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發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤怎么辦
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陳詩晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ JQ-福榮 發(fā)表的提問：
老師，您好！t3年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)提示科目結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤怎么辦??？
你好，同學(xué)。 結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 ？你是否有收入類借方發(fā)生額，費(fèi)用類貸方 發(fā)生額
76樓
2022-11-25 10:14:59
全部回復(fù)
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 沒有
2022-11-25 10:51:48
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 這些都轉(zhuǎn)平了
2022-11-25 11:17:46
陳詩晗老師：回復(fù)JQ-福榮你損益 類是否還有余額。
2022-11-25 11:30:17
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 返回到19年改憑證的話，要怎么操作呀
2022-11-25 11:46:38
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 沒有
2022-11-25 12:15:59
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 返回到19年改憑證的話，要怎么操作呀
2022-11-25 12:33:02
陳詩晗老師：回復(fù)JQ-福榮你反結(jié)賬，進(jìn)入19年賬套，直接去更改憑證。
2022-11-25 12:53:33
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 20年的賬已經(jīng)建立了 不礙事嗎
2022-11-25 13:09:26
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 直接備份恢復(fù) 然后改嗎
2022-11-25 13:37:57
陳詩晗老師：回復(fù)JQ-福榮會(huì)有影響，期初數(shù)據(jù)和19年末的對(duì)不上。
2022-11-25 14:06:53
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 20年的建了 怎么到19年改
2022-11-25 14:20:02
陳詩晗老師：回復(fù)JQ-福榮不建議這樣去更改，更改后就期初和期末數(shù)據(jù)不一致了。 除非你把20年的賬全部抹掉，然后重新修改后，年度結(jié)賬，重新做
2022-11-25 14:47:12
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 嗯嗯，20年的賬怎么抹掉
2022-11-25 15:16:11
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 20年的賬還沒開始，只是建賬了而已
2022-11-25 15:33:04
陳詩晗老師：回復(fù)JQ-福榮就是把20年的賬套刪除 了。
2022-11-25 15:43:34
JQ-福榮：回復(fù)陳詩晗老師 好的，謝謝
2022-11-25 16:07:12
陳詩晗老師：回復(fù)JQ-福榮客氣，祝你工作愉快。
2022-11-25 16:30:49
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ C9342436 發(fā)表的提問：
如果入錯(cuò)會(huì)計(jì)科目怎么辦
你好，做調(diào)整分錄
77樓
2022-11-27 08:15:08
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 瀟灑的小螞蟻 發(fā)表的提問：
由于會(huì)計(jì)錯(cuò)誤財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下明細(xì)科目基本支出和項(xiàng)目支出需相互調(diào)整怎么辦
同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以了
78樓
2022-11-27 08:25:00
全部回復(fù)
小楊老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.35w
引用 @ 皓月凝香 發(fā)表的提問：
老師您好，我們企業(yè)2018年把檢測費(fèi)11萬元誤記成庫存商品科目了，2019年1月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了，2019年第一季度季報(bào)的時(shí)候期初數(shù)是錯(cuò)的按2018年帳走的.現(xiàn)在要做匯算清繳，我要怎么辦？謝謝
按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)18年所得稅清算表
79樓
2022-11-27 08:30:33
全部回復(fù)
皓月凝香：回復(fù)小楊老師 謝謝老師，我們只有財(cái)務(wù)報(bào)表，清算表是哪個(gè)表啊？
2022-11-27 09:22:37
小楊老師：回復(fù)皓月凝香所得稅匯算清繳，在電子稅務(wù)局，稅務(wù)申報(bào)，匯算清繳
2022-11-27 09:47:32
皓月凝香：回復(fù)小楊老師 那如果不改行嘛？老師
2022-11-27 10:05:28
小楊老師：回復(fù)皓月凝香最好是改了，按實(shí)際正確的數(shù)字申報(bào)，減少自己的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2022-11-27 10:24:17
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 咕嚕咕哎咕 發(fā)表的提問：
老師，你好，我2019年有一筆分錄會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤，當(dāng)時(shí)的分錄是 借 無形資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 那我現(xiàn)在2020年要更改成借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 那這個(gè)會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤是不是要先紅字沖回，然后再填寫正確的會(huì)計(jì)分錄，這樣子可以嗎？
你好，可以這么做的。
80樓
2022-11-27 08:56:24
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 左手溫暖右手 發(fā)表的提問：
村民合作社發(fā)現(xiàn)上一年記賬錯(cuò)誤，更正應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
你好，村民合作社發(fā)現(xiàn)上一年記賬錯(cuò)誤，更正應(yīng)該計(jì)入公積公益金
81樓
2022-11-27 09:05:00
全部回復(fù)
左手溫暖右手：回復(fù)紫藤老師 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
2022-11-27 09:19:44
紫藤老師：回復(fù)左手溫暖右手你要找出來你錯(cuò)的分錄，然后調(diào)整
2022-11-27 09:39:50
左手溫暖右手：回復(fù)紫藤老師 是用紅字沖掉再用藍(lán)字寫正確的分錄嗎
2022-11-27 09:57:09
紫藤老師：回復(fù)左手溫暖右手你好，對(duì)的，你的理解是正確的??
2022-11-27 10:07:19
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 火鍋寶寶愛火鍋 發(fā)表的提問：
上年的往來入賬科目錯(cuò)誤，直接修改了當(dāng)月的入賬科目可以嗎
你好，上年的往來入賬科目錯(cuò)誤，可以直接做相應(yīng)調(diào)整分錄的?
82樓
2022-11-28 07:24:48
全部回復(fù)
火鍋寶寶愛火鍋：回復(fù)鄒老師 我也是想直接做抵消的~~
2022-11-28 07:54:40
鄒老師：回復(fù)火鍋寶寶愛火鍋（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
2022-11-28 08:24:21
火鍋寶寶愛火鍋：回復(fù)鄒老師 本來是想直接抵消的，但又怕對(duì)方做合并報(bào)表有想法，就直接改了當(dāng)月的入賬科目，可以嗎
2022-11-28 08:38:32
鄒老師：回復(fù)火鍋寶寶愛火鍋你好，是可以這樣處理 的
2022-11-28 08:53:56
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @  發(fā)表的提問：
老師，21年3月份的應(yīng)交稅費(fèi)科目，當(dāng)時(shí)記賬科目錯(cuò)誤，記成了營業(yè)外收入-減免稅金，現(xiàn)在調(diào)整的分錄怎么做？
你好 ； 你之前分錄怎么寫的 ； 應(yīng)該寫成什么樣的分錄。 發(fā)來看看。 因?yàn)樯婕翱缒炅诉€得考慮 以前年度損益調(diào)整科目的處理調(diào)整的
83樓
2022-11-28 07:49:03
全部回復(fù)
：回復(fù)meizi老師 21年借 ：應(yīng)收 貸：主營 營業(yè)外收入-減免稅金 交增值稅的時(shí)候：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸方銀行存款
2022-11-28 08:12:43
meizi老師：回復(fù)?你好? ；? 那你就調(diào)整：借? ? 以前年度損益調(diào)整 貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金? ；? ?這樣來調(diào)整然后借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2022-11-28 08:36:23
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)憑證有錯(cuò)誤，被審計(jì)發(fā)現(xiàn)處理辦法是？
按審計(jì)要求調(diào)整。。。。。。。。
84樓
2022-11-28 07:54:58
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 梧桐樹下 發(fā)表的提問：
您好 我想問 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)年度公示有錯(cuò)誤 怎么辦
您好：信息填寫錯(cuò)誤都可以在全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)中進(jìn)行更改。企業(yè)在全國企業(yè)信息公示系統(tǒng)填寫的信息，大致可以分為“年報(bào)公示信息”和“其他信息”。如果是“年報(bào)公示信息”填寫錯(cuò)誤，可以在年報(bào)截止日期之前，重新登錄系統(tǒng)進(jìn)行修改；如果是股東出資信息等“其他信息”填寫錯(cuò)誤，隨時(shí)可以登錄修改。
85樓
2022-11-29 06:36:14
全部回復(fù)
梧桐樹下：回復(fù)紫藤老師 過了截止日期了
2022-11-29 06:58:34
紫藤老師：回復(fù)梧桐樹下那就帶著公章和正確的數(shù)據(jù)去工商局修改
2022-11-29 07:19:44
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ usrrt 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在不用了嗎？如果上年的損益科目錯(cuò)誤，怎么調(diào)賬呢？
你好，現(xiàn)在還可以用以前年度損益調(diào)整。
86樓
2022-11-29 07:01:22
全部回復(fù)
usrrt：回復(fù)月月老師 老師:上年的銷售費(fèi)用記錯(cuò)科目，應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的，要怎樣做分錄？
2022-11-29 07:31:18
月月老師：回復(fù)usrrt你好，不用修改了，都是損益類的科目。
2022-11-29 07:58:51
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 星空 發(fā)表的提問：
法人將現(xiàn)金存入公戶，款項(xiàng)來源填寫錯(cuò)誤，當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在這筆款已經(jīng)用了，然后發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)來源錯(cuò)誤，怎么辦？
你好 以前的不能改了 自己寫個(gè)說明附在憑證后面
87樓
2022-11-29 07:18:37
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 蘇進(jìn)艷 發(fā)表的提問：
跨年度會(huì)計(jì)憑證科目錯(cuò)誤是否可以直接調(diào)整科目·因?yàn)橛嘘P(guān)于銀行存款的，設(shè)計(jì)損益，怎么處理？
具體是什么業(yè)務(wù)呢
88樓
2022-11-29 07:38:29
全部回復(fù)
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 原來憑證是借銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022-11-29 08:04:38
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用是存款利息收入
2022-11-29 08:23:38
蔣飛老師：回復(fù)蘇進(jìn)艷分錄做的是對(duì)的。不算錯(cuò)誤的
2022-11-29 08:47:53
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 用友軟件取不了數(shù)，軟件中應(yīng)該是借銀行存款100，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用—100這樣才能取到數(shù)
2022-11-29 09:16:10
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 軟件中財(cái)務(wù)費(fèi)用要在借方用負(fù)數(shù)表示，這樣才能取到數(shù)
2022-11-29 09:39:38
蔣飛老師：回復(fù)蘇進(jìn)艷是的，你的理解很對(duì) 建議跨年了，就不用考慮調(diào)整了
2022-11-29 10:04:28
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 不調(diào)整，報(bào)表不平，怎么辦
2022-11-29 10:32:03
蔣飛老師：回復(fù)蘇進(jìn)艷如果調(diào)整的話，可以反結(jié)賬進(jìn)行調(diào)整。 把分錄改為： 借銀行存款100， 借財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-100
2022-11-29 10:53:04
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 哦，只能反結(jié)帳嘛？
2022-11-29 11:16:18
蔣飛老師：回復(fù)蘇進(jìn)艷是的，跨年不可以調(diào)整了，只能反結(jié)賬處理了
2022-11-29 11:38:47
蘇進(jìn)艷：回復(fù)蔣飛老師 好的，謝謝老師
2022-11-29 12:07:44
蔣飛老師：回復(fù)蘇進(jìn)艷不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-11-29 12:19:47
蔣老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問：
財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)期申報(bào)已申報(bào)，但是又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了怎么辦
你好，你找下你們申報(bào)的網(wǎng)頁有沒有更正申報(bào)，沒有的話就需要去大廳更正
89樓
2022-11-29 07:49:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 易 發(fā)表的提問：
關(guān)于手工賬，跨年度發(fā)現(xiàn)科目錯(cuò)誤，金額正確，或者金額正確科目錯(cuò)誤如何更正，請(qǐng)?jiān)敿?xì)舉例說明
你好，做一筆調(diào)整科目。比如應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款，計(jì)入了銀行存款。調(diào)整分錄就是 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款
90樓
2022-12-08 07:37:44
全部回復(fù)

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