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應收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄
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蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 盛夏晚晴天 發(fā)表的提問：
預收裝修設計定金，做借庫存現(xiàn)金 貸預收賬款，如收到尾款應該做什么分錄？
你好 借：銀行存款 貸：應收賬款
46樓
2022-11-21 15:01:33
全部回復
盛夏晚晴天：回復蔣飛老師 ？老師這個答案我有點疑惑，我是預收您這怎么應收
2022-11-21 15:29:13
蔣飛老師：回復盛夏晚晴天也可以做分錄： 借：銀行存款 貸：預收賬款
2022-11-21 15:47:23
盛夏晚晴天：回復蔣飛老師 定金尾款已經(jīng)收了，預收賬款就掛著就可以了嗎？
2022-11-21 16:02:45
蔣飛老師：回復盛夏晚晴天以前確認收入時 有個未收回的預收賬款科目余額或應收賬款余額（借方余額）
2022-11-21 16:16:49
蔣飛老師：回復盛夏晚晴天收回尾款，借貸就平了
2022-11-21 16:31:00
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 蘭琴 發(fā)表的提問：
老師，應收賬款調整為零，會計分錄怎么做？應付賬款調整為零，會計分錄怎么做？
你好，是什么情況需要把應收賬款，應付賬款調整到0呢？?
47樓
2022-11-21 15:14:23
全部回復
蘭琴：回復鄒老師 老賬，清零
2022-11-21 15:34:21
蘭琴：回復鄒老師 老師，借方有余額
2022-11-21 15:52:08
鄒老師：回復蘭琴你好，如果是不會收回，不需要支付，清零的分錄是 借：信用減值損失，貸：壞賬準備 借 ：壞賬準備，貸：應收賬款 借：應付賬款，貸：營業(yè)外收入
2022-11-21 16:15:45
蘭琴：回復鄒老師 在應收模塊，提了一增一減，對沖，我這邊怎么處理呢
2022-11-21 16:27:06
鄒老師：回復蘭琴你好，如果是不會收回，不需要支付，清零的分錄是 借：信用減值損失，貸：壞賬準備 借 ：壞賬準備，貸：應收賬款 借：應付賬款，貸：營業(yè)外收入 （是針對這個回復有什么疑問嗎）
2022-11-21 16:49:07
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 英姿 發(fā)表的提問：
賬面開票數(shù)跟稅務稅收系統(tǒng)數(shù)差異尾數(shù)，這分錄怎么做？
哪個數(shù)字大一些呢？還有您試一下是否可以手工更正申報表中的數(shù)字呢（有的省份是可以手工修改為一致的）
48樓
2022-11-21 15:36:59
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
其他應收賬款收不回的會計分錄要怎么做
您好 借：營業(yè)外支出 貸：其他應收款
49樓
2022-11-22 12:45:49
全部回復
天天向上：回復bamboo老師 摘要應該寫什么比較好
2022-11-22 13:14:53
bamboo老師：回復天天向上轉銷無法收回的其他應收款
2022-11-22 13:35:43
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.96
解題: 6.94w
引用 @ 孤獨的冬日 發(fā)表的提問：
收付實現(xiàn)制里向別的公司支付尾款的會計分錄怎么做
您好，借應付賬款，貸銀行存款
50樓
2022-11-22 13:14:07
全部回復
方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 小杏子 發(fā)表的提問：
送貨出去掛賬以后，客戶減了尾款，怎么出分錄沖應收
借：營業(yè)外支出 借：銀行存款 貸：應收賬款
51樓
2022-11-22 13:30:55
全部回復
小杏子：回復方亮老師 紅字沖：借：應收賬款，貸“主營業(yè)務收入” 可以嗎
2022-11-22 13:53:10
方亮老師：回復小杏子開具紅字發(fā)票可以編制此筆分錄。
2022-11-22 14:13:50
小杏子：回復方亮老師 不開發(fā)票做內賬可以這樣做嗎？
2022-11-22 14:31:27
方亮老師：回復小杏子可以的。
2022-11-22 14:58:04
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 鰻魚路燈 發(fā)表的提問：
請問應付賬款和應收賬款在結算時舍掉的尾數(shù)應該怎么處理？賬務上怎么處理這些尾數(shù)
您好 通過營業(yè)外收支科目調整
52樓
2022-11-22 14:00:47
全部回復
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 魚兒 發(fā)表的提問：
第一個，收到工程尾款如何記分錄第二個，收到尾款后做計提分錄怎么寫，計提整個工程款的金額，還是只計提這次的尾款
你好！你們選擇的什么處理方式？是按完工進度來確認收入嗎？
53樓
2022-11-22 14:24:59
全部回復
魚兒：回復QQ老師 是支付尾款，分次付款方式
2022-11-22 14:59:46
魚兒：回復QQ老師 之前兩筆做的會計分錄是其他應付款，這次尾款怎么做分錄，
2022-11-22 15:27:12
QQ老師：回復魚兒你好！前兩筆沒有確認收入嗎》
2022-11-22 15:44:01
魚兒：回復QQ老師 都是支付的，我們社區(qū)安裝充電樁的費用，前兩次已經(jīng)支付完了，這個是尾款，
2022-11-22 16:05:57
QQ老師：回復魚兒你們是付款方？計入項目費用就可以
2022-11-22 16:20:10
魚兒：回復QQ老師 對我們支付，那么這筆尾款怎么做分錄
2022-11-22 16:31:35
QQ老師：回復魚兒社區(qū)安裝充電樁的費用你們是按固定資產(chǎn)處理的還是按費用處理的？
2022-11-22 16:54:46
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 沉浮 發(fā)表的提問：
應收賬款頂賬怎么做會計分錄
你好 頂賬 是什么意思 具體說下業(yè)務
54樓
2022-11-23 10:25:20
全部回復
沉浮：回復meizi老師 老師好，就是我們做的已收款的產(chǎn)品有質量問題，后面的應收賬款不給我們了，銷賬了。
2022-11-23 10:50:33
meizi老師：回復沉浮你好 那你就走壞賬 你們是小企業(yè)會計準則的話 走借方營業(yè)外支出貸方應收賬款
2022-11-23 11:19:35
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
預收賬款25000,應收賬款24975怎么做會計分錄
收到預收款 借銀行存款25000 貸預收賬款25000 應收時候 借預收賬款24975 貸應收賬款24975 庫存現(xiàn)金/銀行存款 25
55樓
2022-11-23 10:53:45
全部回復
雷蕾老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.22w
引用 @ 海媚 發(fā)表的提問：
應收賬款的尾數(shù)收不回來應該怎么入賬？
您好，尾數(shù)可以計入營業(yè)外支出
56樓
2022-11-23 11:12:15
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ cindy 發(fā)表的提問：
有購進一批材料，本月付了部分貨款，余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄，尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄？
您好 借：預付賬款 貸：銀行存款 請問材料收到了么有
57樓
2022-11-23 11:24:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ wanghui 發(fā)表的提問：
其他應收款為負數(shù)，是-300，我要調整分錄到其他應付款，會計分錄怎么做啊，帶上數(shù)值的那種
你好，這樣做調整分錄 借；其他應收款300，貸；其他應付款 300
58樓
2022-11-24 09:37:21
全部回復
wanghui：回復鄒老師 這樣寫對嗎
2022-11-24 10:00:02
鄒老師：回復wanghui你好，你之前提到 的金額是-300，而不是11267.17啊 （其他應收款為負數(shù)，是-300，我要調整分錄到其他應付款，會計分錄怎么做） 借；其他應收款300，貸；其他應付款 300
2022-11-24 10:12:46
wanghui：回復鄒老師 殊途同歸吧，換個數(shù)字，我這樣位置填的對嗎，如果不對怎么調整呢，麻煩了
2022-11-24 10:32:56
鄒老師：回復wanghui你好，分錄是這樣做，金額可以自己根據(jù)情況變化
2022-11-24 10:45:41
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 簡單如我 發(fā)表的提問：
年初建賬時期初數(shù)據(jù)預付賬款會計誤錄成應付賬款，現(xiàn)在要調賬應該怎么做分錄？
你好，借應付賬款，貸預付賬款
59樓
2022-11-24 10:04:56
全部回復
簡單如我：回復徐阿富老師 可是預付賬款的余額不是應該在借方的嗎？
2022-11-24 10:31:21
徐阿富老師：回復簡單如我你好，不好意思，今天在外面，現(xiàn)在才上線，你原來建賬時的錯誤是不是借預付賬款了還是怎么？
2022-11-24 10:56:09
簡單如我：回復徐阿富老師 老師好，我建賬的時候把預付房東的房租錄成了應付
2022-11-24 11:12:42
徐阿富老師：回復簡單如我你好，錄為應付也是可以的，小企業(yè)不設預付賬款也是可以的，發(fā)票到了貸應付賬款，這樣就平賬了
2022-11-24 11:36:56
簡單如我：回復徐阿富老師 可是應付余額記的是貸方正數(shù)
2022-11-24 11:52:53
簡單如我：回復徐阿富老師 如果當時掛的預付的話，攤銷房租可是借費用貸預付，現(xiàn)在是應付，攤銷的時候應該怎么做呢？
2022-11-24 12:14:15
徐阿富老師：回復簡單如我你好，第一個月發(fā)票到了攤銷就借管理費用 貸應付賬款，先按照一個月金額攤，
2022-11-24 12:41:24
簡單如我：回復徐阿富老師 我還是不明白，應付期初就有貸方余額，現(xiàn)在攤銷完了，應付更多了，實際這筆款已經(jīng)付了
2022-11-24 13:08:04
徐阿富老師：回復簡單如我你好，付款票未到，借應付賬款 貸銀行存款 發(fā)票到了，先攤銷一個月，其余不動，借管理費用，貸應付賬款，以后按月攤銷，借管理費用 貸應付賬款
2022-11-24 13:33:43
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 小嬌 發(fā)表的提問：
應收賬款1805，實收1800，尾數(shù)怎么沖掉
借銀行存款，1800 營業(yè)外支出5 貸應收賬款。
60樓
2022-11-24 10:25:48
全部回復
小嬌：回復郭老師 營業(yè)外支出-壞賬損失嗎
2022-11-24 10:48:28
郭老師：回復小嬌你好 對的是這么做的。
2022-11-24 11:05:15

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