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淡定：回復(fù)鄒老師 是的

鄒老師：回復(fù)淡定你好，那應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的 借：原材料-零星材料 貸：其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

淡定：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師

鄒老師：回復(fù)淡定不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

無辜的果汁：回復(fù)玲老師 周轉(zhuǎn)材料下的低值易耗品嗎？需要推銷嗎

無辜的果汁：回復(fù)玲老師 攤銷

玲老師：回復(fù)無辜的果汁借相關(guān)成本費用貸周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品

風(fēng)：回復(fù)暖暖老師 謝謝

暖暖老師：回復(fù)風(fēng)不客氣，啊麻煩給于五星好評

翠：回復(fù)宋生老師 這是明細科目還是總賬科目？

宋生老師：回復(fù)翠您好！技術(shù)援助費用、施工現(xiàn)場材料的二次搬運費、生產(chǎn)工具和用具使用費、臨時設(shè)施攤銷、檢驗試驗費、工程定位復(fù)測費、工程點交費用、場地清理費用、水電費等，計入其他直接費科目。 　　借：工程施工—合同成本—其他直接費 　　　貸：銀行存款

翠：回復(fù)宋生老師 那鋼筋和混凝土呢？幫我做個會計分錄

翠：回復(fù)宋生老師 還有分包各班組的人工費用怎樣做分錄呢？

宋生老師：回復(fù)翠1、材料費 　　領(lǐng)用的自購材料，根據(jù)領(lǐng)料單或出庫單等單據(jù)，計入合同成本中的材料費 　　借：工程施工—合同成本——材料費 　　　貸：原材料 2、人工費 　　根據(jù)工資清單，所發(fā)生的工資和計提的福利費等費用計入合同成本中的人工費 　　借：工程施工—合同成本——人工費 貸：應(yīng)付職工薪酬 支付職工薪酬時 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 請問老師，我們租的辦公室繳的電費沒有發(fā)票可以入外賬么？匯算清繳的時候會不會納稅調(diào)增？

bamboo老師：回復(fù)熏衣草租的辦公室繳的電費沒有發(fā)票不可以入外賬 如果入了外帳 匯算清繳的時候要調(diào)增

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 請問老師，這個要入外賬應(yīng)該怎么辦呢？

bamboo老師：回復(fù)熏衣草去國稅申請代開發(fā)票 或者讓出租方開具原始憑證分割單

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 請問老師原始憑證分割單是每一個月他們都必須給我們嗎？

bamboo老師：回復(fù)熏衣草如果每個月都有費用 那就應(yīng)該每個月都給

熏衣草：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師

棉糀鎕：回復(fù)鄒老師 他只是拿著報銷單，后面附件收據(jù)送貨單來報銷的

鄒老師：回復(fù)棉糀鎕你好，針對上面的分錄有什么疑問嗎？

棉糀鎕：回復(fù)鄒老師 他發(fā)生支出是時也要做分錄嗎？

鄒老師：回復(fù)棉糀鎕你好，是的，發(fā)生支出是需要做相應(yīng)分錄的

棉糀鎕：回復(fù)鄒老師 好的

鄒老師：回復(fù)棉糀鎕祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Christine：回復(fù)小黎老師 老師，月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，次月繳納增值稅，有一般計稅和簡易計稅，繳納的時侯摘要怎么寫

小黎老師：回復(fù)Christine你好，直接寫繳納上月增值稅，簡易計稅增值稅和一般計稅增值稅是不同科目的。你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以用兩個科目對應(yīng)起來

學(xué)霸?。?/span>回復(fù)徐阿富老師 老師一百多塊錢的家具還有必要入低值易耗品么直接入辦公費可以嗎

徐阿富老師：回復(fù)學(xué)霸丁你好，直接計入費用就可以

學(xué)霸丁：回復(fù)徐阿富老師 激光打印機屬于什么類型資產(chǎn)？我們是建筑行業(yè)折舊入工程施工合同成本現(xiàn)成經(jīng)費的辦公費么？

學(xué)霸?。?/span>回復(fù)徐阿富老師 我們是項目部就是工地上，這個可以計入成本么就是上面我說到的工c程施工合同成本現(xiàn)場經(jīng)費的辦工費中

徐阿富老師：回復(fù)學(xué)霸丁你好，打印機也可以直接計入管理費用的

Christine：回復(fù)蔣飛老師 沒有入庫，直接使用

蔣飛老師：回復(fù)Christine摘要可以這么寫：某項目購入并領(lǐng)用零星材料

Christine：回復(fù)蔣飛老師 為什么我上面寫的某項目用料不可??？

蔣飛老師：回復(fù)Christine某項目用料，可以是零星用料，也可以是大批用料，可以是購進直接領(lǐng)用，也可以倉庫領(lǐng)用。（不具體）

Christine：回復(fù)蔣飛老師 感謝老師

蔣飛老師：回復(fù)Christine不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

Christine：回復(fù)蔣飛老師 簡易計稅的抵減預(yù)交增值稅摘要怎么寫？分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄一起寫嗎

蔣飛老師：回復(fù)Christine摘要：抵減預(yù)交增值稅 這個分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄可以一起寫的

Christine：回復(fù)蔣飛老師 怎么寫一起

Christine：回復(fù)蔣飛老師 摘要不同呢

蔣飛老師：回復(fù)Christine你的分錄是怎么做的呢

Christine：回復(fù)蔣飛老師 我不知道，還沒寫

蔣飛老師：回復(fù)Christine抵減分錄與結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以分開填寫 一個摘要：抵減預(yù)交增值稅 一個摘要：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

Christine：回復(fù)蔣飛老師 老師你剛才說的可以一起寫分錄是怎么寫

蔣飛老師：回復(fù)Christine我具體不知道你們的做賬習(xí)慣。關(guān)于增值稅你們是怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的？

Christine：回復(fù)蔣飛老師 就結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

蔣飛老師：回復(fù)Christine借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）150 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）50 應(yīng)交稅費…未交增值稅100

蔣飛老師：回復(fù)Christine還有一種做法 借：應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 貸：應(yīng)交稅費…未交增值稅100

蔣飛老師：回復(fù)Christine實務(wù)中，你們公司是用哪一種方式呢

Christine：回復(fù)蔣飛老師 你好老師結(jié)轉(zhuǎn)工程成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，這筆分錄后面附單據(jù)嗎，什么單據(jù)

蔣飛老師：回復(fù)Christine可以自己做一份工程成本的歸集表（統(tǒng)計表）做為記賬憑證附件。

Christine：回復(fù)meizi老師 這兩種摘要沒啥區(qū)別啊

meizi老師：回復(fù)Christine你好 本來就沒什么區(qū)別的 主要看你們實際情況怎么來用。 直接拿去工地使用 就寫某項目用料 摘要你描述清楚業(yè)務(wù)即可

123c：回復(fù)bamboo老師 后面這個是什么意思？低值易耗品由借方轉(zhuǎn)到貸方？

bamboo老師：回復(fù)123c先購入 然后領(lǐng)用攤銷