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百合：回復(fù)阿文老師 會計(jì)分錄？

阿文老師：回復(fù)百合借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用、 生產(chǎn)成本

百合：回復(fù)阿文老師 老師您好，機(jī)動車發(fā)票低開，并且都走公賬，中間的差額怎么做賬，用啥科目，怎么抹平？

阿文老師：回復(fù)百合機(jī)動車銷售發(fā)票是專票 只能按照發(fā)票金額記賬

百合：回復(fù)阿文老師 老師您好，比如說發(fā)票價稅合計(jì)10萬，購置稅1萬，保險(xiǎn)6000,可公賬進(jìn)了12萬，那多出的4000怎么做賬？

阿文老師：回復(fù)百合多出的4000計(jì)入營業(yè)外收入

百合：回復(fù)阿文老師 那這樣不合理吧。如果稅局查的話，不合法吧？

阿文老師：回復(fù)百合多出的4000和發(fā)生的業(yè)務(wù)無關(guān)聯(lián)

echo：回復(fù)樸老師 然后返利的時候直接從總公司里面把這筆返利沖出來就行了對吧

樸老師：回復(fù)echo嗯，是的，就是這么做

Ydd：回復(fù)宋生老師 按其他業(yè)務(wù)收入的17%繳納增值稅嗎？

宋生老師：回復(fù)Ydd您好！如果是一般納稅人又不能單獨(dú)核算的話，就按17%。

碧藍(lán)的胡蘿卜：回復(fù)宇飛老師 保費(fèi)是直接劃到保險(xiǎn)公司的，我只是吸引客戶買保險(xiǎn)而返現(xiàn)，可以記入銷售費(fèi)用嗎？

宇飛老師：回復(fù)碧藍(lán)的胡蘿卜嗯，那可以計(jì)入銷售費(fèi)用。

碧藍(lán)的胡蘿卜：回復(fù)宇飛老師 計(jì)入銷售費(fèi)用以什么作為附件呢？只有客戶領(lǐng)返現(xiàn)的明細(xì)表，附這個可以嗎？

宇飛老師：回復(fù)碧藍(lán)的胡蘿卜嗯，可以的，可以作為附件，但是因?yàn)闆]有發(fā)票，其實(shí)沒辦法稅前扣除。

k1：回復(fù)樸老師 開的，有負(fù)數(shù) 老師

k1：回復(fù)樸老師 和正數(shù)開在一張發(fā)票里的

樸老師：回復(fù)k1同學(xué)你好 那就是折扣發(fā)票了對吧 負(fù)數(shù)和正數(shù)編碼一樣的吧

k1：回復(fù)樸老師 是的 老師就是這樣

樸老師：回復(fù)k1這個按照折扣后的金額來做

江城：回復(fù)答疑郭老師 是的，我們是收到方

答疑郭老師：回復(fù)江城發(fā)票怎么開，你開還是對方開

江城：回復(fù)答疑郭老師 對方開，開的就是返利的負(fù)數(shù)發(fā)票

答疑郭老師：回復(fù)江城收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付賬款貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后給你們返現(xiàn)借現(xiàn)金貸應(yīng)付

寂寞^ ^繁華：回復(fù)宋生老師 你好,我們公司是幫4S店代售汽車的 , 顧客在我們這買車, 給顧客代辦保險(xiǎn), 然后保險(xiǎn)公司給我們公司返利, 我們給保險(xiǎn)公司開專票..這返利不算我們公司收入嗎?

宋生老師：回復(fù)寂寞^ ^繁華您好！哦。我搞錯了，以為是你們的車買了保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司會有返利。 這樣的是計(jì)入收入 你收到錢，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后付錢給保險(xiǎn)公司，借其他應(yīng)付款貸 銀行存款

寂寞^ ^繁華：回復(fù)宋生老師 還有一個問題請教一下老師 就是我們公司是幫4S店代售汽車的 我們付保證金給4S店, 然后把車提過來, 顧客到我們公司買車, 錢交到我們公司, 我們把其中的差價扣下來, 將其他車款于打給4S店. 發(fā)票也是4S店開給顧客的.. 如何進(jìn)行會計(jì)處理,謝謝.

宋生老師：回復(fù)寂寞^ ^繁華您好!你收到錢，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后付錢給4S店，借其他應(yīng)付款貸 銀行存款

寂寞^ ^繁華：回復(fù)宋生老師 老師,我們不開票,不用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個吧?

宋生老師：回復(fù)寂寞^ ^繁華你好!按規(guī)定，不開票也要確認(rèn)收入交稅的

向陽の花：回復(fù)鄒老師 需要先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中嗎？

鄒老師：回復(fù)向陽の花從17年開始，這樣處理 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款

向陽の花：回復(fù)鄒老師 那整個分錄就是借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 8809.26 稅金及附加—車船稅 410.1 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 528.56 貸：銀行存款 9747.92 是這樣處理了嗎？

鄒老師：回復(fù)向陽の花是的

小段段?。?/span>回復(fù)郭老師 是我們幫客戶付的保險(xiǎn)費(fèi)也是計(jì)入我們公司費(fèi)用嗎？

郭老師：回復(fù)小段段啊代收代付的其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款 不是你的費(fèi)用

韓老師745638125：回復(fù)郭老師 抵扣車款，不給對方開票，他們開具紅字發(fā)票給我們！

韓老師745638125：回復(fù)郭老師 比如返利24萬，這個是價稅合計(jì)24萬的紅字發(fā)票，這個24萬包括試駕車，建店返利

郭老師：回復(fù)韓老師745638125你好，對方給你開負(fù)數(shù)借應(yīng)收貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 以后購車借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀存應(yīng)收賬款

韓老師745638125：回復(fù)郭老師 老師，這樣做可以嗎？麻煩老師了！

郭老師：回復(fù)韓老師745638125你好，第一個分錄貸進(jìn)項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，第二個分錄怎么是結(jié)轉(zhuǎn)成本的

* Y^Q^J *：回復(fù)小云老師 做什么分錄

小云老師：回復(fù)* Y^Q^J *借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款