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田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.05w

你好，事業(yè)結(jié)余=（財(cái)政補(bǔ)助收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位交款事業(yè)收入其他收入）—（撥出經(jīng)費(fèi) 事業(yè)支出上繳上級(jí)支出非經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷(xiāo)售稅金對(duì)附屬單位補(bǔ)助）經(jīng)營(yíng)結(jié)余=經(jīng)營(yíng)收入-（經(jīng)營(yíng)支出經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的銷(xiāo)售稅金）（1）將經(jīng)營(yíng)結(jié)余和事業(yè)結(jié)余轉(zhuǎn)入“結(jié)余分配”：借：事業(yè)結(jié)余經(jīng)營(yíng)結(jié)余貸：結(jié)余分配（2）計(jì)算應(yīng)交納的所得稅：借：結(jié)余分配—應(yīng)交所得稅貸：應(yīng)交稅金（3）計(jì)算應(yīng)提取的專用基金：借：結(jié)余分配—提取專用基金貸：專用基金（4）將未分配結(jié)余轉(zhuǎn)入“事業(yè)基金—一般基金”：借：結(jié)余分配貸：事業(yè)基金—一般基金

全部回復(fù)

 ：回復(fù)田老師老師年末固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，憑證上寫(xiě)哪個(gè)科目

2022-11-24 10:16:13

田老師：回復(fù) 年末固定資產(chǎn)不需要結(jié)轉(zhuǎn) 事業(yè)單位購(gòu)固定資產(chǎn)是作分錄的方法：　　1、增加固定資產(chǎn)時(shí)，相應(yīng)增加非流動(dòng)資產(chǎn)基金，按照固定資產(chǎn)的成本借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)”科目；另外按照實(shí)際支出的金額，借記“事業(yè)支出”、“專用zhidao基金——修購(gòu)基金”等科目，貸記“零余額賬戶用款額度”、“銀行存款”等科目。　內(nèi)　2、如果事業(yè)單位的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊，那么計(jì)提折舊時(shí)，借記“非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)”科目，貸記“累計(jì)折舊”科目。　　3、事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)時(shí)，通過(guò)“待處置資產(chǎn)損溢”科目進(jìn)行核算，即將固定資產(chǎn)的賬面余額與相關(guān)累計(jì)折舊轉(zhuǎn)入“待處置資產(chǎn)損溢”科目，等報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處置時(shí)，將相關(guān)的非流動(dòng)資產(chǎn)基金賬面余額也轉(zhuǎn)入“待處置資產(chǎn)損溢”科目。處置過(guò)程中產(chǎn)生的收入、損失及費(fèi)用等，均通過(guò)“待處置資產(chǎn)損溢”科目進(jìn)行核算。

2022-11-24 10:34:27

 ：回復(fù)田老師老師借本年盈余分配貸累計(jì)盈余

2022-11-24 11:01:45

 ：回復(fù)田老師軟件提示必須2行以上的分錄呢，不能這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2022-11-24 11:27:20

田老師：回復(fù) 軟件提示必須2行以上的分錄，你現(xiàn)不是兩行了嗎？

2022-11-24 11:40:35

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.97

解題: 1.05w

現(xiàn)在我要生成憑證也生成不了，哪位好人可以幫幫我，應(yīng)該怎樣重新設(shè)置，十分感謝。

全部回復(fù)

田老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙重新安裝軟件，不行的話，問(wèn)下軟件客服

2022-11-24 10:13:19

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

盡量采用二級(jí)科目核算處理。當(dāng)然一級(jí)科目如果不設(shè)二級(jí)科目也可以核算處理。

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小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.38w

一張報(bào)表做幾個(gè)帳套的數(shù)據(jù)，然后做個(gè)報(bào)表匯總就OK了，報(bào)表里有匯總功能的。

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甄彥偉：回復(fù)小鎖老師不是這個(gè)意思，是我們這個(gè)有好幾個(gè)公司，做內(nèi)賬的時(shí)候需要把外賬的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到內(nèi)賬那臺(tái)電腦，然后內(nèi)賬根據(jù)外賬來(lái)修改，增加這樣

2022-11-24 10:52:40

小鎖老師：回復(fù)甄彥偉那這個(gè)功能我沒(méi)遇到過(guò)抱歉不好意思，我只知道是怎么不同公司合并做賬。

2022-11-24 11:19:01

甄彥偉：回復(fù)小鎖老師好的，謝謝了

2022-11-24 11:41:07

小鎖老師：回復(fù)甄彥偉不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)順利。

2022-11-24 11:57:46

笛老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.14w

你們是做項(xiàng)目工程的么，計(jì)入工程工具使用費(fèi)，沒(méi)有的話計(jì)入低值易耗品也可以

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郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.7w

可以記福利費(fèi)，借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好，可以增加一個(gè)憑證的行數(shù)的

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好，可以增加一個(gè)科目。

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向往：回復(fù)玲老師增加不了

2022-11-25 10:34:20

向往：回復(fù)玲老師新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中現(xiàn)金盤(pán)虧怎么記賬呢？

2022-11-25 10:52:52

玲老師：回復(fù)向往需要看具體什么原因，賬務(wù)處理不一樣

2022-11-25 11:05:36

向往：回復(fù)玲老師就是無(wú)法取得發(fā)票的支出好幾年就一直賬上虛掛著呢。

2022-11-25 11:32:08

玲老師：回復(fù)向往你好沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的，不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅！

2022-11-25 11:53:47

向往：回復(fù)玲老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則軟件里沒(méi)有待處理資產(chǎn)損益這個(gè)科目，也無(wú)法增加老師你能給我支招嗎？我的憑證時(shí)這樣:盤(pán)虧時(shí)借:待處理資產(chǎn)損益7856 貸:庫(kù)存現(xiàn)金；處理后借管理費(fèi)用貸:待處理資產(chǎn)損益?，F(xiàn)在不知道用友T3軟件錄憑證時(shí)找不到（待處理）科目

2022-11-25 12:07:21

向往：回復(fù)玲老師老師前任會(huì)計(jì)交賬來(lái)時(shí)現(xiàn)金只有數(shù)字沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金和發(fā)票。這月虛掛的陳年老賬處理算了

2022-11-25 12:21:38

玲老師：回復(fù)向往其實(shí)我不建議你這樣處理這個(gè)賬目，因?yàn)槟氵@個(gè)不屬于現(xiàn)金盤(pán)盈和盤(pán)虧

2022-11-25 12:48:34

玲老師：回復(fù)向往沒(méi)有待處理財(cái)產(chǎn)損益，這個(gè)科目可以按具體情況直接記到營(yíng)業(yè)外收支或者管理費(fèi)用

2022-11-25 13:02:28

向往：回復(fù)玲老師老師我理解為:借管理費(fèi)用-現(xiàn)金短缺貸:庫(kù)存現(xiàn)金；或借營(yíng)業(yè)外支出貸:庫(kù)存現(xiàn)金是嗎？

2022-11-25 13:23:55

玲老師：回復(fù)向往你這樣賬務(wù)處理是不對(duì)的，因?yàn)槟闱懊娌皇沁@個(gè)業(yè)務(wù)，你是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，沒(méi)做賬，沒(méi)有發(fā)票，應(yīng)該正常做帳，只是不能所得稅前扣除

2022-11-25 13:37:50

阿水老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.29w

如果是企業(yè)為職工發(fā)生的，計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)即可。

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庾老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 0.33w

會(huì)計(jì)指定會(huì)計(jì)科目，有助于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，便于統(tǒng)計(jì)和采集數(shù)據(jù)，便于取數(shù)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。使用會(huì)計(jì)電算化時(shí)也比較方便，可以自動(dòng)導(dǎo)入一級(jí)會(huì)計(jì)科目或參照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定會(huì)計(jì)科目，省去很多歧義和麻煩。指定的會(huì)計(jì)科目就相當(dāng)于一門(mén)法定的、約定俗成的商業(yè)語(yǔ)言，使得商業(yè)語(yǔ)言有規(guī)范可循，方便查找定義及使用范圍，便于理解，可增強(qiáng)不同企業(yè)之間的可比性。

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