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發(fā)現(xiàn)當年的會計科目錯誤怎么辦
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 靜 發(fā)表的提問：
跨年后發(fā)現(xiàn)上一年的會計科目做錯怎么更正
你好，跨年后發(fā)現(xiàn)上一年的會計科目做錯，錯誤的科目是什么，正確的科目又是什么，之前錯誤的科目入賬方向是借方還是貸方呢?
31樓
2022-11-11 15:57:43
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靜：回復鄒老師 借：應交稅費- 貸：現(xiàn)金 下一年要把稅費改成費用
2022-11-11 16:14:46
鄒老師：回復靜你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—某某費用 貸：應交稅費—某某明細
2022-11-11 16:33:02
安老師
職稱：,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.05w
引用 @ ， 發(fā)表的提問：
當月已申報，但發(fā)現(xiàn)申報錯誤，要怎么辦
發(fā)現(xiàn)申報錯誤，可以更正申報。
32樓
2022-11-11 16:14:35
全部回復
，：回復安老師 去稅局大廳去更改？
2022-11-11 16:31:24
，：回復安老師 我是網(wǎng)上申報的
2022-11-11 17:01:06
安老師：回復，網(wǎng)上申報是有更證申報的。
2022-11-11 17:13:01
楊@老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.96
解題: 0.2w
引用 @ 恒星慈 發(fā)表的提問：
之前的會計把去年固定資產(chǎn)折舊計算錯誤，并出現(xiàn)折舊的二級科目跟固定資產(chǎn)二級科目不一致，這有什么辦法補救嗎？
那你調(diào)一下賬務，把正確的二級科目調(diào)整過來
33樓
2022-11-11 16:36:59
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恒星慈：回復楊@老師 計提的金額也出現(xiàn)錯誤，而且是去年的
2022-11-11 17:02:45
楊@老師：回復恒星慈那就按正確計提的金額，在補計或調(diào)減
2022-11-11 17:31:15
小默老師
職稱：中級會計師,高級會計師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 失眠的魚 發(fā)表的提問：
老師，前任計提工會經(jīng)費科目一直掛的應交稅金，這種錯誤怎么辦？
你好學員 借：應交稅金 貸：應付職工薪酬-工會經(jīng)費
34樓
2022-11-13 16:14:07
全部回復
失眠的魚：回復小默老師 我知道正確分錄是這樣的，但是這種我怎么把錯誤改正過來
2022-11-13 16:41:45
失眠的魚：回復小默老師 現(xiàn)在年底了，下年不可能掛到應交稅金？
2022-11-13 16:59:42
小默老師：回復失眠的魚年初初始余額改過來
2022-11-13 17:23:59
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ ●欣愿 發(fā)表的提問：
，老師，發(fā)現(xiàn)上年的會計憑證錯誤，本年紅沖掉，還需要用以前年度損益調(diào)整科目？
你這個涉及損益嗎，只有涉及損益才使用以前年度損益調(diào)整
35樓
2022-11-13 16:27:39
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吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 心悅?凝 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)18年的現(xiàn)金流量表有錯誤怎么辦
需要去稅局更正申報表的
36樓
2022-11-13 16:53:03
全部回復
心悅?凝：回復吳少琴老師 好吧
2022-11-13 17:11:40
吳少琴老師：回復心悅?凝滿意請打五星好評
2022-11-13 17:34:06
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 粉色小綿羊 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)上年度的會計科目記錯了怎么辦，交保證金 借預收賬款 貸銀行存款
借其他應收款，借預收賬款，負數(shù)
37樓
2022-11-13 17:14:59
全部回復
粉色小綿羊：回復maize老師 老師為什么不能 借其他應收款 貸預收賬款
2022-11-13 17:31:15
maize老師：回復粉色小綿羊不能增加發(fā)生額這個做錯，一般是做負數(shù)，不是做相反了
2022-11-13 17:44:31
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 李寧 發(fā)表的提問：
開具發(fā)票，當時、當月、當年、跨年，發(fā)現(xiàn)錯誤，應該怎么處理？
你好，當月的就可以作廢，之后都是開具負數(shù)發(fā)票沖銷，然后開具正確的
38樓
2022-11-14 15:16:16
全部回復
薛老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 心星 發(fā)表的提問：
老師發(fā)現(xiàn)上月會計科目用錯了，錯誤是借：主營業(yè)務成本 貸：現(xiàn)金 這月想把借方科目調(diào)成預收賬款應該怎么調(diào)
你好！ 那就做一筆，借：預收賬款 貸：主營業(yè)務成本
39樓
2022-11-14 15:26:44
全部回復
心星：回復薛老師 不用紅沖在做正確的分錄嗎
2022-11-14 15:46:01
薛老師：回復心星@心星:可以直接調(diào)，也可以做一筆紅沖的，再做一筆正確的，都正確的。
2022-11-14 16:00:20
心星：回復薛老師 老師貸方主營業(yè)務成本金額是用紅字登記在借方金額欄嗎
2022-11-14 16:22:04
薛老師：回復心星@心星:是的，用紅字在借方登記
2022-11-14 16:33:57
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 默然以言 發(fā)表的提問：
如果會計科目無誤，金額有錯，怎么做會計分錄
你好！如果是金額少了，做補充登記分錄，然后金額多了，做紅字金額沖減
40樓
2022-11-14 15:51:58
全部回復
默然以言：回復宋生老師 補充分錄咋做？紅字金額沖減分錄咋做？
2022-11-14 16:05:04
宋生老師：回復默然以言你好！這個就要看具體是什么分錄錯了了
2022-11-14 16:29:16
默然以言：回復宋生老師 什么？我是問分錄該怎么做，不是分錄錯了
2022-11-14 16:48:09
宋生老師：回復默然以言你好！我的意思是，你要有具體業(yè)務，才知道具體分錄怎么做。 沒有具體業(yè)務，老師沒辦法給出具體分錄 比如公司聚餐花了120元，這樣的業(yè)務才能確認分錄。
2022-11-14 17:15:45
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 恆 發(fā)表的提問：
老師 我去年的固定資產(chǎn)累計科目寫錯了 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 今年才發(fā)現(xiàn)錯誤 這種怎么調(diào)賬?。?/div>
您好 做一筆相同的紅字分錄 然后再做正確的
41樓
2022-11-15 14:51:07
全部回復
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 韋美丫 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)前會計做的計提折舊錯誤，計提年限錯誤，計提時未減到預計凈產(chǎn)值，年初該怎么做？
你好，年初按照去年的余額先過賬，再作調(diào)整
42樓
2022-11-15 14:58:44
全部回復
韋美丫：回復徐阿富老師 怎么調(diào)整呢？
2022-11-15 15:22:28
徐阿富老師：回復韋美丫你好，重新計算應該計提的折舊，和已經(jīng)計提的折舊差額記入借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊
2022-11-15 15:34:16
韋美丫：回復徐阿富老師 比如說我現(xiàn)在按正確的方法計算累計折舊該28000,稍后已經(jīng)計提了18000,那分錄該是值以前年度損益調(diào)整:10000,貸累計折舊10000
2022-11-15 15:57:29
徐阿富老師：回復韋美丫你好，對的，沒錯，是這樣的
2022-11-15 16:26:11
韋美丫：回復徐阿富老師 老師我們是民辦學校，快帳里沒這個科目也，現(xiàn)在是折舊上年度多提了！
2022-11-15 16:47:27
韋美丫：回復徐阿富老師 我應該怎么做分錄
2022-11-15 17:09:39
徐阿富老師：回復韋美丫你好，是多計提啊，那就借累計折舊，貸利潤分配（或非限定性資產(chǎn)））
2022-11-15 17:29:39
韋美丫：回復徐阿富老師 金額有點大了，會影響企業(yè)所得稅嗎？
2022-11-15 17:51:31
韋美丫：回復徐阿富老師 老師再把少提了給我講一下
2022-11-15 18:12:30
徐阿富老師：回復韋美丫你好，1不影響本年所得稅。2少計提的情況：重新計算應該計提的折舊，和已經(jīng)計提的折舊差額記入借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊
2022-11-15 18:38:34
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 羅美仙 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)上年度的會計科目記錯了，那今年怎么做修改
你好 涉及損益科目 具體是什么科目錯誤了
43樓
2022-11-15 15:19:29
全部回復
羅美仙：回復meizi老師 繳納印花稅記成地方教育附加稅了
2022-11-15 15:35:13
meizi老師：回復羅美仙你好 你做一筆相反分錄沖掉 金額不大 你直接沖掉 你要走以前年度損益調(diào)整的話 會涉及報表勾稽關系會不相等的
2022-11-15 15:57:11
羅美仙：回復meizi老師 做一筆相反的分錄沖掉，再做一筆正確的分錄吧
2022-11-15 16:14:45
meizi老師：回復羅美仙嗯 是的 就是這樣調(diào)整過來就行了
2022-11-15 16:35:53
伊伊老師
職稱：稅務師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 0.09w
引用 @ 怕黑的航空 發(fā)表的提問：
2017年專用發(fā)票，2021年發(fā)現(xiàn)是錯誤的該怎么辦
您好，是對方開給你們，還是你們開錯給對方的？
44樓
2022-11-15 15:36:59
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 百 發(fā)表的提問：
怎么 用友T3增加會計科目錯誤 看下圖
你好，就是你開始在啟用1002科目的時候沒有設置二級明細，然后你現(xiàn)在新增明細，系統(tǒng)會提示這個，確定就是了
45樓
2022-11-16 14:48:10
全部回復
百：回復鄒老師 老師 怎么還這樣
2022-11-16 15:11:14
鄒老師：回復百你好，點擊是還是無法添加二級明細嗎
2022-11-16 15:24:19
百：回復鄒老師 是呢 老師 提示沒有操作權限？？
2022-11-16 15:44:18
鄒老師：回復百你好，這個只是提示把1122之前發(fā)生的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到112201明細下面，并沒有提到權限問題的
2022-11-16 16:01:18
百：回復鄒老師 老師 就出現(xiàn)這樣
2022-11-16 16:12:33
鄒老師：回復百你好，點擊是就是了，然后就可以增加112201明細科目了
2022-11-16 16:33:28
百：回復鄒老師 老師就出現(xiàn)這樣
2022-11-16 16:56:17
鄒老師：回復百你好，你需要以管理員的身份登錄做這個操作才可以的
2022-11-16 17:16:20

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