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發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤怎么辦
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月月老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 莉9218110 發(fā)表的提問(wèn)：
年終結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤怎么辦？
你好，是什么錯(cuò)誤。
16樓
2022-11-08 04:50:07
全部回復(fù)
莉9218110：回復(fù)月月老師 第二個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了
2022-11-08 05:07:16
莉9218110：回復(fù)月月老師 第二個(gè)分錄明細(xì)寫(xiě)錯(cuò)了
2022-11-08 05:17:35
月月老師：回復(fù)莉9218110你好，應(yīng)該是什么業(yè)務(wù)。
2022-11-08 05:35:29
莉9218110：回復(fù)月月老師 做第一筆賬銀行付款，沒(méi)有收到發(fā)票，借方寫(xiě)預(yù)付賬款——青島公司。待收到發(fā)票做第二筆賬，貸方應(yīng)該對(duì)應(yīng)寫(xiě)預(yù)付賬款——青島公司，但我的明細(xì)寫(xiě)錯(cuò)了預(yù)付賬款——其他。
2022-11-08 05:49:30
月月老師：回復(fù)莉9218110你好，沒(méi)關(guān)系，可以直接修改 借：預(yù)付賬款—其他 貸：預(yù)付賬款—青島公司。
2022-11-08 06:16:29
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 安 發(fā)表的提問(wèn)：
當(dāng)發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)分錄所用某個(gè)科目有錯(cuò)誤，是直接把錯(cuò)誤的科目調(diào)整為正確科目，還是把以前整個(gè)錯(cuò)誤分錄借貸反方向再做一次？該如何調(diào)賬呢
你好，可以綜合做一筆調(diào)整分錄 也可以是先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤，然后做一筆正確的
17樓
2022-11-08 05:57:44
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小魚(yú)兒 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)：發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤了，該怎么調(diào)整？把其他應(yīng)付款計(jì)入了短期借款，金額沒(méi)有錯(cuò)誤
您好 請(qǐng)問(wèn)是借方還是貸方
18樓
2022-11-08 07:07:50
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
如果會(huì)計(jì)把科目使用錯(cuò)誤會(huì)怎么樣
可以按錯(cuò)賬更正方法進(jìn)行更正
19樓
2022-11-08 08:28:54
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 微信用戶(hù) 發(fā)表的提問(wèn)：
對(duì)方認(rèn)證的當(dāng)月發(fā)票，，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，怎么辦
您好！做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
20樓
2022-11-08 09:55:59
全部回復(fù)
微信用戶(hù)：回復(fù)宋生老師 銷(xiāo)售方和購(gòu)進(jìn)方 分別怎么處理
2022-11-08 10:10:19
微信用戶(hù)：回復(fù)宋生老師 分錄怎么做
2022-11-08 10:25:45
宋生老師：回復(fù)微信用戶(hù)您好！對(duì)于銷(xiāo)售方直接作廢就好了，不用做分錄。 對(duì)于購(gòu)買(mǎi)方，你如果做過(guò)分錄，就做相同的分錄，借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款 。只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
2022-11-08 10:38:53
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 感性的鋼筆 發(fā)表的提問(wèn)：
但是不是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，怎么辦
你好，是發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，跨月了？
21樓
2022-11-08 16:40:48
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 時(shí)光靜好 發(fā)表的提問(wèn)：
去年的賬目發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，該咋辦
同學(xué)你好，一般情況下，是在今年的賬里，進(jìn)行更正處理的。
22樓
2022-11-08 16:58:07
全部回復(fù)
時(shí)光靜好：回復(fù)王雁鳴老師 紅字沖銷(xiāo)嗎
2022-11-08 17:16:27
王雁鳴老師：回復(fù)時(shí)光靜好同學(xué)你好，分情況處理，如果不涉及損益的，或者損益金額小的話(huà)，就可以紅字沖銷(xiāo)，如果涉及損益金額大的話(huà)，需要使用以前年度損益調(diào)整，或者利潤(rùn)分配進(jìn)行更正處理。
2022-11-08 17:31:23
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 加油吧！美女 發(fā)表的提問(wèn)：
上月已經(jīng)結(jié)賬發(fā)現(xiàn)科目錯(cuò)誤怎么辦，用速達(dá)軟件做的賬？
你好，反結(jié)賬回去沖銷(xiāo)重新做正確的
23樓
2022-11-08 17:24:59
全部回復(fù)
加油吧！美女：回復(fù)樸老師 我不想反結(jié)賬，怎么處理好
2022-11-08 17:53:22
樸老師：回復(fù)加油吧！美女那就直接現(xiàn)在紅沖了，然后做正確的，這樣做也行
2022-11-08 18:20:02
加油吧！美女：回復(fù)樸老師 未登賬的憑證不允許沖紅是什么意思
2022-11-08 18:40:53
樸老師：回復(fù)加油吧！美女你憑證過(guò)審了嗎？這是速達(dá)軟件，你最好是問(wèn)下速達(dá)客服
2022-11-08 19:05:21
王雁鳴老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 咪唻哆 發(fā)表的提問(wèn)：
在做全盤(pán)帳的時(shí)候會(huì)計(jì)科目編輯總是顯示錯(cuò)誤，幫忙看看是哪里出錯(cuò)啦，
您好，科目編碼把“-G“去掉。
24樓
2022-11-09 16:38:40
全部回復(fù)
鐘存老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.91w
引用 @ 動(dòng)聽(tīng)的御姐 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，應(yīng)借應(yīng)貸會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤啥意思
同學(xué)你好 就是會(huì)計(jì)科目選擇錯(cuò)誤了
25樓
2022-11-09 16:48:15
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 念著倒嘛干 發(fā)表的提問(wèn)：
發(fā)現(xiàn)八月賬務(wù) 會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò)誤怎么辦
你好！你做相反的分錄來(lái)沖減，然后做正確的就好了。
26樓
2022-11-09 17:14:59
全部回復(fù)
念著倒嘛干：回復(fù)宋生老師 我不可以直接改嗎
2022-11-09 17:41:39
宋生老師：回復(fù)念著倒嘛干您好！8月已經(jīng)結(jié)賬了啊。
2022-11-09 17:53:21
念著倒嘛干：回復(fù)宋生老師 不可以取消 再改嗎？
2022-11-09 18:03:44
宋生老師：回復(fù)念著倒嘛干你好！可以是可以，只是麻煩了。
2022-11-09 18:15:07
念著倒嘛干：回復(fù)宋生老師 需要先把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪了 在反結(jié)帳 反審核 改完再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2022-11-09 18:41:48
宋生老師：回復(fù)念著倒嘛干您好！是的。就是這樣的。先反結(jié)賬，反審核，然后去到上月調(diào)了。在審核過(guò)賬結(jié)賬。
2022-11-09 19:10:29
念著倒嘛干：回復(fù)宋生老師 還需要重新生成報(bào)表嗎
2022-11-09 19:23:22
宋生老師：回復(fù)念著倒嘛干你好！你的數(shù)據(jù)改了，報(bào)表肯定是要改的。
2022-11-09 19:37:09
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 勤勞的滑板 發(fā)表的提問(wèn)：
掛月的憑證發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的?？颇垮e(cuò)誤。怎么調(diào)整。怎么寫(xiě)調(diào)整憑證號(hào)
你好，錯(cuò)誤的分錄是什么，正確的分錄又是什么呢？ 需要知道這兩個(gè)信息，才可以做出具體的調(diào)整分錄的?
27樓
2022-11-10 16:30:18
全部回復(fù)
勤勞的滑板：回復(fù)鄒老師 10月的錯(cuò)誤分錄：借：管理費(fèi)用推廣費(fèi)2000，貸其他貨幣2000。借應(yīng)付賬款散戶(hù)8000，貸其他貨幣8000。。 12月發(fā)展錯(cuò)誤。需要調(diào)整為：借費(fèi)用2000，應(yīng)付6000。貸其他貨幣8000。怎么寫(xiě)調(diào)整分錄
2022-11-10 16:43:09
勤勞的滑板：回復(fù)鄒老師 已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬了。
2022-11-10 17:02:31
鄒老師：回復(fù)勤勞的滑板你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付賬款 6000，其他貨幣資金 2000，貸：應(yīng)付賬款—散戶(hù)8000
2022-11-10 17:29:03
勤勞的滑板：回復(fù)鄒老師 只能加在12月賬本里，我需要怎么寫(xiě)摘要。
2022-11-10 17:45:07
鄒老師：回復(fù)勤勞的滑板你好，摘要可以是：調(diào)整10月份第多少號(hào)憑證
2022-11-10 18:09:55
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 欣悅 發(fā)表的提問(wèn)：
老師 會(huì)計(jì)分錄2020年12 輔助核算的部門(mén)選擇錯(cuò)誤了，會(huì)計(jì)科目沒(méi)有錯(cuò)誤的話(huà)，現(xiàn)在如何更正分錄呢？
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后重新做
28樓
2022-11-10 16:43:42
全部回復(fù)
欣悅：回復(fù)樸老師 老師 現(xiàn)在是2021年，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 科目過(guò)渡嗎？
2022-11-10 17:23:40
樸老師：回復(fù)欣悅涉及損益的就要通過(guò)
2022-11-10 17:53:35
陳靜老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ S.cn 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，匯算清繳已經(jīng)申報(bào)。發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目使用錯(cuò)誤，怎么辦
你好，拿相關(guān)資料到稅務(wù)大廳修改科目。
29樓
2022-11-10 16:51:59
全部回復(fù)
S.cn：回復(fù)陳靜老師 收到的押金，科目寫(xiě)成了預(yù)收賬款，因?yàn)楹贤霞s定，押金可以抵后期費(fèi)用，但是預(yù)收賬款是不是個(gè)涉稅率挺高的科目？
2022-11-10 17:32:44
陳靜老師：回復(fù)S.cn你好，是的，預(yù)收賬款是個(gè)敏感的涉稅高的科目
2022-11-10 17:57:50
S.cn：回復(fù)陳靜老師 那這種情況還得去更正嗎？
2022-11-10 18:11:25
陳靜老師：回復(fù)S.cn你好，最好更正下減少企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2022-11-10 18:27:53
羅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ kj_U031p4Y761Di 發(fā)表的提問(wèn)：
賬目年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)去年做的賬目有誤，是在當(dāng)年做調(diào)整分錄嗎？錯(cuò)誤的科目不涉及損益科目，直接做調(diào)整分錄的話(huà)，調(diào)整分錄怎么做呢？請(qǐng)舉例寫(xiě)出分錄
如銀行存款 100核算到現(xiàn)金了 借 銀行存款 100 貸 現(xiàn)金 100
30樓
2022-11-11 15:47:20
全部回復(fù)
kj_U031p4Y761Di：回復(fù)羅老師 就是我在2016年度把一筆金額186.06元，沖錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是 貸：其他應(yīng)收-甲 ，但是我記成是 “貸：其他應(yīng)收款-乙”了，那在今年做調(diào)整分錄是：借：其他應(yīng)收-甲 186.06 貸：其他應(yīng)收款-乙 186.06 ，對(duì)嗎
2022-11-11 16:01:11
羅老師：回復(fù)kj_U031p4Y761Di對(duì)，就是這樣的
2022-11-11 16:22:46
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