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bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好計(jì)提借：管理費(fèi)用——工資管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

全部回復(fù)

方亮老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.83w

計(jì)提：借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：銀行存款

全部回復(fù)

飛鳥(niǎo)和蟬：回復(fù)方亮老師還有個(gè)人承擔(dān)的部分

2022-11-10 10:47:14

方亮老師：回復(fù)飛鳥(niǎo)和蟬個(gè)人承擔(dān)的部分是發(fā)放工資時(shí)扣繳：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 繳納：借：其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 貸：銀行存款

2022-11-10 10:59:07

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

一、代扣代繳社保借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款二、繳社保借：管理費(fèi)用——社保借：銷(xiāo)售費(fèi)用——社保借：生產(chǎn)成本——直接人工借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款

全部回復(fù)

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.7w

?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

1. 計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

小黎老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金計(jì)提社保頭籌，需要知道辦理的時(shí)候是按照什么社?；鶖?shù)繳納的，一般社保局會(huì)給你回執(zhí)看下就知道了

全部回復(fù)

王超老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 8w

你好借：營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款計(jì)提的時(shí)候借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金繳納的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金貸：銀行存款

全部回復(fù)

荔枝心：回復(fù)王超老師滯納金直接單獨(dú)一個(gè)分錄計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

2022-11-10 17:49:05

王超老師：回復(fù)荔枝心你好，單獨(dú)一個(gè)分錄的

2022-11-10 18:04:07

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款

全部回復(fù)

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

社保按下面這個(gè)圖這個(gè)做，

全部回復(fù)

陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師汪老師您好，小規(guī)模企業(yè)這月僅交了社保，其它什么費(fèi)用收入都沒(méi)有，我是做繳社保的分錄和計(jì)提社保的分錄，然后結(jié)賬就行嗎？

2022-11-10 18:37:29

maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)還需要計(jì)提工資，這個(gè)對(duì)應(yīng)有工資吧，那需要先計(jì)提工資，別的沒(méi)有那就不做

2022-11-10 18:49:52

陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師不發(fā)工資。

2022-11-10 19:17:17

maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)。。。。那先做工資計(jì)提，需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做計(jì)提，

2022-11-10 19:37:40

maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)你們沒(méi)有員工這樣？那不計(jì)提

2022-11-10 19:52:12

陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師給法人的愛(ài)人上的社保，不發(fā)工資，社保全費(fèi)用自己交

2022-11-10 20:06:06

maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)那這個(gè)只做社保分錄，別的不做吧

2022-11-10 20:20:23

maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)社保全費(fèi)用自己交全額自己交這個(gè)是違法，這個(gè)之前有學(xué)員問(wèn)過(guò)稅局，

2022-11-10 20:47:33

陌上花開(kāi)：回復(fù)maize老師那不發(fā)工資，向?qū)Ψ浇杩畈贿`法吧

2022-11-10 21:02:30

maize老師：回復(fù)陌上花開(kāi)可以，但是這個(gè)社保全費(fèi)用自己交這個(gè)不合理

2022-11-10 21:26:46

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

善＆忘：回復(fù)辜老師老師！應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)發(fā)數(shù)？還是應(yīng)發(fā)？

2022-11-10 18:58:28

辜老師：回復(fù)善＆忘應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資金額

2022-11-10 19:13:00

善＆忘：回復(fù)辜老師我知道了，謝謝老師！

2022-11-10 19:38:43

辜老師：回復(fù)善＆忘好的，客氣，幫到你就好

2022-11-10 20:00:10

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款

全部回復(fù)

徐阿富老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，個(gè)人承擔(dān)部分不用計(jì)提，單位部分是借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬。

全部回復(fù)

徐阿富老師：回復(fù)Life · 女孩繳納時(shí)，借，應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――個(gè)人社保貸銀行存款

2022-11-13 18:19:53

maize老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

按下面這個(gè)做分錄就可以

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.64w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)