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你好，分錄為借：應交增值稅-未交增值稅，貸：應交增值稅-預交增值稅。

你好 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 利潤分配 未分配利潤

我給你假設一個數(shù) 上期計提： 借：所得稅費用 20000 貸：應交稅費-應交所得稅 20000 繳納： 借：應交稅費-應交所得稅20000 貸：銀行存款 20000 此時應交稅費是平的 本期確認上期多交了10000，稅局不退錢，讓你留著以后抵減，對于上期多提的所得稅費用沖回。 借：應交稅費-應交所得稅 10000 貸：所得稅費用 10000 此時應交稅費有借方余額，表示多交了 假如本期計提所得稅5000 借：所得稅費用 5000 貸：應交稅費-應交所得稅 5000 此時應交稅費還是借方余額10000-5000=5000，表示還是多交了，所以這時候你不用再交錢了。 但是假如本期計提所得稅15000 借：所得稅費用 15000 貸：應交稅費-應交所得稅 15000 此時應交稅費是貸方余額，15000-10000=5000元，表示除了上期10000抵掉了，還要再補5000元，此時要做 借：應交稅費-應交所得稅 5000 貸：銀行存款 5000

借應付賬款100000 貸營業(yè)外收入100000

你好，需要出一個委托書，然后兩個科目對沖就行，借其他應付款貸應收賬款

查看該應收賬款明細賬的余額就知道了

借銀存借管理費用負數(shù) 借管理費用貸應交稅費

你好，借；應付賬款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅 借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品

如果是地稅，按正常繳納分錄做就好了。年度內(nèi)，后期計提正常，少繳納這部分，自然會把賬沖平。

您好，一般情況下，借：銀行存款，貸；以前年度損益調(diào)整。再做，借；以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。

借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（預繳稅費）