老師 因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)跨月啦，只能紅沖，再退稅吧
2022-11-13 20:04:28
小燕子：回復(fù)bamboo老師 那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀，因?yàn)橐呀?jīng)扣繳過稅款啦
2022-11-13 20:20:07
bamboo老師：回復(fù)小燕子同學(xué)您好，應(yīng)該重新開一張紅沖發(fā)票，賬務(wù)處理的話，就是跟前面的賬務(wù)處理做相反分錄就可以了
2022-11-13 20:41:31
小燕子：回復(fù)bamboo老師 好的
2022-11-13 20:58:37
bamboo老師：回復(fù)小燕子好的，同學(xué)，祝您工作愉快
2022-11-13 21:13:11
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 稱心的時(shí)光 發(fā)表的提問：
本月開出的增值稅發(fā)票，我這里進(jìn)項(xiàng)票不夠，需要作廢，下個(gè)月再開給他們。他們認(rèn)證了還能作廢嗎？
認(rèn)證原則是需要開紅字信息表之后開紅字發(fā)票才可以，但是實(shí)務(wù)中一般沒有跨月就可以直接作廢，你可以試試，不行就需要按正規(guī)處理。
25樓
2022-11-13 19:14:59
全部回復(fù)
李老師2
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
需要大量作廢發(fā)票需要先從金稅卡作廢嗎，會(huì)不會(huì)鎖住卡，還是去國稅局作廢，100多份發(fā)票
在金水卡上作廢發(fā)票不會(huì)鎖住金稅卡。作廢這么的發(fā)票要通過稅務(wù)專官員實(shí)地認(rèn)可。.
26樓
2022-11-14 17:07:20
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ LQ 發(fā)表的提問：
開具增值稅專用發(fā)票忘記填計(jì)量單位需要作廢重開嗎
需要，專票是需要項(xiàng)目齊全，除非你們本來沒有單位就可以不寫
27樓
2022-11-14 17:13:43
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問：
作廢空白的增殖稅普通發(fā)票需要蓋作廢章嗎？
你好！不用的。這個(gè)沒關(guān)系。
28樓
2022-11-14 17:32:12
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 小不懂 發(fā)表的提問：
我們在稅控盤開發(fā)票時(shí)當(dāng)時(shí)作廢的增值稅專用發(fā)票，我在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫這張當(dāng)時(shí)作廢的發(fā)票嗎
你好，不需要填寫報(bào)廢的發(fā)票
29樓
2022-11-14 17:39:23
全部回復(fù)
小不懂：回復(fù)吳月柳 請(qǐng)問老師，我是一般納稅人，U8設(shè)置應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目的時(shí)候需要把科目方向設(shè)置成借方嗎？
2022-11-14 17:58:39
吳月柳：回復(fù)小不懂要
2022-11-14 18:10:55
小不懂：回復(fù)吳月柳 老師，用友U8應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目無法設(shè)置成借方怎么處理呢？
2022-11-14 18:34:12
吳月柳：回復(fù)小不懂那就按科目歸類在貸方，到時(shí)明細(xì)賬會(huì)自動(dòng)顯示負(fù)數(shù)，是一樣的意思
2022-11-14 18:55:36
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 果^V^果 發(fā)表的提問：
老師我的代開增值稅發(fā)票需要作廢？
你好，代開當(dāng)月的可以作廢，去稅務(wù)局作廢
30樓
2022-11-14 17:51:58
全部回復(fù)
果^V^果：回復(fù)郭老師 自己不可以在電腦上作廢吧？
2022-11-14 18:12:29
果^V^果：回復(fù)郭老師 我的發(fā)票已經(jīng)機(jī)打出來了，影響從新開新票嗎？
2022-11-14 18:32:54
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，不影響的，去稅務(wù)局作廢就可以的，然后重新開，準(zhǔn)備好退票說明
2022-11-14 18:58:06
果^V^果：回復(fù)郭老師 是代開增值稅專用發(fā)票呀？那個(gè)3%稅已經(jīng)從賬戶上扣除了？這樣怎么辦？
2022-11-14 19:10:56
果^V^果：回復(fù)郭老師 章蓋的模糊
2022-11-14 19:39:12
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，你不是還要開新的嗎？開心的就不用交稅了
2022-11-14 20:05:54
郭老師：回復(fù)果^V^果開新的
2022-11-14 20:25:25
果^V^果：回復(fù)郭老師 就是從新開增值稅專用發(fā)票，就可以了，這次從新開不扣3%的稅了？
2022-11-14 20:42:45
果^V^果：回復(fù)郭老師 因?yàn)槠币呀?jīng)扣過錢，打出來了
2022-11-14 20:54:54
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，是的，不用重復(fù)交
2022-11-14 21:11:08
果^V^果：回復(fù)郭老師 就是章蓋的模糊了！一般都是什么格式的說明？？？
2022-11-14 21:37:57
郭老師：回復(fù)果^V^果你好，word格式的，沒回具體的格式，寫個(gè)說明就行了，寫退票原因
2022-11-14 22:07:41

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