久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 財會知識論壇
  3. 帖子
應收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄
分享
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 預感i 發(fā)表的提問：
環(huán)保費先付18000，記賬是借:其他應付款18000貸:銀行存款18000，之后發(fā)票開了，把尾款12000付清，怎么做會計分錄。
借xx 貸其他應付款，借其他應付款12000 貸銀行
91樓
2022-12-11 08:11:59
全部回復
預感i：回復maize老師 有進項稅
2022-12-11 08:28:20
maize老師：回復預感i借xx? 進項稅額 貸其他應付款，?
2022-12-11 08:40:49
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
應收賬款7800收不回來了，怎么做會計分錄？
你好 借；信用減值損失7800，貸；壞賬準備7800 借；壞賬準備7800，貸；應收賬款 7800
92樓
2022-12-12 06:03:17
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 飄然 發(fā)表的提問：
單位員工工資尾數(shù)抹零要怎么做分錄
不支付的記營業(yè)外收入
93樓
2022-12-12 06:10:22
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小嘿多個口 發(fā)表的提問：
客戶有尾數(shù)收不回會計應該怎么處理
收不回來做營業(yè)外支出。
94樓
2022-12-12 06:39:39
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 冬 發(fā)表的提問：
對于家裝工程有一筆尾款不能收回，怎么做分錄呢？
您好，借，營業(yè)外支出-壞賬損失，貸，應收賬款。
95樓
2022-12-12 07:02:59
全部回復
冬：回復王雁鳴老師 估計是結(jié)轉(zhuǎn)成本時掛在其他應付上面了
2022-12-12 07:34:40
王雁鳴老師：回復冬您好，沒有完全明白您的意思，麻煩您再詳細描述一下，謝謝。欠您的錢，怎么會記入其他應付款？其他應付款是負數(shù)，借方余額？
2022-12-12 08:04:32
冬：回復王雁鳴老師 您好，老師是這樣的。外國公司下設的分公司香港公司是我們大陸的股東且股東唯一，另外外國公，香港公司，大陸公司老板是一個人。有一家公司在中國大陸，是外國公司的客戶。與外國公司簽訂的購銷合同，這家公司本應該直接付款給外國，為了取得發(fā)票卻付給了大陸公司。因為這筆貨款外國公司是要拿回去的
2022-12-12 08:15:02
冬：回復王雁鳴老師 所以之前的財務就掛了賬，不知道現(xiàn)在如何把這筆掛賬合法處理掉
2022-12-12 08:36:34
王雁鳴老師：回復冬您好，如果是這樣的話，最好提供資料，到銀行換外匯，把這個款還掉。
2022-12-12 09:02:49
俞老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 柳馨 發(fā)表的提問：
老師，收到銀行銷戶的尾款什么做分錄呢
銀行銷戶的尾款，是什么意思？您能說明白一些嗎？
96樓
2022-12-13 06:14:23
全部回復
柳馨：回復俞老師 就是，我們公司不用這個銀行賬號了，把這個賬號銷戶了，把里面的錢轉(zhuǎn)到其他銀行賬戶去，這些錢什么做分錄嗎
2022-12-13 06:45:52
俞老師：回復柳馨借：銀行存款——A銀行 貸銀行存款——B銀行（就是你們銷戶的銀行賬戶）
2022-12-13 07:15:22
柳馨：回復俞老師 好的，那老師結(jié)余什么弄呢
2022-12-13 07:41:01
俞老師：回復柳馨結(jié)余？你把賬戶上所有的錢都轉(zhuǎn)到別的賬戶上了。哪有結(jié)余？
2022-12-13 07:53:54
柳馨：回復俞老師 月底銀行結(jié)余呢
2022-12-13 08:20:41
俞老師：回復柳馨月底銀行結(jié)余是在新的賬戶上了??！跟你注銷的賬戶沒關系了。 你問的是每季度的利息？還是什么？老師真沒弄明白！
2022-12-13 08:37:24
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問：
之前預付8萬定金做預付賬款，貸：銀行存款，現(xiàn)在結(jié)尾款54780元，會計分錄怎么寫？
借；預付賬款 貸；銀行存款 54780
97樓
2022-12-13 06:38:06
全部回復
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ saphiver 發(fā)表的提問：
老師，我們公司有些應收賬款的尾款收不回來了，成了壞賬，這種情況我該怎么處理呢？
你好！你們單位計提過壞賬準備嗎？有的話就沖減壞賬準備，沒有就直接進管理費用—壞賬
98樓
2022-12-13 06:46:35
全部回復
saphiver：回復曉海老師 那這樣的話，管理費用-壞賬這個能稅前扣除嗎？
2022-12-13 07:30:48
曉海老師：回復saphiver金額不大的話可以，
2022-12-13 07:58:54
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 小凌999 發(fā)表的提問：
購入固定資產(chǎn)，尾款未付，發(fā)票未開，可以暫估入賬？怎么樣做會計分錄？
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應付賬款
99樓
2022-12-13 06:59:58
全部回復
小凌999：回復佟老師 尾款入應付賬款還是其他應付款比較好？
2022-12-13 07:17:44
佟老師：回復小凌999計入應付賬款科目做核算
2022-12-13 07:27:47
小凌999：回復佟老師 發(fā)票未開，我想以不含稅價暫估入賬，那應付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進項稅額
2022-12-13 07:51:46
小凌999：回復佟老師 因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的，現(xiàn)在設備已到貨，雖然尾款未付，但是需要計提折舊，是要從預付賬款轉(zhuǎn)到應付賬款嗎？
2022-12-13 08:05:07
佟老師：回復小凌999你進項稅額可以找一個過渡科目，其他應收款
2022-12-13 08:21:50
小凌999：回復佟老師 因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的，現(xiàn)在設備已到貨，發(fā)票未開，雖然尾款未付，但是需要計提折舊，是要從預付賬款轉(zhuǎn)到應付賬款嗎？會計分錄要怎么做才比較正規(guī)，比較好對賬？
2022-12-13 08:50:25
佟老師：回復小凌999是的，預付賬款要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，不是轉(zhuǎn)到應付賬款 借固定資產(chǎn) 貸預付賬款 應付賬款
2022-12-13 09:02:24
岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 狂風傲雪 發(fā)表的提問：
按工程產(chǎn)值預估應收款，掛應收賬款怎么做會計分錄？
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）等
100樓
2022-12-14 05:41:40
全部回復
竇老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.12w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
應收賬款7800，收不回來了，怎么做會計分錄？
借：資產(chǎn)減值損失 貸：應收賬款
101樓
2022-12-14 05:59:09
全部回復
郁老師
職稱：中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 嗯???? 發(fā)表的提問：
收到定金時的分錄時 借：銀行存款，貸：預收賬款 當收到定金的尾款怎么做分錄呢
你好，收到尾款也是 借：銀行存款，貸：預收賬款，發(fā)票開出后再沖預收賬款。
102樓
2022-12-14 06:23:51
全部回復
嗯????：回復郁老師 開發(fā)票后怎么沖呢
2022-12-14 06:46:05
郁老師：回復嗯????借：預收賬款? ? ? ?貸：主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-12-14 07:00:54
嗯????：回復郁老師 好的 謝謝老師哈
2022-12-14 07:24:55
郁老師：回復嗯????不客氣，有問題歡迎隨時提問~
2022-12-14 07:40:55
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘿露 發(fā)表的提問：
把應收賬款做成了營業(yè)收入，現(xiàn)在需要調(diào)整，會計分錄怎么做？
你好 你是好久做的分錄 看你之前分錄怎么做的 這樣好看怎么調(diào)整。 沒有跨年嘛
103樓
2022-12-14 06:45:08
全部回復
嘿露：回復meizi老師 有跨年的，因為之前做的時候直接把所有的單據(jù)做了營業(yè)收入，其中的應收賬款沒有做，現(xiàn)在要把之前所有的應收賬款做上，從預收賬款里抵
2022-12-14 07:05:31
meizi老師：回復嘿露我看下你之前分錄 我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來沖 。 因為涉及以前年度損益調(diào)整科目了
2022-12-14 07:27:09
嘿露：回復meizi老師 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸:預收賬款 或者 借:銀行存款 借預收賬款 貸:營業(yè)收入（根據(jù)當月收到的金額和當月送貨的金額做的）
2022-12-14 07:50:29
meizi老師：回復嘿露你好 意思你們 營業(yè)收入上面的科目都應該是應收賬款 你們?nèi)孔隽藸I業(yè)收入去了 是嗎 跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來紅沖的
2022-12-14 08:16:06
嘿露：回復meizi老師 其中一部分是應收，那我就是應該把應收做成了預收
2022-12-14 08:37:26
meizi老師：回復嘿露你好 我沒有明白你說的這個 。 你一個一個的說下 。 一部分是應收賬款 是怎么錯誤的這樣好判斷
2022-12-14 08:50:27
嘿露：回復meizi老師 我們的收入是按當月送貨的單子銷量來計入的，之前我把其中有些單子支付了定金沒有付尾款的直接用預收賬款抵扣了，現(xiàn)在我要把沒有付尾款的單子做成應收
2022-12-14 09:00:31
meizi老師：回復嘿露你好 那你掛應收賬款 做收入即可 你收到錢是做的 借銀行存款貸預收賬款 借預收賬款貸應收賬款 賬款 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2022-12-14 09:12:58
嘿露：回復meizi老師 謝謝老師，明白了
2022-12-14 09:36:22
meizi老師：回復嘿露沒事的 希望能幫到你
2022-12-14 09:52:35
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 藍天 發(fā)表的提問：
稅差尾數(shù)怎么調(diào)，分錄怎么做？
你好，我自己是通過其他應付款---其他來進行調(diào)整，一年大概也就幾塊錢 借：其他應付款---其他 貸：銀行存款 或者相反分錄
104樓
2022-12-14 06:59:58
全部回復
藍天：回復王超老師 可以做營業(yè)外收入或支出嗎？
2022-12-14 07:26:09
王超老師：回復藍天你好，不建議你這么做，因為這個基本上每個月都有一點，你每個月都做營業(yè)外收入不太合適的
2022-12-14 07:46:02

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好，微信掃碼加老師領取會員賬號，免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關問題信息