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企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)處理問題的探討
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蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
老師好，我是會(huì)計(jì)專業(yè)的本科生，我們要求畢業(yè)論文1萬字，我選的題目是山西某企業(yè)管理費(fèi)用控制問題探析，我想問一下這個(gè)題目怎么樣？
你好！ 這個(gè)題目很具體，可以的
46樓
2022-11-15 14:53:25
全部回復(fù)
學(xué)徒：回復(fù)蔣飛老師 太具體了能寫夠1萬字嗎老師？還有就是選擇研究什么樣的企業(yè)比較好呢？
2022-11-15 15:39:38
蔣飛老師：回復(fù)學(xué)徒你好！ 研究對(duì)象太具體了，不要寫的
2022-11-15 16:05:12
蔣飛老師：回復(fù)學(xué)徒可以寫企業(yè)內(nèi)部控制問題探析
2022-11-15 16:20:46
蔣飛老師：回復(fù)學(xué)徒你好！ 把范圍擴(kuò)大，就可以了
2022-11-15 16:42:45
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 人間 發(fā)表的提問：
老師您好！年度企業(yè)所得稅調(diào)整后，企業(yè)所得稅的稅費(fèi)是0，那 這樣要做會(huì)計(jì)處理嗎？
你好，利潤(rùn)總額剛好是0，是嗎
47樓
2022-11-15 15:02:16
全部回復(fù)
人間：回復(fù)月月老師 利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，之前有一個(gè)季度是有預(yù)繳了所得稅費(fèi) ，所以申報(bào)企業(yè)所得有調(diào)整
2022-11-15 15:15:40
月月老師：回復(fù)人間你好，本月不需要計(jì)提所得稅。利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)不需要計(jì)提。
2022-11-15 15:37:05
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 萍萍 發(fā)表的提問：
15年度未計(jì)提企業(yè)所得稅怎么會(huì)計(jì)分錄處理
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
48樓
2022-11-15 15:24:59
全部回復(fù)
萍萍：回復(fù)江老師 不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
2022-11-15 15:41:08
江老師：回復(fù)萍萍你是在15年做賬就是這樣的，如果跨年了，就是用以前年度損益調(diào)整處理
2022-11-15 16:01:57
萍萍：回復(fù)江老師 現(xiàn)在18年調(diào)15年的肯定跨年了，我十就是問用以前年度損益調(diào)整怎么個(gè)帳務(wù)處理
2022-11-15 16:27:22
江老師：回復(fù)萍萍一、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 用這個(gè)分錄
2022-11-15 16:47:53
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 茶樹花 發(fā)表的提問：
請(qǐng)老師看，會(huì)計(jì)處理是否準(zhǔn)確全面，同時(shí)符合增值稅和企業(yè)所得稅政策。
你好，這樣處理是可以的哦
49樓
2022-11-16 14:39:17
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 動(dòng)動(dòng) 發(fā)表的提問：
老師您好，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，匯繳上年度企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理。感謝您
您好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
50樓
2022-11-16 15:04:36
全部回復(fù)
動(dòng)動(dòng)：回復(fù)bamboo老師 老師，不通過所得稅費(fèi)用科目嗎？
2022-11-16 15:26:47
bamboo老師：回復(fù)動(dòng)動(dòng)您要影響本年凈利潤(rùn)的話 就用所得稅費(fèi)用科目
2022-11-16 15:41:39
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.7w
引用 @ 輕裝生活 發(fā)表的提問：
化妝品公司，將因銷售業(yè)務(wù)好總監(jiān)召集在一起進(jìn)行研學(xué)，開探討會(huì)、表彰會(huì)等活動(dòng)開回來發(fā)票上邊寫旅游服務(wù)，這個(gè)發(fā)票能在所得稅前扣除嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)旅游服務(wù)的不可以
51樓
2022-11-16 15:14:59
全部回復(fù)
輕裝生活：回復(fù)樸老師 有什么這方面的規(guī)定嗎？如果開會(huì)議服務(wù)呢，住宿呢？
2022-11-16 15:42:06
樸老師：回復(fù)輕裝生活會(huì)議費(fèi)可以 住宿費(fèi)異地的可以算差旅費(fèi)
2022-11-16 15:52:50
輕裝生活：回復(fù)樸老師 老師，有沒有關(guān)于旅游服務(wù)不能抵扣企業(yè)所得稅的依據(jù)？
2022-11-16 16:12:18
樸老師：回復(fù)輕裝生活這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)不能全額扣除 按照工資的14%稅前扣除
2022-11-16 16:26:25
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 李木子啊 發(fā)表的提問：
無法收回的應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)如何賬務(wù)處理？企業(yè)所得稅如何處理？
要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并核銷，所得稅不能稅前扣除
52樓
2022-11-17 14:08:30
全部回復(fù)
李木子?。?/span>回復(fù)辜老師 不能稅前扣除，就是需要全額繳稅？
2022-11-17 14:34:40
辜老師：回復(fù)李木子啊就是要納稅調(diào)增，增加應(yīng)納稅所得額
2022-11-17 14:56:00
李木子?。?/span>回復(fù)辜老師 為什么呢？我之前已經(jīng)交稅了啊？
2022-11-17 15:13:27
辜老師：回復(fù)李木子啊你之前交的是增值稅，這個(gè)是所得稅
2022-11-17 15:32:47
李木子?。?/span>回復(fù)辜老師 我只是搞不懂，為什么壞賬，就還需要繳稅呢？
2022-11-17 15:56:55
辜老師：回復(fù)李木子啊因?yàn)槟氵@是非正常損失，就不能稅前扣除
2022-11-17 16:14:45
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 高凱吟 發(fā)表的提問：
房企企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
53樓
2022-11-17 14:22:42
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 秋芬 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅調(diào)整處理的意思是不是會(huì)多交企業(yè)所得稅？
調(diào)增的話是的，少抵扣了，多交稅
54樓
2022-11-17 14:51:59
全部回復(fù)
秋芬：回復(fù)郭老師 噢，謝謝老師
2022-11-17 15:12:40
郭老師：回復(fù)秋芬不用客氣的，
2022-11-17 15:36:08
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 動(dòng)人的路人 發(fā)表的提問：
小規(guī)模公司免增值稅額怎么做會(huì)計(jì)處理？需要在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 需要的
55樓
2022-11-20 13:36:57
全部回復(fù)
淑女老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ 邵會(huì)計(jì)，外貿(mào)公司代賬 發(fā)表的提問：
什么情況下企業(yè)所的稅加速折舊稅會(huì)計(jì)處理一致，不是會(huì)計(jì)上處理都要進(jìn)入遞延所得稅負(fù)債嗎
小企業(yè)企業(yè)所得稅采用應(yīng)納稅款發(fā)，不計(jì)入遞延；會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求上市公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，需計(jì)入遞延
56樓
2022-11-20 13:58:30
全部回復(fù)
dizzy老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段
4.99
解題: 0.19w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問一下，公司處理了一臺(tái)汽車，需要交納企業(yè)所得稅嗎？ 購進(jìn)價(jià)格是50萬，處理價(jià)格是40萬，應(yīng)該是屬于產(chǎn)生了清理損失，營(yíng)業(yè)處支出，怎么會(huì)要求繳納企業(yè)所得稅呢 有老師回復(fù)說需要交企業(yè)所得稅 明顯是虧損處理的，怎么會(huì)要交企業(yè)所得稅呢
學(xué)員您好，這種情況是營(yíng)業(yè)外直支出的，并不需要交企業(yè)所得稅
57樓
2022-11-20 14:20:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Ling 發(fā)表的提問：
去年少計(jì)提一分錢企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)該怎么處理？
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整 0.01 做這個(gè)調(diào)整分錄
58樓
2022-11-20 14:31:48
全部回復(fù)
Ling：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那最后調(diào)整利潤(rùn)時(shí)，不就是利潤(rùn)增加了？
2022-11-20 14:45:48
鄒老師：回復(fù)Ling你好，是的，會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)增加0.01
2022-11-20 15:09:48
Ling：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:利潤(rùn)為什么不是減少的？
2022-11-20 15:35:34
鄒老師：回復(fù)Ling你好，這個(gè)不影響當(dāng)期利潤(rùn)，只是影響未分配利潤(rùn)的
2022-11-20 15:52:53
Ling：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師，去年少計(jì)提一分錢企業(yè)所得稅，分錄不應(yīng)該是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) （企業(yè)所得稅）的嗎
2022-11-20 16:11:38
鄒老師：回復(fù)Ling你好，是的，少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提就是了
2022-11-20 16:23:33
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ lion 發(fā)表的提問：
2020年企業(yè)所得稅匯算清繳 計(jì)算出來 要繳納的企業(yè)所得稅是 負(fù)數(shù) 那么 稅務(wù)局會(huì)怎么處理？會(huì)退嗎？
這個(gè)你需要去稅局申請(qǐng)退稅
59樓
2022-11-20 14:52:00
全部回復(fù)
lion：回復(fù)吳少琴老師 如果不申請(qǐng)呢？
2022-11-20 15:07:32
吳少琴老師：回復(fù)lion不申請(qǐng)，視同放棄退稅
2022-11-20 15:32:07
lion：回復(fù)吳少琴老師 視同放棄退稅 有期限嗎？
2022-11-20 15:48:51
吳少琴老師：回復(fù)lion一般是匯算完之后兩個(gè)月之內(nèi)
2022-11-20 16:12:34
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 李青 發(fā)表的提問：
銷售農(nóng)機(jī)的企業(yè)賬務(wù)處理，我剛找了一家銷售農(nóng)機(jī)的企業(yè)做會(huì)計(jì)，但是沒做過，不知道基本的會(huì)計(jì)處理怎么做，還沒涉及到具體的業(yè)務(wù)，就是特別注意什么，進(jìn)銷存、免稅的，但是企業(yè)所得稅還是要交，這些怎么處理，還有補(bǔ)貼
特別注意免稅要到稅務(wù)局備案的，備案批準(zhǔn)后才可以免。企業(yè)所得稅還是要交，這個(gè)與一般企業(yè)是一樣的。補(bǔ)貼這塊，要單獨(dú)核算，有撥款文件，有財(cái)政部門對(duì)此補(bǔ)貼的使用管理辦法，是可以免企業(yè)所得稅的，同時(shí)用補(bǔ)貼支付的成本費(fèi)用，也不能稅前扣除的。
60樓
2022-11-21 12:40:38
全部回復(fù)
李青：回復(fù)王雁鳴老師 以公司名義向個(gè)人借貸款100萬，利息是7500，怎么做才能避開稅務(wù)局交稅，
2022-11-21 13:11:49
王雁鳴老師：回復(fù)李青這個(gè)可以說借款不付利息，另外把利息給個(gè)人就行了。
2022-11-21 13:30:17

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