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根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則-所得稅
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暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.64w
引用 @ Le vent se lèveヾ 發(fā)表的提問：
我想問下你，報企業(yè)所得稅的時候，有個利潤表，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報456的稅，那里的本期金額是指什么？ 我現(xiàn)在要報456的稅，這個表里的本期金額是填456三個月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計數(shù)啊
你好，填寫1-6月底的累計金額
31樓
2022-11-10 16:51:12
全部回復(fù)
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 怎么有些人說填 4-6的呢
2022-11-10 17:22:28
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ是累計數(shù)字，我們申報了
2022-11-10 17:45:59
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 你們這邊也是報456的季報嗎
2022-11-10 18:07:15
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ是的，我們是填寫累計數(shù)額的
2022-11-10 18:24:19
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 上期 金額 和本期金額怎么填呢？
2022-11-10 18:45:22
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ上期就是去年1-6月的數(shù)字，
2022-11-10 19:12:21
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 本期呢
2022-11-10 19:32:40
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ本期就是本年1-6月的
2022-11-10 19:49:43
Le vent se lèveヾ：回復(fù)暖暖老師 老師我想問下你，如果之前的財務(wù)四月份報企業(yè)所得稅的表全都沒填數(shù)據(jù)就按申報了，現(xiàn)在我申報四五六的話，有影響嗎，可以接著我的數(shù)據(jù)填嗎還是怎樣呢
2022-11-10 20:01:02
暖暖老師：回復(fù)Le vent se lèveヾ按照實際數(shù)字填寫，不影響
2022-11-10 20:14:28
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ A會計學(xué)堂－鄒老師?認(rèn)證 發(fā)表的提問：
我想問下你，報企業(yè)所得稅的時候，有個利潤表，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般企業(yè)，我要報456的稅，那里的本期金額是指什么？我現(xiàn)在要報456的稅，這個表里的本期金額是填456三個月的數(shù)相加還是填年初1月到6的累計數(shù)啊
你好，是1到6月的累計金額
32樓
2022-11-10 16:57:19
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 。 發(fā)表的提問：
2021年12月沒計提企業(yè)所得稅，，1月怎么做分錄，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好，可以補(bǔ)計提的借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費-所得稅
33樓
2022-11-10 17:24:59
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 千金買笑 發(fā)表的提問：
請問，上年沒有計提企業(yè)所得稅，本年如何處理？執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
您好，可以今年補(bǔ)計提，借 利潤分配未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
34樓
2022-11-13 16:39:37
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 2025年逼自己一把考下中級證書 發(fā)表的提問：
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，要根據(jù)2021年收入準(zhǔn)則變化確認(rèn)收入嗎
同學(xué)你好 你得去稅局變更才行
35樓
2022-11-13 17:03:01
全部回復(fù)
2025年逼自己一把考下中級證書：回復(fù)樸老師 變更會計準(zhǔn)則嗎
2022-11-13 17:33:03
樸老師：回復(fù)2025年逼自己一把考下中級證書對的 變更會計準(zhǔn)則的
2022-11-13 18:01:40
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 會計求求 發(fā)表的提問：
選擇企業(yè)會計制度準(zhǔn)則，是根據(jù)啥來選的
你好！一般根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型。
36樓
2022-11-13 17:23:38
全部回復(fù)
會計求求：回復(fù)宋生老師 做計算機(jī)系統(tǒng)的一般選哪個制度？能具體說一下各個行業(yè)對應(yīng)的會計準(zhǔn)則嗎？
2022-11-13 17:42:07
宋生老師：回復(fù)會計求求你好！不好意思，我這里也沒有每個行業(yè)的會計準(zhǔn)則。 你選小企業(yè)會計制度就行了
2022-11-13 17:56:58
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 11876948484884 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有損益調(diào)整，用哪個科目呢，所得稅退款留抵
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤
37樓
2022-11-13 17:36:59
全部回復(fù)
11876948484884：回復(fù)樸老師 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 (應(yīng)退款金額) 貸：利潤分配-未分配利潤 嗎
2022-11-13 17:57:09
樸老師：回復(fù)11876948484884對的 這樣做就可以的
2022-11-13 18:14:28
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 簡888 發(fā)表的提問：
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，補(bǔ)交去年所得稅，應(yīng)該怎么寫分錄？
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
38樓
2022-11-14 15:45:18
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 立夏^v^ 發(fā)表的提問：
公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，前三季度全虧損，第四季度盈利一點，但是全年累計還是虧損，第四季度填申報表的時候可以不交所得稅嗎
您好，可以的。這個不用交的。
39樓
2022-11-14 15:59:31
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Monica 發(fā)表的提問：
我選了啊 所得稅基礎(chǔ)信息表里選的就是小企業(yè)會計準(zhǔn)則啊 它意思是說我實際申報的報表市一般企業(yè)準(zhǔn)則 我不知道我實際申報的報表為什么是一般企業(yè)準(zhǔn)則 我們公司本來就是小規(guī)模啊 為什么實際申報的就變成一般企業(yè)準(zhǔn)則了？
你好，那你需要去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正后才能申報
40樓
2022-11-14 16:09:41
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
我們用的會計準(zhǔn)則是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，補(bǔ)繳上年所得稅金額超過1萬，怎么處理呢？
你好，計提時借;所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 繳納時：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
41樓
2022-11-14 16:24:58
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陪你到老 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的所得稅怎么計算
根據(jù)凈利潤*25%
42樓
2022-11-15 14:56:32
全部回復(fù)
路老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 我是你的大哥哥 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，繳納2019年年報的所得稅，怎樣做分錄呢？
您好， 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 交稅時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
43樓
2022-11-15 15:05:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Lucy-品牌設(shè)計 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 去年所得稅忘計提了 怎么補(bǔ)計提
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則， 去年所得稅忘計提了，補(bǔ)計提分錄是 借：利潤分配—未分配利潤??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
44樓
2022-11-15 15:30:50
全部回復(fù)
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.68w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問：
企業(yè)會計準(zhǔn)則附注里面 ，所得稅的會計處理方法與收入怎么填寫？
你好，學(xué)員，就是按照會計所得稅法的 借所得稅費用貸應(yīng)交所得稅， 收入就是遵循收入準(zhǔn)則 的
45樓
2022-11-15 15:49:07
全部回復(fù)
豆豆：回復(fù)冉老師 老師，我就把 計提 企業(yè)所得稅的分錄 填寫在欄次里面嗎？
2022-11-15 16:02:24
冉老師：回復(fù)豆豆老師，我就把 計提 企業(yè)所得稅的分錄 填寫在欄次里面嗎？ 是的
2022-11-15 16:26:38

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