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亮晶晶：回復(fù)Kim 就是承包別人的商品，別人賣了的利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)給我們

Kim：回復(fù)亮晶晶你意思就是委托代銷嗎

亮晶晶：回復(fù)Kim 差不多吧，就是他們的利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們。我們會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎？ 借，其他應(yīng)收款-某單位 貸，本年利潤(rùn) 然后我們交企業(yè)所得稅

Kim：回復(fù)亮晶晶當(dāng)然不可以啊，你這個(gè)掛賬啊，你是要確認(rèn)收入

亮晶晶：回復(fù)Kim 那要怎么做，麻煩老師說一下，寫一下分錄

亮晶晶：回復(fù)Kim 他們產(chǎn)生的利潤(rùn)可以確認(rèn)收入嗎

Kim：回復(fù)亮晶晶我沒懂你的業(yè)務(wù)，他們產(chǎn)生的利潤(rùn)？如果是我上面說的委托代銷，那關(guān)于你們部分的肯定是要確認(rèn)收入的 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

亮晶晶：回復(fù)Kim 他們每個(gè)月已經(jīng)做了收入了，每個(gè)月所產(chǎn)生的利潤(rùn)，到了年底12月份再把所有的利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)給我們

Kim：回復(fù)亮晶晶他們轉(zhuǎn)利潤(rùn)給你們的原因是什么？

亮晶晶：回復(fù)Kim 可能是我表達(dá)不清楚。就是我們單位是供銷社，然后下面有4個(gè)分支機(jī)構(gòu)，4個(gè)分支機(jī)構(gòu)是賣農(nóng)產(chǎn)品的，他們都是獨(dú)立的。然后到了年底12月份的時(shí)候，就應(yīng)該把利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們了。所以他們，和我們應(yīng)該怎么分錄，把這個(gè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們

Kim：回復(fù)亮晶晶首先你要我知道你這個(gè)是什么款項(xiàng)

亮晶晶：回復(fù)Kim 就是銷售農(nóng)產(chǎn)品的利潤(rùn)，分支機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到供銷社

Kim：回復(fù)亮晶晶對(duì)方為什么轉(zhuǎn)給你們??？

亮晶晶：回復(fù)Kim 分支機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)給上級(jí)公司啊

Kim：回復(fù)亮晶晶借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；投資收益

游泳的魚：回復(fù)凡凡老師 那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

凡凡老師：回復(fù)游泳的魚你好，最終這個(gè)錢應(yīng)該是要還給老板的。老板雖然是企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，具有最高決策權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，但是個(gè)人和部門也應(yīng)該嚴(yán)格區(qū)分，老板用自己的錢給員工發(fā)工資，也就相當(dāng)于公司借支個(gè)人的錢發(fā)放工資