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曉海老師：回復愛笑的流沙你好！用紅線更正法就可以

斂：回復王雁鳴老師 金額大于正確金額，直接把多余的減掉可以嗎

王雁鳴老師：回復斂您好，金額大于正確金額，直接把多余的減掉可以的。摘要寫明原因。

.：回復鄒老師 用友中有道題修改會計科目， 比如將121應收票據(jù)科目改修為應收帳款。是先選中這個科目121應收票據(jù)嗎？在按修改后，要把這個應收票據(jù)刪除嗎？在重改應收帳款嗎？

鄒老師：回復.你好，是把應收票據(jù)改成應收賬款科目，然后保存就是了

.：回復鄒老師 不過表上面有個菜單欄上有個修改。下面就個表。能直接選中應收票據(jù)后按上面的修改按紐直接把應收票據(jù)改為應收帳款嗎？

鄒老師：回復.你好，找到應收票據(jù)科目，點擊修改，然后把應收票據(jù)改成應收賬款，保存就可以了

敏紅：回復王晶老師 數(shù)據(jù)怎樣找？因為之前盤找鎖了差不多數(shù)據(jù)

王晶老師：回復敏紅數(shù)據(jù)，你們的帳里面可以看數(shù)據(jù)

敏紅：回復王晶老師 我是代賬公司，這家公司一直都沒有做賬的

王晶老師：回復敏紅那好吧，啥都沒有沒法報

敏紅：回復王晶老師 都不知道怎樣弄

王晶老師：回復敏紅不知道了，查查之前的發(fā)票啥的，找找吧，

平平淡淡才是真：回復吳月柳 老師，講課的老師說這里的余額是按當期發(fā)生額計算的余額，這里是設置往來核算業(yè)務的。有點難看不太懂

吳月柳：回復平平淡淡才是真這里指的是應收應付以當期發(fā)生的為余額

平平淡淡才是真：回復吳月柳 老師，那例如建帳套時間是5月份，那么1到4月份該應收賬款對應的某公司發(fā)生多筆業(yè)務且時間也不同，那用分開輸嗎？

平平淡淡才是真：回復吳月柳 例如3月份應收賬款（甲公司）發(fā)生借方發(fā)生20000，4月份應收賬款（甲公司）發(fā)生借方30000，那用分開輸入嗎？

吳月柳：回復平平淡淡才是真不用分開，填最后一個月的余額就可以了

趙老師：回復愛笑的流沙(一)劃線更正法 　　適用范圍：編制的記賬憑證沒有錯誤，而是在登記賬簿時發(fā)生錯誤，導致賬簿記錄的錯誤。 　　修改方法：將錯誤的文字或者數(shù)字劃紅線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認;然后在劃線上方填寫正確的文字或者數(shù)字，并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字，應當全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。對于文字錯誤，可只劃去錯誤的部分。

萍：回復鄒老師 是摘要不是數(shù)字，直接在錯字上面劃線修改嗎

鄒老師：回復萍你好，是的，我知道是摘要，錯了也只能是劃線，然后寫上正確的摘要

鄒老師：回復愛笑的流沙不適用，劃線更正就可以了

QQ老師：回復人生旅程還是說一個公司在你們多個往來賬科目下有余額

人生旅程：回復QQ老師 多個科目下都有余額

QQ老師：回復人生旅程你好！你是要做資產(chǎn)負債表重分類呢？還是說同一個供應商在多個科目里有余額？如果是同一個供應商，在多個科目里有一個可以合并在一個科目下核算

人生旅程：回復QQ老師 同一供應商在多個科目里 想合并在一個科目里 這樣清晰明了 不會操作了

QQ老師：回復人生旅程你好！合并入應付賬款就可以

人生旅程：回復QQ老師 老師 都怎么做分錄呢

QQ老師：回復人生旅程你好，借應收賬款貸預收賬款。

人生旅程：回復QQ老師 哦 就是同一往來單位下可以這樣合并是嗎？如果都不是一個單位只能掛著了是嗎

QQ老師：回復人生旅程你好，是的，同一單位名下的往來賬可以合并，不是同一單位的不可以。

人生旅程：回復QQ老師 好的 謝謝老師。再問一下年底結(jié)賬和平時的分錄做法有什么區(qū)別？除了日常的結(jié)轉(zhuǎn)成本 費用 收入外 還有哪些需要做的分錄后才可以結(jié)賬呢？

QQ老師：回復人生旅程你好，計提企業(yè)所得稅率進行利潤分配及提法定公積金等

人生旅程：回復QQ老師 好的 只增加這兩個分錄是吧 現(xiàn)在利潤就一百多 是不需要繳納所得稅吧？不需要繳納的就不用計提吧？

QQ老師：回復人生旅程你好，科目可以在實際發(fā)生時增加。