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maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

可以不設(shè)置殘值率，現(xiàn)在沒(méi)有殘值率要求了

全部回復(fù)

貝貝：回復(fù)maize老師老師有文件嗎？

2022-11-27 09:11:42

maize老師：回復(fù)貝貝就是沒(méi)有文件啊，沒(méi)有就沒(méi)要求

2022-11-27 09:35:15

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，可以在3月份補(bǔ)計(jì)提的借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；累計(jì)折舊

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.7w

結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支

全部回復(fù)

海邊一粒沙：回復(fù)郭老師什么才是結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益？

2022-11-28 07:48:59

郭老師：回復(fù)海邊一粒沙企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則銷售出去的資產(chǎn)

2022-11-28 08:00:00

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

計(jì)入管理費(fèi)用即可

全部回復(fù)

香蕉你個(gè)布拿拿：回復(fù)袁老師你好，老師，匯算清繳時(shí)，是不是得專項(xiàng)申報(bào)

2022-11-28 08:00:57

袁老師：回復(fù)香蕉你個(gè)布拿拿是的啊

2022-11-28 08:13:30

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，入資產(chǎn)減值損失

全部回復(fù)

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，計(jì)入資產(chǎn)減值損失

全部回復(fù)

一粒沙：回復(fù)小云老師老師，我沒(méi)找到，可以幫我找一下資產(chǎn)減值損失科目嗎？

2022-11-28 08:37:03

小云老師：回復(fù)一粒沙資產(chǎn)減值損失是損益類的科目

2022-11-28 09:02:30

一粒沙：回復(fù)小云老師老師，您看看在哪個(gè)里面，我沒(méi)找到。

2022-11-28 09:22:33

小云老師：回復(fù)一粒沙不清楚你這個(gè)科目在哪里導(dǎo)入的，但資產(chǎn)減值損失確實(shí)是損益類的科目

2022-11-28 09:50:21

一粒沙：回復(fù)小云老師老師，我是用的金蝶導(dǎo)入的，選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2013. 但是沒(méi)有你說(shuō)的資產(chǎn)減值損失科目。。。

2022-11-28 10:05:53

小云老師：回復(fù)一粒沙沒(méi)有你可以自己新增一個(gè)或者計(jì)管理費(fèi)用

2022-11-28 10:32:31

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

是的，小準(zhǔn)則用營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出

全部回復(fù)

鐘靈毓秀：回復(fù)玲老師這部分與需要繳納所得稅吧

2022-11-29 07:27:32

玲老師：回復(fù)鐘靈毓秀是的，如果是營(yíng)業(yè)外收入就需要交企業(yè)所得稅

2022-11-29 07:46:04

鐘靈毓秀：回復(fù)玲老師好的，謝謝老師

2022-11-29 08:15:50

玲老師：回復(fù)鐘靈毓秀不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快

2022-11-29 08:43:28

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.7w

你好，如果可以用到就要啟用的哦，有固定資產(chǎn)就可以啟用固定資產(chǎn)模塊，工資模塊也可以單獨(dú)啟用

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.85w

你好！你收到的發(fā)票是全額發(fā)票嗎。還是當(dāng)期的發(fā)票

全部回復(fù)

Jessica：回復(fù)宋生老師是當(dāng)期的發(fā)票，不是全額的發(fā)票，我是按這個(gè)入賬的，次月開(kāi)始計(jì)提折舊的。

2022-11-29 07:59:48

宋生老師：回復(fù)Jessica你好！如果按當(dāng)期的，你按這個(gè)折舊就不合適了

2022-11-29 08:28:17

Jessica：回復(fù)宋生老師那老師應(yīng)該怎么辦呢

2022-11-29 08:43:37

宋生老師：回復(fù)Jessica您好！你要么就按全額入固定資產(chǎn)，然后每次收到發(fā)票，都直接貼進(jìn)去就好了。然后正常折舊

2022-11-29 09:12:14

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 6.29w

你好，一樣借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

全部回復(fù)

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)小云老師進(jìn)項(xiàng)稅呢？還需要轉(zhuǎn)出么？

2022-11-29 08:30:23

小云老師：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)你有抵扣過(guò)就需要轉(zhuǎn)出

2022-11-29 08:51:44

鵬鵬考會(huì)計(jì)：回復(fù)小云老師不通過(guò)固資清理賬戶過(guò)渡？

2022-11-29 09:12:40

小云老師：回復(fù)鵬鵬考會(huì)計(jì)這個(gè)跟固定資產(chǎn)清理沒(méi)關(guān)系

2022-11-29 09:27:41

3號(hào)直播

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.54w

引用 @ 娜Na 發(fā)表的提問(wèn)：

老師，我們是做融資售后回租業(yè)務(wù)的，我們出租方對(duì)于融資租賃資產(chǎn)不做計(jì)提折舊，承租方才做計(jì)提折舊，那我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有融資租賃資產(chǎn)這一個(gè)科目，如果放到固定資產(chǎn)-融資租賃資產(chǎn)這個(gè)科目的話，系統(tǒng)會(huì)要求我做計(jì)提折舊的，我現(xiàn)在不知道融資租賃資產(chǎn) 這一個(gè)科目在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下該放哪一個(gè)科目，體現(xiàn)出來(lái)，并且又能不做折舊？？

同學(xué)你好，上述問(wèn)題暫無(wú)老師能解答，非常抱歉！

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.85w

您好！新的準(zhǔn)則沒(méi)有做硬性規(guī)定，比如多少錢的必須入到哪個(gè)科目?；旧隙际瞧髽I(yè)自己界定了。

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好；? ? ?你們應(yīng)該按照租期? 按月來(lái)確定收入的；需要折舊計(jì)提計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的? ?

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

引用 @ 虹發(fā)表的提問(wèn)：

老師你好，我要咨詢關(guān)于固定資產(chǎn)賬務(wù)處理的問(wèn)題。我司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 1.我司開(kāi)辦后一直沒(méi)做賬，固定資產(chǎn)也一直沒(méi)計(jì)提折舊，今年重新盤(pán)點(diǎn)后后建賬，固定資產(chǎn)的折舊應(yīng)該怎么處理？是從建賬之日起開(kāi)始折舊的話，那這個(gè)機(jī)器之前使用的年限沒(méi)有計(jì)提到之前年限的成本里，利潤(rùn)不是不正確，同時(shí)從建賬之日起按5年年限計(jì)提折舊，那建賬后的每個(gè)月成本不是增加了？

你好 1；? 補(bǔ)折舊? ? 跨年的你做賬借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊補(bǔ)折舊。??

全部回復(fù)

虹：回復(fù)meizi老師跨年我沒(méi)有做補(bǔ)計(jì)提折舊，建賬后也沒(méi)計(jì)提折舊，在清理固定資產(chǎn)時(shí)，我的賬務(wù)處理是：（1）申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)：借固定資產(chǎn)清理-原值5萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)-A機(jī)器5萬(wàn) （2）出售報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)（沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi)用）：借銀行存款1萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理-原值 1萬(wàn) (3) 結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)清理?yè)p益時(shí) ：借營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 4萬(wàn) 貸固定資產(chǎn)清理- 原值4萬(wàn)。這樣當(dāng)月的利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外支出就虧損了4萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債表里的本年利潤(rùn)就少了4萬(wàn)，我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這樣賬務(wù)處理不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)下老師我這樣對(duì)嗎，

2022-12-09 07:01:07

meizi老師：回復(fù)虹?你好；補(bǔ)折舊? ?現(xiàn)在清理之前先按我上面說(shuō)的補(bǔ)折舊處理在去處理? 固定資產(chǎn)清理??

2022-12-09 07:19:26

虹：回復(fù)meizi老師先做補(bǔ)折舊，就是借累計(jì)折舊-A機(jī)器貸固定資產(chǎn)-A機(jī)器借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就會(huì)減少，利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額就不用減少，是這樣嗎

2022-12-09 07:45:22

meizi老師：回復(fù)虹是的,影響的是期初的利潤(rùn).補(bǔ)折舊看我上面給寫(xiě)的分錄

2022-12-09 08:13:23