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楊@老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.2w

利潤分配沒有余額的，最后都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了未分配例如=期初未分配利潤+凈利潤

全部回復

????：回復楊@老師勾稽關(guān)系中凈利潤是本期還是本年度的

2022-11-09 09:20:18

楊@老師：回復????凈利潤是利潤表的累計數(shù)，本年的

2022-11-09 09:44:17

????：回復楊@老師把其他應(yīng)付款調(diào)沒了，不要掛賬

2022-11-09 09:55:33

????：回復楊@老師追問：把其他應(yīng)付款調(diào)沒了，不要掛賬

2022-11-09 10:23:36

楊@老師：回復????那你借：其他應(yīng)付款貸：其他科目

2022-11-09 10:38:06

????：回復楊@老師請問總帳、明細賬要登記本子嗎請問新準則各單位都執(zhí)行嗎？沒用軟件的單位也執(zhí)行嗎

2022-11-09 10:57:23

楊@老師：回復????如果沒有財務(wù)軟件，就要登記手工帳，有財務(wù)軟件的話，你可以從軟件上打印出賬簿，

2022-11-09 11:09:14

????：回復楊@老師沒有財務(wù)軟件的資產(chǎn)負債表和損益表也自動生成嗎

2022-11-09 11:28:16

????：回復楊@老師老師在嗎？？

2022-11-09 11:50:35

楊@老師：回復????那不行，得自己算出來

2022-11-09 12:19:14

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.48w

你好，按調(diào)整之前的報表填寫的

全部回復

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 46.7w

成本增加點就可以了哦

全部回復

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 10.37w

您好，資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目期末數(shù)=資產(chǎn)負債表“未分配利潤”項目期初數(shù)+利潤表“凈利潤” 項目累計數(shù) - 計提公積金、公益金- 本期分配利潤+其他轉(zhuǎn)入。

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孫霞：回復王雁鳴老師老師，民非企業(yè)的資產(chǎn)負責表和業(yè)務(wù)活動表的勾稽關(guān)系呢？

2022-11-09 13:07:12

王雁鳴老師：回復孫霞您好，1、資產(chǎn)類，這類基本照抄過去就行了，兩個會計制度在資產(chǎn)類基本相似。有些企業(yè)報表上沒有的科目，如文物文化資產(chǎn)，可以放在企業(yè)資產(chǎn)負債表的“其他資產(chǎn)”一欄。 2、負債類，也基本抄過去就可以了，兩個報表負債類基本相似。 3、所有者權(quán)益，兩個報表差異較大，轉(zhuǎn)換的難點。把“非限定性凈資產(chǎn)”和“限定性凈資產(chǎn)”分析一下，與基金和結(jié)余相關(guān)的轉(zhuǎn)“實收資本”，與結(jié)余分配相關(guān)的轉(zhuǎn)“未分配利潤”

2022-11-09 13:17:43

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

4.99

解題: 29.85w

這個問題，是面試的時候，財務(wù)經(jīng)理問我的，我也不知道怎么回答，

全部回復

宋生老師：回復燕青您好！資產(chǎn)負債表的未分配利潤起初額+本期利潤表的利潤額=資產(chǎn)負債表的未分配利潤起末額

2022-11-09 14:01:39

燕青：回復宋生老師那內(nèi)賬與外賬的的區(qū)別是？？

2022-11-09 14:16:11

宋生老師：回復燕青您好！內(nèi)帳真的，外帳假的。

2022-11-09 14:29:12

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

4.98

解題: 14.64w

你好，累計折舊肯定會應(yīng)縣利潤表的

全部回復

糖炒栗子M：回復暖暖老師那應(yīng)該怎么調(diào)整？

2022-11-09 15:28:43

暖暖老師：回復糖炒栗子M你的累計折舊涉及費用，修改相應(yīng)的費用科目在利潤表里

2022-11-09 15:43:03

糖炒栗子M：回復暖暖老師

2022-11-09 16:10:31

糖炒栗子M：回復暖暖老師直接減掉嗎？

2022-11-09 16:38:58

暖暖老師：回復糖炒栗子M你這樣沒法看，看你的調(diào)整分錄

2022-11-09 16:59:53

糖炒栗子M：回復暖暖老師我分錄是在今年7月做的調(diào)整，但是審計那邊要求我按正確的把去年年底的更正過來

2022-11-09 17:10:16

暖暖老師：回復糖炒栗子M修改年末數(shù)字，那你的分錄呢？

2022-11-09 17:20:28

糖炒栗子M：回復暖暖老師分錄做在了今年7月

2022-11-09 17:47:27

暖暖老師：回復糖炒栗子M那就修改7月的數(shù)據(jù)了

2022-11-09 18:13:31

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 14.95w

需要調(diào)整資產(chǎn)負責表的數(shù)據(jù)

全部回復

晨：回復文文老師調(diào)整哪個科目的數(shù)據(jù)？

2022-11-09 16:50:12

文文老師：回復晨銀行存款與未分配利潤

2022-11-09 17:06:17

晨：回復文文老師期初還是年初數(shù)？調(diào)跟利潤表一致？

2022-11-09 17:31:16

文文老師：回復晨應(yīng)交稅費與未分配利潤這二個科目，銀行存款不調(diào)整。

2022-11-09 17:51:53

文文老師：回復晨你好，需要調(diào)整年初數(shù)。

2022-11-09 18:21:13

風老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CISA

4.99

解題: 0.29w

調(diào)低資產(chǎn)負債率最簡便的方法就是同時減少資產(chǎn)和負債，比如資產(chǎn)為10，負債為8，負債率80%，若同時減少2，則負債率變?yōu)?5% 所以你看一下資產(chǎn)負債中是否有可以相互沖抵的項目，比如同一家單位掛賬的往來之類用這種方法不影響利潤表和流量表

全部回復

老王老師

職稱：,中級會計師

4.98

解題: 0.61w

引用 @ 小玲發(fā)表的提問：

上一年應(yīng)該轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品成本少出，今年補出，由于是屬于資產(chǎn)負責表日后事項，通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算，后期結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配無余額，我們編制資產(chǎn)負責表和利潤表時時，由于新的利潤表沒有了以前年度損益調(diào)整這個科目，編制表時那要怎么調(diào)整利潤表上的未分配利潤和資產(chǎn)負責表上的未分配利潤

您好，編制表時，調(diào)整利潤表上的上年成本金額加上這個調(diào)整金額。未分配利潤為0。資產(chǎn)負責表上的未分配利潤年初數(shù)為0。

全部回復

小玲：回復老王老師不是很理解，能說詳細些嗎？如果我改了上年數(shù)，和之前報稅務(wù)局的報表數(shù)對不上了呀！

2022-11-09 19:37:46

老王老師：回復小玲您好，比如調(diào)整損益金額是100元，那么本年度1月份資產(chǎn)負債表在調(diào)整前年初未分配利潤金額是100元，調(diào)整后為0，那么您在出具1月份資產(chǎn)負債表時，調(diào)整前未分配利潤金額是100元，調(diào)整后就是0。同時可以調(diào)整上年度12月份的資產(chǎn)負債表，調(diào)整前資產(chǎn)負債表未分配利潤年末數(shù)是100元，調(diào)整后是0。調(diào)整上年度12月份利潤表，調(diào)整前凈利潤是100元，調(diào)整后凈利潤是0。和之前報稅各局的對不上，沒關(guān)系，不要求提供資料的，就不用管了，要求提供資料的，寫個情況說明即可。

2022-11-09 20:04:07

小玲：回復老王老師您的意思是要調(diào)整報表未分配利潤的期初數(shù)和相應(yīng)科目嗎？

2022-11-09 20:17:06

老王老師：回復小玲您好，是的。

2022-11-09 20:40:20

小玲：回復老王老師老師我在平臺上也搜索了和這個有關(guān)的問題，有些老師答疑時又說不需要調(diào)整期初數(shù)，您這里說要調(diào)整，我就疑惑了，不知道哪個說的準確！

2022-11-09 21:03:17

老王老師：回復小玲您好，調(diào)整也行，不調(diào)整也可以，只是調(diào)整之后不需要說明了，不調(diào)整的話，如果有人問起來，您還需要說明的。

2022-11-09 21:27:26

小玲：回復老王老師好的，謝謝你！

2022-11-09 21:44:35

老王老師：回復小玲您好，不客氣。

2022-11-09 22:03:43

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

引用 @ 助教發(fā)表的提問：

上一年應(yīng)該轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品成本少出，今年補出，由于是屬于資產(chǎn)負責表日后事項，通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算，后期結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配無余額，我們編制資產(chǎn)負責表和利潤表時時，由于新的利潤表沒有了以前年度損益調(diào)整這個科目，編制表時那要怎么調(diào)整利潤表上的未分配利潤和資產(chǎn)負責表上的未分配利潤對應(yīng)得上

你好，以前年度損益調(diào)整修改資產(chǎn)負債表年初數(shù)的問題年初數(shù)最好不要動，是因為如果改動了的話，新一年報出的期初數(shù)與去年報出的年末數(shù)有不一致的地方，這是一般企業(yè)不想面對，因為會有很多麻煩事。例如你需要加入附注進行解釋，或者向監(jiān)管機構(gòu)還有稅局進行解釋，比較麻煩。從會計還是審計的角度來說，調(diào)整年初數(shù)是無可厚非的，但在實務(wù)操作中，要視其重大程度的。如果金額不是非常重大，涉及損益的金額在本年利潤表中體現(xiàn)也未嘗不可，但如果實在過於重大，就需要調(diào)整年初數(shù)，而且要加入附注解釋調(diào)整的原因

全部回復

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.7w

你好，有以前年度損益調(diào)整的嗎

全部回復

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 7.35w

以前年度調(diào)整的數(shù)據(jù)要調(diào)整資產(chǎn)負債表年初的

全部回復

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

是的，是的對

全部回復

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

4.99

解題: 29.85w

您好！要找出原因，才能調(diào)整。你如果有年初數(shù)，不相等是正常的。

全部回復

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.7w

你好，可以不用管的，忽略這個勾稽關(guān)系。

全部回復

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