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會計賬簿更正方法余額怎么修改
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 欣喜的冥王星 發(fā)表的提問：
我回復:一、上年年末余額 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 請問這些怎么填
根據上年年末余額分析填列
91樓
2022-12-12 06:27:52
全部回復
欣喜的冥王星：回復鄒老師 怎么分析，請問
2022-12-12 06:51:24
鄒老師：回復欣喜的冥王星根據上年年末余額，考慮會計政策變更 前期差錯更正的影響后計入本年年初余額
2022-12-12 07:16:12
欣喜的冥王星：回復鄒老師 根據上年年末余額，考慮會計政策變更 前期差錯更正的影響后計入本年年初余額，這是什么意思，看不懂啊
2022-12-12 07:31:28
鄒老師：回復欣喜的冥王星表格提供就是這樣的
2022-12-12 07:50:04
欣喜的冥王星：回復鄒老師 未分配利潤，上年年末余額 是看資產負債表12月份的未分配利潤嗎？ 加：會計政策變更 前期差錯更正 這兩個是什么意思，請幫忙解釋
2022-12-12 08:04:12
鄒老師：回復欣喜的冥王星故名思議，就是會計政策變更 前期差錯更正 對各個項目的影響
2022-12-12 08:29:07
欣喜的冥王星：回復鄒老師 未分配利潤，上年年末余額 是看資產負債表12月份的未分配利潤嗎？
2022-12-12 08:46:19
鄒老師：回復欣喜的冥王星上年資產負債表未分配利潤的期末數
2022-12-12 08:59:49
欣喜的冥王星：回復鄒老師 未分配利潤：上年年末余額 是看上年資產負債表12月份的未分配利潤嗎
2022-12-12 09:18:39
鄒老師：回復欣喜的冥王星未分配利潤的期末數，我的回答希望你仔細看清楚，資產負債表是有期初數和期末數兩欄的
2022-12-12 09:45:48
鄒老師：回復欣喜的冥王星未分配利潤的期末數，我的回答希望你仔細看清楚，資產負債表是有期初數和期末數兩欄的
2022-12-12 09:59:52
欣喜的冥王星：回復鄒老師 未分配利潤，一，上年末余額 ，在本年金額里面不懂怎填；還有一個未分配利潤，一，上年末余額，在上年金額里面不知怎么填，
2022-12-12 10:10:53
鄒老師：回復欣喜的冥王星假如做14年的所有者權益變動表，本年就是14年的，上年就是13年的所有者權益情況
2022-12-12 10:31:16
欣喜的冥王星：回復鄒老師 但是本年度未分本潤相對應的一上年年末余額，上年金額未分配利潤相應的是一上年年末余額。是不是不要管一上年年末余額
2022-12-12 10:56:53
鄒老師：回復欣喜的冥王星兩年的都要填
2022-12-12 11:18:37
欣喜的冥王星：回復鄒老師 是不是不要管一一上年年末余額，直接填但是本年度未分本潤今年12月資產負債表未分利潤（相對應的一上年年末余額不管），上年金額未分配利潤相應的是上年12月份資資產負債表未分利潤（一上年年末余額不管）
2022-12-12 11:36:31
鄒老師：回復欣喜的冥王星都分別是年末余額（資產負債表中的未分配利潤期末數）
2022-12-12 11:55:06
欣喜的冥王星：回復鄒老師 資產負債表中的未分配利潤期末數就是12月份的對嗎
2022-12-12 12:22:16
鄒老師：回復欣喜的冥王星是的，12月份的期末數
2022-12-12 12:43:31
欣喜的冥王星：回復鄒老師 一般來說會計是不都要請稅務師事務所出具匯算清繳報告他們幫忙填寫所有者權益變動表，和現(xiàn)金流量表。
2022-12-12 13:02:20
欣喜的冥王星：回復鄒老師 請問這個怎么做賬
2022-12-12 13:23:35
鄒老師：回復欣喜的冥王星不是公司所發(fā)生的支出，不能入賬
2022-12-12 13:40:33
欣喜的冥王星：回復鄒老師 你說不能入賬
2022-12-12 13:50:47
欣喜的冥王星：回復鄒老師 如果是公司法人做的呢
2022-12-12 14:05:52
欣喜的冥王星：回復鄒老師 請問以上發(fā)票，如果企業(yè)的，怎么做分錄
2022-12-12 14:27:12
鄒老師：回復欣喜的冥王星借：管理費用-通訊費 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 個人建議發(fā)票抬頭開公司名稱
2022-12-12 14:38:17
欣喜的冥王星：回復鄒老師 如果是公司的內部員工交的，為公司交的，預存費用1760，光接入服務費260怎么登分錄。合計2020
2022-12-12 14:53:00
鄒老師：回復欣喜的冥王星借：管理費用-通訊費 貸:其他應付款
2022-12-12 15:08:43
欣喜的冥王星：回復鄒老師 這張發(fā)票看出是用現(xiàn)金付的，還是將錢存入開戶銀行付的
2022-12-12 15:25:57
鄒老師：回復欣喜的冥王星看不出來
2022-12-12 15:39:53
欣喜的冥王星：回復鄒老師 借：管理費用-通訊費2020 貸:其他應付款-顧宏文2020，付款給顧宏文沒憑證啊怎么弄。
2022-12-12 16:00:52
鄒老師：回復欣喜的冥王星讓他填一張領款單不就是了
2022-12-12 16:29:01
欣喜的冥王星：回復鄒老師 報銷單行嗎
2022-12-12 16:57:46
鄒老師：回復欣喜的冥王星無所謂了，證明這個錢還給這個人就是了
2022-12-12 17:24:01
欣喜的冥王星：回復鄒老師 如果是查開戶銀行，沒有這筆流水記錄，又怎么做賬。
2022-12-12 17:40:45
鄒老師：回復欣喜的冥王星還是這樣做啊，又沒有通過銀行，只能是現(xiàn)金或者其他應付款了
2022-12-12 17:53:38
欣喜的冥王星：回復鄒老師 可以直接借記管理費用-通訊費2020，貸：現(xiàn)金嗎2020嗎？就省了報銷這一程序。這是預存費用，要攤銷嗎
2022-12-12 18:14:47
鄒老師：回復欣喜的冥王星金額比較小，可以不用攤銷
2022-12-12 18:38:44
欣喜的冥王星：回復鄒老師 如果是銀行流水有筆付款記錄，直接管理費用，銀行存款2020，發(fā)票聯(lián)，和扣款憑證做附件嗎
2022-12-12 18:55:07
鄒老師：回復欣喜的冥王星直接以這張發(fā)票作為附件
2022-12-12 19:25:07
欣喜的冥王星：回復鄒老師 開戶銀行付了款，有一張付款單回單聯(lián)，還有一張發(fā)聯(lián)，直接管理費用，銀行存款2020二聯(lián)都做為附件嗎
2022-12-12 19:46:12
鄒老師：回復欣喜的冥王星發(fā)票，付款回單，這兩個作為記賬憑證的附件
2022-12-12 20:06:40
欣喜的冥王星：回復鄒老師 為什么出具匯算清繳報告，還要看資產好多，像用一個賬戶開票，哪有資產可言
2022-12-12 20:17:40
鄒老師：回復欣喜的冥王星你是學會計的 資產=負債+所有者權益 一個企業(yè)怎么會沒有資產呢
2022-12-12 20:29:07
欣喜的冥王星：回復鄒老師 他是憑好多資產收費
2022-12-12 20:45:12
鄒老師：回復欣喜的冥王星事務所按照一定標準收費的，這個我不方便告訴你
2022-12-12 21:07:56
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 熱情的微笑 發(fā)表的提問：
2015年建的電子賬，但是會計錄的起初余額完全是錯誤的，現(xiàn)在怎么修改呢
你好，具體的哪里有錯誤的
92樓
2022-12-12 06:51:15
全部回復
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
上個月結賬了，報表已經提交到總部了，發(fā)現(xiàn)報表的銀行余額，比實際銀行賬戶多2000塊錢。本月怎么更正呀？如果我返回上月更改的話，，會導致上個月提交到總部的報表不對，，本月可以更改嗎？怎么更改？符合相關的會計準則嗎報表更正怎么做？ 如果該憑證的話那之前提交到總部的報表就和系統(tǒng)不一致了呀
你好，可以這個月調整的，把這筆錯分錄調整一下
93樓
2022-12-12 07:00:00
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Kingly 發(fā)表的提問：
具體要怎么更正，或者可不可以向法人借款，讓余額成正數？
你好，可以是找法人代表借款 或者查找原因，到底是哪里出錯了，導致負數
94樓
2022-12-13 06:06:30
全部回復
Kingly：回復鄒老師 向法人借款要31萬左右，數額太大會不會有問題？負數原因是因為公司不開發(fā)票只開收據，所以收入都不入賬。
2022-12-13 06:29:45
鄒老師：回復Kingly現(xiàn)金余額為負數，只能是借款解決了
2022-12-13 06:40:21
Kingly：回復鄒老師 把庫存現(xiàn)金科目更成正數后是不是要去稅務局領發(fā)票，開發(fā)票開始做收入呢？
2022-12-13 06:53:50
鄒老師：回復Kingly你好，是否需要領購發(fā)票，就看企業(yè)開票需要了
2022-12-13 07:04:58
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 倒計時安享晚年 發(fā)表的提問：
老師，公司都用金蝶軟件，沒有實物的賬簿登賬了，金蝶軟件保管賬簿，會不會容易被其他人更改賬簿里面的數據呢？
你好，是容易被更改而無法發(fā)現(xiàn)的
95樓
2022-12-13 06:32:56
全部回復
倒計時安享晚年：回復鄒老師 那只有設只有自己一個人知道的密碼了，來保護好數據，還有什么辦法呢
2022-12-13 06:50:34
鄒老師：回復倒計時安享晚年你好，只能用這個方法來防止數據被修改了
2022-12-13 07:11:30
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 風有信，花不誤 發(fā)表的提問：
老師 年末發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金日記賬上面 有一筆業(yè)務借貸金額寫反了 要怎么更改 我的每筆余額都結出來了 如果使用劃線更正的話 那余額全部都要劃掉重改啊
建議直接做一筆調整分錄比如 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 就這樣調整差額
96樓
2022-12-13 06:46:35
全部回復
風有信，花不誤：回復李老師 就是做一張錯誤的憑證嗎 那現(xiàn)金日記賬上要怎么改
2022-12-13 07:31:14
李老師：回復風有信，花不誤就是做一個調整憑證 日記賬按憑證上面調整啊
2022-12-13 07:55:54
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 學員weeffd 發(fā)表的提問：
已申報的增值稅發(fā)現(xiàn)金額填寫錯誤，導出Excel想重新修改去大廳更正申報，導出后不能修改怎么辦？
你好！你要在申報上面先改好了再導出
97樓
2022-12-13 06:59:58
全部回復
學員weeffd：回復宋生老師 已經申報了只有打印跟導出兩個選項
2022-12-13 07:20:53
宋生老師：回復學員weeffd你您好！你是在網上操作的是嗎？還是報稅軟件？
2022-12-13 07:34:36
學員weeffd：回復宋生老師 @宋老師:是在網上操作的啊
2022-12-13 07:50:49
宋生老師：回復學員weeffd您好！這樣的，建議你填表申報了
2022-12-13 08:19:44

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