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應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 卿金云 發(fā)表的提問：
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)調(diào)平，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
您好！這樣的要找出原因，是哪個(gè)地方錯(cuò)了導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)
16樓
2022-11-10 08:08:22
全部回復(fù)
卿金云：回復(fù)宋生老師 我們上個(gè)月收到客戶的預(yù)收款300元，之前會(huì)計(jì)沒做預(yù)收賬款這個(gè)科目，把這項(xiàng)做到應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要把這300元已完工調(diào)為收入。
2022-11-10 08:19:26
卿金云：回復(fù)宋生老師 請(qǐng)問老師怎么做分錄，麻煩告訴我下，謝謝
2022-11-10 08:42:44
宋生老師：回復(fù)卿金云您好!那你借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-11-10 09:05:58
何江何老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 光玄月 發(fā)表的提問：
公司付軟件開發(fā)的尾款應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？分三期付款，前兩期是借預(yù)付賬款，貸銀行存款，那么付尾款的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢
你好同學(xué) 你們借無形資產(chǎn)，貸預(yù)付賬款與銀行存款 這樣就好了
17樓
2022-11-10 09:12:03
全部回復(fù)
光玄月：回復(fù)何江何老師 那借無形資產(chǎn)的數(shù)值是整個(gè)軟件開發(fā)的費(fèi)用還是尾款費(fèi)用呢？
2022-11-10 09:27:54
何江何老師：回復(fù)光玄月你好同學(xué)是尾款費(fèi)用同學(xué)
2022-11-10 09:40:55
李愛文老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 晴天娃娃 發(fā)表的提問：
在外帳中應(yīng)收賬款的尾數(shù)如何做分錄進(jìn)行調(diào)整
應(yīng)收賬款的尾數(shù)進(jìn)行分錄調(diào)整，具體說數(shù)據(jù)，這樣處理
18樓
2022-11-10 10:07:54
全部回復(fù)
晴天娃娃：回復(fù)李愛文老師 @李愛文老師:應(yīng)收賬款-xx 借方余額為19.9，該怎么做具體的分錄
2022-11-10 10:22:02
李愛文老師：回復(fù)晴天娃娃如果收不到錢，作壞賬準(zhǔn)備
2022-11-10 10:33:17
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 長雀斑的貓 發(fā)表的提問：
老師：付尾款怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好，借；應(yīng)付賬款，貸銀行存款
19樓
2022-11-10 11:05:17
全部回復(fù)
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師 之前付了3000，現(xiàn)在付尾款，就開了發(fā)票給我們
2022-11-10 11:26:12
鄒老師：回復(fù)長雀斑的貓你好 借；管理費(fèi)用等科目，貸；預(yù)付賬款，銀行存款
2022-11-10 11:56:07
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師
2022-11-10 12:12:43
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師 老師，這個(gè)分錄我要怎么做 之前的會(huì)計(jì)掛的是其他應(yīng)付款
2022-11-10 12:28:42
鄒老師：回復(fù)長雀斑的貓你好，付尾款，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
2022-11-10 12:49:37
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師
2022-11-10 13:10:00
長雀斑的貓：回復(fù)鄒老師 怎么說金額之和不等于科目金額
2022-11-10 13:32:31
鄒老師：回復(fù)長雀斑的貓你好，之前的余額是多少，你現(xiàn)在付款金額是多少？
2022-11-10 13:59:10
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 美在不言中 發(fā)表的提問：
預(yù)收了兩萬，借庫存現(xiàn)金貸預(yù)收賬款，后來又要付多人的保險(xiǎn)的尾款怎么來沖預(yù)收賬款會(huì)計(jì)分錄怎么做
借；管理費(fèi)用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
20樓
2022-11-10 12:20:59
全部回復(fù)
美在不言中：回復(fù)鄒老師 老師不是這樣的，老板是寫了一張總的費(fèi)用報(bào)銷單，付的保險(xiǎn)是其他應(yīng)收款，那么這個(gè)預(yù)收怎么來銷賬
2022-11-10 12:42:06
鄒老師：回復(fù)美在不言中你好，預(yù)收賬款沒有退回或確認(rèn)收入是不會(huì)銷賬的，減少是只是現(xiàn)金，而不是預(yù)收賬款
2022-11-10 13:04:11
美在不言中：回復(fù)鄒老師 收到的時(shí)候不是借現(xiàn)金2萬貸預(yù)收2萬嗎然后要付保險(xiǎn)費(fèi)了總的金額10萬用了預(yù)收款去沖減10萬付了8萬
2022-11-10 13:32:50
鄒老師：回復(fù)美在不言中你好，用預(yù)付才可以抵消應(yīng)付，怎么是預(yù)收抵消應(yīng)付呢
2022-11-10 13:58:20
美在不言中：回復(fù)鄒老師 明白了預(yù)收了只能等確認(rèn)了收入后抵
2022-11-10 14:19:21
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 清爽的柜子 發(fā)表的提問：
應(yīng)收賬款尾數(shù)幾分，幾毛錢不會(huì)回款，會(huì)計(jì)處理除了做壞賬，還有其他處理方式嗎？
你好，應(yīng)收賬款尾數(shù)幾分，幾毛錢不會(huì)回款，可以通過財(cái)務(wù)費(fèi)科目核算。
21樓
2022-11-10 17:48:19
全部回復(fù)
清爽的柜子：回復(fù)鄒老師 是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
2022-11-10 18:14:41
鄒老師：回復(fù)清爽的柜子你好，是的，是這個(gè)意思
2022-11-10 18:31:10
清爽的柜子：回復(fù)鄒老師 借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 營業(yè)費(fèi)用--銷售折扣與折讓 貸：應(yīng)收帳款 可以這樣做嗎
2022-11-10 18:49:14
鄒老師：回復(fù)清爽的柜子你好，借方不應(yīng)當(dāng)通過營業(yè)費(fèi)用核算，而是應(yīng)當(dāng)通過財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
2022-11-10 19:17:18
張蓉老師
職稱：中級(jí)
4.98
解題: 0.42w
引用 @ ^0^JooHJ 娟 發(fā)表的提問：
未收款的尾數(shù)差0.2怎么做什么科目分錄
您好，尾差0.2計(jì)入管理費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-其他費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款，繳納企業(yè)所得稅時(shí)需要將這0.2剔除。
22樓
2022-11-10 17:59:06
全部回復(fù)
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 隨風(fēng) 發(fā)表的提問：
支付剩余尾款的手續(xù)需要收款方提供什么資料?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好 如果付的是承兌匯票或現(xiàn)金，需收款方出具收據(jù)，如果銀行劃款，不需要 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
23樓
2022-11-10 18:24:59
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 小西 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問兩個(gè)問題： 1.聘請(qǐng)會(huì)計(jì)記賬 預(yù)付50% 有發(fā)票，明付尾款，在開50%尾款發(fā)票，該怎么做分錄 2.如果聘請(qǐng)會(huì)計(jì) 預(yù)付50%，只有收據(jù)，付尾款是對(duì)方才給發(fā)票，改如何做分錄
你說的兩種情況分錄是一樣的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 銀行存款
24樓
2022-11-13 17:27:21
全部回復(fù)
小西：回復(fù)小云老師 請(qǐng)問我如果買的是材料呢 該怎么做分錄呀
2022-11-13 17:43:35
小云老師：回復(fù)小西管理費(fèi)用換成原材料，其他一樣
2022-11-13 18:04:25
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 柳動(dòng)蟬鳴 發(fā)表的提問：
計(jì)提應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄和沖回應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
25樓
2022-11-13 17:49:12
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 李玉蘭 發(fā)表的提問：
先收定金，后期收尾款，這個(gè)分錄怎么做？是什么會(huì)計(jì)科目？
您好，先收定金，借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-定金。后期收尾款，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。
26樓
2022-11-13 18:09:56
全部回復(fù)
李玉蘭：回復(fù)王雁鳴老師 定金不應(yīng)該是預(yù)收賬款嗎？
2022-11-13 18:38:31
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 黛顏ζ 發(fā)表的提問：
總價(jià)27830，已收24000貨發(fā)出還未收到尾款，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
借：銀行存款 24000 應(yīng)收賬款 3830 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
27樓
2022-11-13 18:36:59
全部回復(fù)
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 可是款沒收全啊
2022-11-13 18:51:55
辜老師：回復(fù)黛顏ζ沒收的款，確認(rèn)應(yīng)收賬款
2022-11-13 19:08:26
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 不用放預(yù)收嗎？
2022-11-13 19:24:09
辜老師：回復(fù)黛顏ζ你是沒有收回的尾款，是確認(rèn)應(yīng)收回來的
2022-11-13 19:47:49
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 老師！，還有個(gè)疑問，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，什么情況下不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？
2022-11-13 20:08:20
辜老師：回復(fù)黛顏ζ你是指結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本嗎，一般有銷售收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本
2022-11-13 20:36:46
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 購貨的單子要不出來，只有賣貨的單子，像這種還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-11-13 20:49:13
辜老師：回復(fù)黛顏ζ賣出去了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-11-13 21:04:16
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 正常的進(jìn)貨是借庫存商品，貸銀行存款，賣出是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，如果不做進(jìn)貨賬，錢收了，直接做賣出的會(huì)計(jì)分錄嗎？
2022-11-13 21:17:15
辜老師：回復(fù)黛顏ζ不進(jìn)貨，你只有收入，沒有成本，是不匹配的
2022-11-13 21:45:54
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 這是個(gè)內(nèi)賬，情況就是沒有進(jìn)貨，只有收入，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-11-13 21:58:39
辜老師：回復(fù)黛顏ζ內(nèi)賬的話，你沒有成本就不用結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-13 22:28:35
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 如果后期成本一塊出來了，怎么做分錄？
2022-11-13 22:52:22
辜老師：回復(fù)黛顏ζ就一次性確認(rèn)為成本
2022-11-13 23:09:21
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 借:庫存商品，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品？
2022-11-13 23:21:49
辜老師：回復(fù)黛顏ζ是的，是這樣賬務(wù)處理
2022-11-13 23:32:58
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 那老師，為了不交企業(yè)所得稅暫估成本是不是只做借庫存商品貸應(yīng)付賬款就可以了？
2022-11-13 23:46:33
辜老師：回復(fù)黛顏ζ你如果收入大于成本就要計(jì)提所得稅，所得稅是一個(gè)季度計(jì)提一次的，暫估是這樣處理的
2022-11-14 00:13:21
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 那這個(gè)暫估不用結(jié)轉(zhuǎn)也不用交企業(yè)所得稅吧？
2022-11-14 00:36:37
辜老師：回復(fù)黛顏ζ不結(jié)轉(zhuǎn)，你有收入，那你的利潤更大，
2022-11-14 01:03:59
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 就是不做借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品嗎？
2022-11-14 01:31:28
辜老師：回復(fù)黛顏ζ你外帳有收入，沒有成本的話，很難解釋的，如果是內(nèi)賬的話，只要沒有繳納所得稅，可以不用考慮
2022-11-14 01:48:01
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 還有一個(gè)外賬的，是這樣處理嗎？
2022-11-14 02:08:37
辜老師：回復(fù)黛顏ζ外帳的話，有收入，就結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
2022-11-14 02:19:25
黛顏ζ：回復(fù)辜老師 老師，以后再有什么問題，怎樣還能再向您請(qǐng)教？
2022-11-14 02:37:14
辜老師：回復(fù)黛顏ζ可以的，我會(huì)的都會(huì)解答
2022-11-14 02:55:12
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問：
計(jì)提應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄和沖回應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
28樓
2022-11-14 16:29:41
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ ソ尐様ル 發(fā)表的提問：
公司支付給供應(yīng)商的模具費(fèi)怎么做分錄呢，總模具費(fèi)180000萬，現(xiàn)支付74000元，供應(yīng)商先開具了74000的發(fā)票，我要怎么做分錄，后續(xù)支付尾款再開尾數(shù)發(fā)票的時(shí)候要怎么做賬？
借固定資產(chǎn)貸銀行存款應(yīng)付賬款。
29樓
2022-11-14 16:59:36
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ A小詩 發(fā)表的提問：
之前收的款計(jì)入了預(yù)收賬款，現(xiàn)在開了銷售發(fā)票，收了尾款，現(xiàn)在怎么處理，怎么樣做會(huì)計(jì)分錄呢？
您好!借預(yù)收賬款 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅。
30樓
2022-11-14 17:24:58
全部回復(fù)

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