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會計做賬中報銷不能扣除怎么辦
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ w y x 發(fā)表的提問：
是醫(yī)院過期藥品可以做賬嗎？怎么會計分錄呢，做了可能在稅前扣除嗎
同學。過期藥品屬于減值損失 ，如果是管理不善導致的，不能稅前扣除
76樓
2022-11-25 09:43:50
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w y x：回復陳詩晗老師 老師如果是破碎的，合理的損失能扣除嗎
2022-11-25 10:17:02
陳詩晗老師：回復w y x合理的損失可以扣除，是計入產品成本扣除
2022-11-25 10:39:36
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 八月柒秋葉初涼 發(fā)表的提問：
你好，我想問一下，銷售貨物一批，客戶的貨款直接從給的定金中扣除轉到我司的公賬中怎么做會計分錄？
您好 請問收到定金分錄怎么寫的
77樓
2022-11-25 09:56:30
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 風華 發(fā)表的提問：
進項大于銷項稅不用交稅，那個加計扣除怎么做賬？
只計提就可以 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入
78樓
2022-11-25 10:24:59
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風華：回復郭老師 這個計提公式是錯的吧！
2022-11-25 10:54:26
郭老師：回復風華計提公式？ 你不是要做賬的分錄？
2022-11-25 11:08:01
風華：回復郭老師 打錯字了，這個分錄不對，銷項大于進項，繳納稅時，借應交稅費貸銀行存款貸其他收益，我想問的問題，如果一直進項大于銷項，那個加計抵減的賬務處理。
2022-11-25 11:29:26
郭老師：回復風華計提加計扣除的就可以 進項銷項的我沒有給你寫
2022-11-25 11:47:25
風華：回復郭老師 好的，謝謝哈。我百度了下有說要計提的有說發(fā)生抵扣時才處理，
2022-11-25 12:11:48
郭老師：回復風華這個可以自己選擇的 一般先計提 抵扣的時候做抵扣分錄
2022-11-25 12:22:06
風華：回復郭老師 如果先計提的話，抵扣時直接就是借應交稅費貸銀行存款嗎？
2022-11-25 12:39:26
郭老師：回復風華借未交增值稅貸增值稅加計扣除 都是三級科目
2022-11-25 13:03:00
郭老師：回復風華都是二級科目 不是三級
2022-11-25 13:20:59
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 學堂用戶ycn8sb 發(fā)表的提問：
個稅申報表中工資為累計數而費用扣除是單月數，不會累計怎么解決？
你好，那你看下你的入職日期給他寫的是多少？
79樓
2022-11-27 08:40:17
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許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 覺 發(fā)表的提問：
為什么這道題選A，為什么文化館出租租金增值稅不算？購進辦公用品的進項稅不能抵扣？
題中讓算的 是銷項稅額 是多少 不是說 應交增值稅是多少 所以 進項抵扣的話 這里不考慮呀 文化館第一道門票收入 是免增值稅的哦 租金的話 算過了
80樓
2022-11-27 08:57:00
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小劉老師
職稱：,注冊會計師
4.98
解題: 0.04w
引用 @ 你丫真逗 發(fā)表的提問：
請問會計證能做個稅附加扣除嗎，能扣除多少
你好！會計證已經取消了，所以不可以抵扣的。
81樓
2022-11-27 09:15:00
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你丫真逗：回復小劉老師 但是我看個稅附加里面有會計證那個選項
2022-11-27 09:29:02
小劉老師：回復你丫真逗是會計從業(yè)資格證嗎?如果可以選的話那就是可以。
2022-11-27 09:51:46
你丫真逗：回復小劉老師 對的
2022-11-27 10:03:34
小劉老師：回復你丫真逗如果可以選的話就是可以抵扣。
2022-11-27 10:29:27
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ Choi 發(fā)表的提問：
老師，員工開自己的車外出為公司辦事，中途換電池，這個能公司報銷嗎？怎么做會計分錄
您好，根據你公司的報銷制度哦。有發(fā)票是可以報銷的，但是如果要列支需要通過福利費，合并工資代扣個稅
82樓
2022-11-28 07:22:50
全部回復
Choi：回復小黎老師 不合并工資，直接掛管理費用-福利費，不能報銷嗎
2022-11-28 07:49:23
小黎老師：回復Choi你好，換的什么電池呀？金額不大就普通的辦公用電池可以的
2022-11-28 08:01:26
龍老師
職稱：會計
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 傾心y 發(fā)表的提問：
公司銀行卡 從中扣除了對公收費明細入賬20元 會計分錄怎么做
借:財務費用 貸:銀行存款
83樓
2022-11-28 07:34:42
全部回復
傾心y：回復龍老師 利息入賬 會計分錄是不是： 借：銀行存款 貸：財務費用
2022-11-28 08:05:05
龍老師：回復傾心y是的
2022-11-28 08:22:46
傾心y：回復龍老師 繳納企業(yè)所得稅的會計分錄是不是 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-11-28 08:45:54
龍老師：回復傾心y恩恩，是的
2022-11-28 09:11:11
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 輕描淡寫 ζ. 發(fā)表的提問：
用于集體福利和個人消費的增值稅進項稅不能抵扣，那按理說開的辦公費（文具、書籍類）也是用于集體福利，那么也不能抵扣嗎？
辦公費（文具、書籍類）是工作用書不是集體福利，能抵扣
84樓
2022-11-28 07:54:27
全部回復
輕描淡寫 ζ.：回復田老師 聽說成立園林公司可以免增值稅、免所得稅有這項稅法規(guī)定嗎
2022-11-28 08:25:50
田老師：回復輕描淡寫 ζ.減稅免稅要看當地的稅收政策，不是全國系一的，
2022-11-28 08:39:52
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 發(fā)表的提問：
在工資中扣除每個人的捐款怎么做會計分錄
你好，是之前單位替?zhèn)€人支付的捐款款項，然后從之后月份員工工資里面扣回，是這個意思？
85樓
2022-11-28 07:59:58
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問：
沒有初中畢業(yè)證可以報考會計證嗎？不能的話該怎么辦呢
你好，需要取得高中畢業(yè)證的
86樓
2022-11-29 06:53:03
全部回復
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 魯麗 發(fā)表的提問：
公司員工自己交養(yǎng)老保險，然后到公司報銷，賬務怎么做？能稅前扣除嗎？
您好 保險單據抬頭不是公司名稱 不好稅前扣除
87樓
2022-11-29 07:21:36
全部回復
魯麗：回復bamboo老師 那公司已經給報銷了，賬務怎么做，匯算清繳時怎么做？
2022-11-29 07:33:11
bamboo老師：回復魯麗那就正常的入賬 匯算清繳的時候納稅調整好了
2022-11-29 07:52:02
魯麗：回復bamboo老師 好的，知道了謝謝
2022-11-29 08:09:10
bamboo老師：回復魯麗不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2022-11-29 08:23:41
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 落后的舞蹈 發(fā)表的提問：
請問：加計扣除怎么做賬，會計分錄咋寫
增值稅的是嗎。借應交稅費-增值稅加計扣除貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣，借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除，銀行存款。
88樓
2022-11-29 07:32:51
全部回復
逸仙老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 懦弱的裙子 發(fā)表的提問：
研發(fā)費用加計扣除做賬怎么弄 會計分錄 后續(xù)做賬
加計扣除不用做會計分類，這就是為什么形成了稅會差異，只匯算清繳時納稅調減就行
89樓
2022-11-29 07:54:59
全部回復
懦弱的裙子：回復逸仙老師 那平時做會計分錄也沒有涉及到研發(fā)費用
2022-11-29 08:12:00
逸仙老師：回復懦弱的裙子平時費用化的計入研發(fā)支出―費用化支出。符合資本化的計入研發(fā)支出―資本化支出
2022-11-29 08:26:34
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ yiwei 發(fā)表的提問：
你好，老師。我公司自查稅票，有9萬的進項稅不能抵扣，即在申報表上填寫了該金額。實際做賬我并未將這稅額計入帳內，就按普票處理的，這樣做有什么問題么
你好 有問題的 你需要體現進項稅 然后不能抵扣去做進項稅轉出的
90樓
2022-12-08 07:31:21
全部回復
yiwei：回復meizi老師 也就是說，我要將賬務按照發(fā)票來做，然后再將不能抵扣的進項稅額轉出做賬務處理？
2022-12-08 07:52:27
yiwei：回復meizi老師 請問我是要全部按照一筆一筆的做入帳內，還是將金額一次性做賬務處理？
2022-12-08 08:09:03
meizi老師：回復yiwei你好 是的 你要么在判斷無法抵扣的發(fā)票 你就收普票來入賬 ?；蛘吣闶盏綄Ｆ?要體現進項稅 。然后做轉出分錄 體現轉出 去申報轉出金額才行的
2022-12-08 08:28:44
yiwei：回復meizi老師 現在我有整體的金額，我能按照這個總金額做一筆分錄么
2022-12-08 08:57:23
meizi老師：回復yiwei你好 說下業(yè)務 然后金額 寫下
2022-12-08 09:27:00
yiwei：回復meizi老師 可能是我沒有跟您表述清楚。這9萬多的進項稅額是很多張發(fā)票的稅額
2022-12-08 09:52:44
yiwei：回復meizi老師 是也需要一筆一筆重新改帳么
2022-12-08 10:22:07
meizi老師：回復yiwei嗯 是的 要一筆一筆去修改的
2022-12-08 10:43:19

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