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涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 老師，支付的房租，沒有發(fā)票，我們也不想去代開發(fā)票，像這種無票支出要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎？匯算清繳要調(diào)增吧？

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 不需要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 該記哪里就記哪里 匯算清繳調(diào)整就可以了

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 那就是先記入管理費(fèi)用里面，再調(diào)整，2017.9月份買的電腦和打印機(jī)，找不到發(fā)票了，怎么辦？老師，當(dāng)時(shí)開的是專票

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 可以擁 對方的記賬聯(lián)復(fù)印件和完稅證明入賬

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 我們也沒有抵扣，是在京東網(wǎng)上買的，怎么辦

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 專票可以勾選抵扣的

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 老師，我找到了抵扣聯(lián)，沒有記賬聯(lián)，可以用抵扣聯(lián)復(fù)印做賬嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 可以的 可以用抵扣聯(lián)復(fù)印件做賬

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 如果沖紅借貸方都是紅字的話，余額表本期發(fā)生額也是負(fù)數(shù)，可以嗎？老師

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 這樣的是可以的

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 謝謝老師，2019.1-3月份是代理記賬做賬的，我現(xiàn)在拿回來了，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目他們是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)到未交增值稅的，現(xiàn)在有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在借方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)，未交增值稅是借方負(fù)數(shù)，我想調(diào)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目，怎么調(diào)整過來老師，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是借方負(fù)數(shù)2000，進(jìn)項(xiàng)借方65，未交增值稅1035

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 你把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 進(jìn)項(xiàng)在借方不可以嗎老師，年底再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在未交增值稅在借方負(fù)數(shù)，我想把它結(jié)轉(zhuǎn)為0，怎么轉(zhuǎn)？

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 未交增值稅現(xiàn)在是借方1035

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 為什么結(jié)轉(zhuǎn)為0 是什么原因出現(xiàn)借方余額的

涼涼涼：回復(fù)答疑蘇老師 是進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方的，

答疑蘇老師：回復(fù)涼涼涼你好 一般進(jìn)項(xiàng)稅額多的話 就是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣你直接放借方就可以了 不用結(jié)轉(zhuǎn)

吳少琴老師：回復(fù)愛笑的流沙要通過遞延資產(chǎn)遞延負(fù)債等科目調(diào)整

福祿壽禧財(cái)????：回復(fù)辜老師 老師，請問用多記的金額紅字填一張然后入賬時(shí)候是用沖銷過的金額入賬是嗎？那尚未入賬是什么意思呀

辜老師：回復(fù)福祿壽禧財(cái)????是的，多計(jì)的金額紅字沖減，沖減后，就調(diào)整為正確的了，沒有尚未入賬的呀

福祿壽禧財(cái)????：回復(fù)辜老師 那劃線更正法的尚未入賬是啥意思呀

辜老師：回復(fù)福祿壽禧財(cái)????劃線更正法，是你劃掉錯(cuò)誤的憑證，相當(dāng)于沒有入賬

小雨林立：回復(fù)鄒老師 需要準(zhǔn)備些什么資料呢？

鄒老師：回復(fù)小雨林立你好，需要有營業(yè)執(zhí)照，公章，負(fù)責(zé)人身份證

小雨林立：回復(fù)鄒老師 謝謝

鄒老師：回復(fù)小雨林立不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

明知不可為：回復(fù)郭老師 老師，你好。那走申報(bào)錯(cuò)誤更正是不是就把下面框起來的地方填上18.66就可以了??？

郭老師：回復(fù)明知不可為對的，是的， 實(shí)際抵扣金額也得減少。

明知不可為：回復(fù)郭老師 申報(bào)五月份數(shù)據(jù)的時(shí)候，實(shí)際抵扣金額沒有填，沒有加計(jì)抵減，是不是就不用修改了啊？

郭老師：回復(fù)明知不可為是的是的，是這么做的。

明知不可為：回復(fù)郭老師 老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)生會(huì)不會(huì)涉及當(dāng)月其他稅種的變更啊？比如印花稅什么的

郭老師：回復(fù)明知不可為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出涉及到增值稅，還有企業(yè)所得稅其他的不涉及

蔣飛老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.因?yàn)槭莾蓚€(gè)獨(dú)立的申報(bào)表

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)蔣飛老師 那有問題嗎，報(bào)了兩個(gè)表？

蔣飛老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.可以把原來的申報(bào)表刪除的

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)蔣飛老師 在哪里可以刪除？

蔣飛老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.在報(bào)表查詢界面，查詢，然后刪除

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)蔣飛老師 如果不刪除可以嗎？我沒找到刪除

蔣飛老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.不要急 明天上班咨詢一下稅務(wù)12366吧

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)蔣飛老師 好的

帶眼鏡的波斯貓.：回復(fù)蔣飛老師 一般納稅人9月份有一個(gè)產(chǎn)品稅點(diǎn)開錯(cuò)了，現(xiàn)在申報(bào)納稅這個(gè)稅額對不上，申報(bào)不過，有什么辦法處理嗎？

蔣飛老師：回復(fù) 帶眼鏡的波斯貓.你就需要到稅務(wù)局，現(xiàn)場幫助解決了