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會計(jì)調(diào)賬后利潤表與資產(chǎn)負(fù)責(zé)表
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玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 活潑的面包 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中應(yīng)收賬款增加利潤表什么變動(dòng)
不增加 不影響損益
46樓
2022-11-20 15:22:22
全部回復(fù)
張蓉老師
職稱：中級
4.98
解題: 0.42w
引用 @ 2018823 發(fā)表的提問：
老師：請問利潤表中的凈利潤累計(jì)為什么與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤完全不一樣？
您好，因?yàn)槔麧櫛淼膶⒗麧櫪塾?jì)數(shù)只是本年的利潤累計(jì)，而資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤是公司建賬開始到本月的累計(jì)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)。
47樓
2022-11-20 15:51:30
全部回復(fù)
田老師
職稱：會計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 一支梅 發(fā)表的提問：
老師好，我截屏的是4月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表 我想問的是:資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配利潤跟利潤表的凈利潤是不是關(guān)系 我想知道我的賬結(jié)轉(zhuǎn)的對不對
本年的未分配利潤=利潤表的凈利潤%2B上年的未分配利潤
48樓
2022-11-20 16:06:49
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 小白 發(fā)表的提問：
請問因?yàn)檎{(diào)帳用了”利潤分配——未分配利潤“科目，就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表不平，這種情況下怎么處理兩張表才能平？
你好，正常的應(yīng)該是修改你的期初 但是你如果修改了期初你稅務(wù)局的那個(gè)提出修改不了，所以建議還是不要調(diào)整。
49樓
2022-11-20 16:25:00
全部回復(fù)
小白：回復(fù)郭老師 帳錯(cuò)了總不能不調(diào)吧？
2022-11-20 16:41:57
郭老師：回復(fù)小白可以調(diào)整，沒有說不讓調(diào)整，但是你前后不一致，稅務(wù)局會問起來的。
2022-11-20 17:05:23
小白：回復(fù)郭老師 所以我才問怎么處理才能前后一致？
2022-11-20 17:15:54
郭老師：回復(fù)小白想要一致你的報(bào)表勾稽關(guān)系不就是你賬上做出來的
2022-11-20 17:40:39
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 冰凌一笑 發(fā)表的提問：
如果資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上，未分配利潤應(yīng)該怎么調(diào)賬才可以對上？
你好，是什么原因產(chǎn)生的差異
50樓
2022-11-21 14:12:38
全部回復(fù)
冰凌一笑：回復(fù)鄒老師 因?yàn)橹罢业拇碛涃~，報(bào)表平，但是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系對不上，以前年度損益調(diào)整金額是0，想通過未分配利潤調(diào)賬，應(yīng)該怎么調(diào)賬？會計(jì)分錄怎么寫
2022-11-21 14:24:44
鄒老師：回復(fù)冰凌一笑你好，不能這么簡單的用未分配利潤調(diào)整的，需要知道是什么原因的
2022-11-21 14:52:45
冰凌一笑：回復(fù)鄒老師 老師，麻煩您幫忙看看報(bào)表
2022-11-21 15:08:01
鄒老師：回復(fù)冰凌一笑報(bào)表是無法直接看出有什么問題的
2022-11-21 15:24:18
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 以夢為馬 發(fā)表的提問：
我調(diào)減了資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的存貨和其他應(yīng)付賬款10元，那請問利潤表中還需要調(diào)那些？
你好 紅沖外購入庫的，利潤表不動(dòng)
51樓
2022-11-21 14:29:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 蒲公英 發(fā)表的提問：
老師，以前年度的利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表不平，該怎么調(diào)
你好，以前年度有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)，或者利潤分配事項(xiàng)嗎？
52樓
2022-11-21 14:58:58
全部回復(fù)
蒲公英：回復(fù)鄒老師
2022-11-21 15:17:15
蒲公英：回復(fù)鄒老師 沒有調(diào)整和分配事項(xiàng)
2022-11-21 15:46:04
蒲公英：回復(fù)鄒老師 我該怎么去查找問題，怎么調(diào)
2022-11-21 16:09:02
鄒老師：回復(fù)蒲公英你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2022-11-21 16:36:54
蒲公英：回復(fù)鄒老師 查不到原因，要調(diào)平該怎么做
2022-11-21 16:55:19
鄒老師：回復(fù)蒲公英你好，你需要去計(jì)算每個(gè)科目數(shù)據(jù)是否正確，只能是這樣去查明差異原因的
2022-11-21 17:17:35
蒲公英：回復(fù)鄒老師 是收入358和費(fèi)用-20.4錯(cuò)了
2022-11-21 17:29:09
蒲公英：回復(fù)鄒老師 是17.6月的賬
2022-11-21 17:54:01
蒲公英：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在要怎么調(diào)
2022-11-21 18:04:23
鄒老師：回復(fù)蒲公英你好，那需要把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做正確的分錄，然后編制正確的報(bào)表才是的
2022-11-21 18:14:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ do it! 發(fā)表的提問：
如果利潤表上的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的未分配有0.02的差異這種 如何調(diào)整？
你好，有沒有哪個(gè)科目發(fā)生額或余額是0.02
53樓
2022-11-21 15:24:59
全部回復(fù)
do it!：回復(fù)鄒老師 沒有，
2022-11-21 15:50:41
鄒老師：回復(fù)do it!你好，這就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤了，否則是不會出現(xiàn)這個(gè)差額的
2022-11-21 16:19:55
do it!：回復(fù)鄒老師 沒有 麻煩老師看一下 急！
2022-11-21 16:45:53
鄒老師：回復(fù)do it!你好，這個(gè)是無法通過你結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄找原因的 差異0.02是因?yàn)閳?bào)表數(shù)據(jù)編制錯(cuò)誤造成的，需要自己去檢查是不是有人為修改報(bào)表取數(shù)公式
2022-11-21 17:10:40
do it!：回復(fù)鄒老師 你看嘛，就差0.02，沒有，這個(gè)我敢肯定，沒有人改地報(bào)表取數(shù)公式
2022-11-21 17:34:01
鄒老師：回復(fù)do it!你好，哪個(gè)是本年累計(jì) 能提供一下你單位資產(chǎn)負(fù)債表？
2022-11-21 17:44:39
do it!：回復(fù)鄒老師 麻煩老師看一下，謝謝
2022-11-21 18:03:20
鄒老師：回復(fù)do it!你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì) 是這樣計(jì)算勾稽關(guān)系 你0.02的差額是怎么計(jì)算而來的
2022-11-21 18:29:08
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 晨 發(fā)表的提問：
老師好！公司使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2020年5月份年度匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，造成資產(chǎn)負(fù)責(zé)表跟利潤表有差額，請問在2020年季度申報(bào)時(shí)要對資產(chǎn)負(fù)責(zé)表進(jìn)行調(diào)整嗎？調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)？
您好 有差額是正常情況 不需要調(diào)整
54樓
2022-11-22 13:34:04
全部回復(fù)
晨：回復(fù)bamboo老師 為什么有的老師又讓我調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額？
2022-11-22 13:45:27
bamboo老師：回復(fù)晨您調(diào)整期初余額的話 要變動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表期初取數(shù)設(shè)置 您自己可以設(shè)置么
2022-11-22 13:58:07
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會丫頭 發(fā)表的提問：
公司去年審計(jì)完，調(diào)整完報(bào)表之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去之后跟利潤表的凈利潤對不上。
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整或利潤分配事項(xiàng)嗎？
55樓
2022-11-22 14:02:03
全部回復(fù)
會丫頭：回復(fù)鄒老師 沒有
2022-11-22 14:19:01
鄒老師：回復(fù)會丫頭你好，沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整或利潤分配事項(xiàng)，那應(yīng)當(dāng)期末未分配利潤——期初未分配利潤=利潤表凈利潤本年累計(jì) 才是啊
2022-11-22 14:31:29
圖圖*老師
職稱：中級會計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 離殤 發(fā)表的提問：
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表這二塊資料怎么填留存利潤表
你好，根據(jù)這個(gè)公式，第一行應(yīng)納稅所得就是，本年利潤總額扣除固定扣除費(fèi)用及其他專項(xiàng)附加扣除 然后，按適用稅率計(jì)算個(gè)稅 期初未分配利潤為0，就是沒有留存利潤，也沒有虧損， 最后一行的留存利潤就是一行-二行
56樓
2022-11-22 14:24:59
全部回復(fù)
離殤：回復(fù)圖圖*老師 業(yè)主投入要算？
2022-11-22 14:52:46
離殤：回復(fù)圖圖*老師 現(xiàn)在是季度申報(bào)，這塊也需要填嘛
2022-11-22 15:12:23
離殤：回復(fù)圖圖*老師 本年利潤總額，這個(gè)是不是收入-支的
2022-11-22 15:28:28
文文老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.95w
引用 @ 平 發(fā)表的提問：
暫估會導(dǎo)致利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表對不上嗎？
暫估不會導(dǎo)致利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表對不上
57樓
2022-11-23 09:53:31
全部回復(fù)
平：回復(fù)文文老師 我現(xiàn)在對不上了，而且金額正好是預(yù)估跟開票之間的差額，是什么原因，怎么辦，老師？
2022-11-23 10:07:37
文文老師：回復(fù)平預(yù)估的分錄是怎么做的
2022-11-23 10:37:24
平：回復(fù)文文老師 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（含稅金額）
2022-11-23 10:52:58
文文老師：回復(fù)平這個(gè)分錄不會引起雙方不平。結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2022-11-23 11:13:45
平：回復(fù)文文老師 就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，該過來拉。謝謝老師。我又發(fā)現(xiàn)9月份，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表有99.85元的對不上，我應(yīng)該從那些地方這手檢查？
2022-11-23 11:40:37
文文老師：回復(fù)平看是否有以前年度損益調(diào)整
2022-11-23 11:51:47
平：回復(fù)文文老師 就是有，99.85元，老師，怎么調(diào)整呢？
2022-11-23 12:03:31
文文老師：回復(fù)平以前年度損益調(diào)整還有余額嗎
2022-11-23 12:32:04
平：回復(fù)文文老師 以前年度損益調(diào)整屬于那類科目，我沒有用那個(gè)科目，直接沖減的當(dāng)期費(fèi)用，沖減后還剩99.85元的余額
2022-11-23 13:01:15
文文老師：回復(fù)平你的分錄如何做的？
2022-11-23 13:18:16
平：回復(fù)文文老師 是之前交的電費(fèi)，9月費(fèi)開了發(fā)票，所以9月份我直接沖減了前面的記錄的電費(fèi)金額，然后計(jì)入開票金額，稅直接多出來了，多99.85元在管理費(fèi)用的貸方，然后我做了一筆借電費(fèi)99.85，貸本年利潤99.85
2022-11-23 13:33:06
文文老師：回復(fù)平不要通過本年利潤，通過營業(yè)外收支
2022-11-23 13:57:38
平：回復(fù)文文老師 可以最后這一步用營業(yè)外收入嗎？前面的不變
2022-11-23 14:13:53
文文老師：回復(fù)平可以最后這一步用營業(yè)外收入
2022-11-23 14:24:40
平：回復(fù)文文老師 謝謝老師，非常感謝
2022-11-23 14:43:58
文文老師：回復(fù)平不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
2022-11-23 15:13:34
辜老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 暴躁的咖啡豆 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表凈利潤不一致，但是報(bào)表是平衡的，這個(gè)要怎么調(diào)整呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是等于未分配利潤期初數(shù)+凈利潤—提取盈余公積—分紅款的
58樓
2022-11-23 10:13:12
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱：稅務(wù)師
4.97
解題: 18.96w
引用 @ 學(xué)堂用戶n2qkmn 發(fā)表的提問：
利潤表的利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的利潤對不上
哈哈，很正常的呀，除非是第一年是相同的，
59樓
2022-11-23 10:41:00
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ A58同城～三亞人才網(wǎng) 發(fā)表的提問：
新公司沒有建賬，要怎么填資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，和利潤表
你好 需要根據(jù)做的賬來編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，沒做賬的話，不能填制的。
60樓
2022-11-23 11:05:02
全部回復(fù)
A58同城～三亞人才網(wǎng)：回復(fù)答疑蘇老師 那用表格如何編制賬套這樣，有沒有表格可以發(fā)一下
2022-11-23 11:17:58
答疑蘇老師：回復(fù)A58同城～三亞人才網(wǎng)你好 用表格沒法編制賬套，，需要根據(jù)記賬憑證出報(bào)表的。
2022-11-23 11:45:58
A58同城～三亞人才網(wǎng)：回復(fù)答疑蘇老師 沒有沒有帳套的軟件
2022-11-23 12:11:22
答疑蘇老師：回復(fù)A58同城～三亞人才網(wǎng)你好 是的 是沒有的。
2022-11-23 12:28:53

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